【文章內(nèi)容簡介】 、顧客到供方現(xiàn)場實施驗證；對后兩種情況，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證方法可包括測量檢測、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 15 顧客的驗證不能免除保額公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 外協(xié)加工對供方及對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 顧客提供產(chǎn)品的控制 凡是顧客需要提供產(chǎn)品，銷售部應(yīng)與顧客簽訂明確的合同或協(xié)議，規(guī)定本公司與顧客之間的權(quán)利、義務(wù)。，專門用于顧客提供的產(chǎn)品，防止誤用或不恰當(dāng)?shù)奶幹谩?技質(zhì)部對顧客提供的產(chǎn)品按合同和技術(shù)要求進(jìn)行驗收，如符合的則接收，并坐好驗收合格的標(biāo)記。 對驗收合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人妥善保管和使用，保持這些產(chǎn)品的質(zhì)量。 驗收時發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，技質(zhì)部作好記錄，填寫不合格品報告單，交由銷售部向顧客聯(lián)系處理。 顧客應(yīng)當(dāng)按合同要求提供合格的產(chǎn)品，本公司的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性對閥門及其主要零件進(jìn)行標(biāo)識，保證在需要時可以對成品和零部件的質(zhì)量狀況進(jìn)行追溯。 進(jìn)貨件的標(biāo)識a、原材料標(biāo)識以技質(zhì)部制定的鋼材色標(biāo)及標(biāo)識卡為標(biāo)識。B、其他進(jìn)貨件可以采購成品原標(biāo)識，也可另作標(biāo)識卡或區(qū)域或掛牌為標(biāo)識。 生產(chǎn)過程中標(biāo)識a、生產(chǎn)過程中以標(biāo)有生產(chǎn)工作令及材料牌號的《零部件加工跟蹤卡》作為物項流轉(zhuǎn)標(biāo)識。b、 生產(chǎn)區(qū)域用盛器、區(qū)域劃分、掛牌作為標(biāo)識。c、 所有經(jīng)檢驗成品在《零部件加工跟蹤卡》上均應(yīng)有檢驗標(biāo)識。 成品標(biāo)識a、成品入庫均以區(qū)域、掛牌作為標(biāo)識。d、 產(chǎn)品出廠以成品標(biāo)牌、合格證為標(biāo)識。特殊產(chǎn)品以合同要求為準(zhǔn)。 16 追溯性標(biāo)識a、在生產(chǎn)過程中，對成品的主要零件，如體、蓋、板應(yīng)給予規(guī)定的編號標(biāo)識；在交付前，對每只成品在成品標(biāo)牌上應(yīng)給予規(guī)定的編號，當(dāng)有追溯要求時便于可追溯。b、產(chǎn)品的可追溯性途徑為：產(chǎn)品標(biāo)牌 —→ 成品提交單 —→ 零部件加工跟蹤卡 —→ 領(lǐng)料單 —→ 材料標(biāo)識卡 —→ 材料質(zhì)量證明書。 過程控制貫徹預(yù)防為主的原則，對直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制，確保成品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)計劃 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息文件。a、銷售合同及與合同評審有關(guān)生產(chǎn)制造的信息與文件。b、設(shè)計、開發(fā)輸出文件（產(chǎn)品圖樣、各類明細(xì)表、工藝規(guī)程等）。 根據(jù)獲得的生產(chǎn)的信息，考慮庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)能力編制生產(chǎn)計劃，同時確定組織生產(chǎn)的形式。生產(chǎn)計劃由制造責(zé)任師審核、生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 各有關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃做好相應(yīng)的物項、設(shè)備、檢測、人員的配備，以確保整個生產(chǎn)計劃得以控制。 關(guān)鍵工序，如閥門的性能試驗、強(qiáng)度試驗、密封試驗及相關(guān)的其它參數(shù)的試驗。a、工藝責(zé)任師編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；b、檢驗責(zé)任人編制檢驗規(guī)程；c、車間操作工認(rèn)真按作業(yè)指導(dǎo)書操作，做好質(zhì)量記錄。 對特殊工序如產(chǎn)品的焊接、熱處理。a、焊接責(zé)任人編制焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書，對焊接設(shè)備、焊材、工藝參數(shù)、環(huán)境、人員資格要求等做出明確規(guī)定。b、熱處理責(zé)任人編制材料熱處理工藝文件，對熱處理后的產(chǎn)品進(jìn)行硬度值測試，檢定熱處理工序質(zhì)量，將熱處理工藝過程資料和檢測結(jié)果歸檔。c、按規(guī)定，對特殊工序應(yīng)做好相關(guān)記錄。 17d、特殊工序相關(guān)質(zhì)量記錄均由技質(zhì)部保存。 生產(chǎn)過程中設(shè)備控制設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)制造設(shè)備及工裝，進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保持生產(chǎn)過程的能力，滿足產(chǎn)品特性需要。 零部件、工藝性外協(xié)加工規(guī)定零部件、工藝性的外協(xié)加工應(yīng)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，協(xié)作產(chǎn)品經(jīng)技質(zhì)部檢驗合格后，方可投入下道工序生產(chǎn)或裝配。 檢驗和試驗 總則對原材料、外協(xié)外購件、在制品及成品進(jìn)行檢驗和試驗，保證未經(jīng)檢驗的零件和不合格品不投入使用和交貨。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點，檢測頻率，抽樣方法，檢測項目，檢測方法，判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等，這些文件經(jīng)質(zhì)保工程師審批后實施。 進(jìn)貨檢驗 為保證所有采購或外協(xié)產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或未驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工，所有進(jìn)廠的產(chǎn)品需檢驗。 進(jìn)貨檢驗一般采用抽樣檢驗，抽樣數(shù)量由技質(zhì)部作出明確的書面規(guī)定，由質(zhì)保工程師審批后執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證方式可包括測量檢驗、觀察、工藝驗證。提供合格的證明文件等，根據(jù)產(chǎn)品的特性在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中作規(guī)定。 驗證不合格時，檢驗員應(yīng)立即將產(chǎn)品隔離并做上標(biāo)識，按《不合格品控制程序》處理。 過程（工序）檢驗和試驗。 過程檢驗包括首檢、巡檢和完工檢。 所有過程檢驗均需在操作者自檢的基礎(chǔ)上經(jīng)專驗合格后方能轉(zhuǎn)序，過程和試驗結(jié)束經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員審批后才能入庫。 不合格品及時做好標(biāo)識、隔離。 成品檢驗和試驗 所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進(jìn)貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且 18結(jié)果滿足規(guī)定要求。 產(chǎn)品性能試驗為關(guān)鍵工序，其檢驗按相應(yīng)的檢驗規(guī)程執(zhí)行。 每臺成品均經(jīng)檢驗合格后，質(zhì)保工程師才可向檢驗責(zé)任人發(fā)放產(chǎn)品標(biāo)牌及合格證，產(chǎn)品方能入庫。 產(chǎn)品沒有通過某項檢驗和試驗時，不合格品執(zhí)行。成品不得出產(chǎn)。 質(zhì)量記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)保存 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 總則保證檢驗、測量和試驗設(shè)備具有規(guī)定的精度，并處于有效的受控狀態(tài)。 控制程序 企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，選擇和使用適宜的檢驗、測量和試驗設(shè)備。 設(shè)備、計量責(zé)任人對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前，對照國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，用已知有效關(guān)系簽訂合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。 設(shè)備、計量責(zé)任人按規(guī)定對檢驗、測量、試驗設(shè)備和專用工具等定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，經(jīng)檢定合格的應(yīng)作好規(guī)定的標(biāo)識（標(biāo)定），并保存好校準(zhǔn)記錄. 企業(yè)保證檢驗、測量和試驗設(shè)備使用及其校準(zhǔn)工作具有適宜的環(huán)境。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量、試驗設(shè)備和專用量具等未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即進(jìn)行檢定。同事，對已檢驗和試驗的結(jié)果進(jìn)行重新評定，視情況決定重新抽樣檢驗或全數(shù)復(fù)驗。 檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。同時要防止其因調(diào)整不當(dāng)而校準(zhǔn)失效。 從事檢驗、測量和試驗工作的人員均需經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 檢驗和試驗狀態(tài)對生產(chǎn)全過程各階段進(jìn)行檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識，確保只有合格的產(chǎn)品才能入庫使用。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的實施。 檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識可分為四類：a、等待檢驗的狀態(tài)以“待檢”標(biāo)識； 19b、已檢驗等待處理的以“待處理”標(biāo)識；c、經(jīng)檢驗判斷為合格的以“合格”標(biāo)識；d、經(jīng)檢驗判斷為不合格的以“不合格”標(biāo)識。 標(biāo)識的形成采用印章、標(biāo)識、標(biāo)牌、隔離等適當(dāng)?shù)姆绞健?沒有合格標(biāo)識的產(chǎn)品和物資不得入庫、轉(zhuǎn)序、使用、裝配和出廠。 不合格品的控制 總則為防止已發(fā)生的不合格品散失由于疏忽而誤用，對不合格品需進(jìn)行標(biāo)識和處置，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序、不出廠。 不合格品評審和處置 不合格品分類及評審職責(zé)。a、一般不合格：個別或少量的不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。其評審由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。b、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。其評審由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 不合格品的處置不合格評審后，可能有：a、 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求。返工由原來加工車間負(fù)責(zé)進(jìn)行。b、 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接受。返修由原來加工車間負(fù)責(zé)進(jìn)行。c、 報廢：技質(zhì)部負(fù)責(zé)在廢品上作標(biāo)記隔離。d、 拒收：對外購的產(chǎn)品拒收，由原供應(yīng)部負(fù)責(zé)向供方退貨處理。對外協(xié)產(chǎn)品拒收后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供方交涉，直到產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。 返工或返修的產(chǎn)品應(yīng)由加工車間重新報驗，經(jīng)檢驗合格后才能放行。 合同由特殊要求時，不合格品的認(rèn)可，由銷售部聯(lián)系向用戶提出讓步申請，同意后技質(zhì)部應(yīng)保存產(chǎn)品的不合格情況的記錄。 技質(zhì)部對不合格品按月進(jìn)行統(tǒng)計、匯總、分析。 糾正和預(yù)防措施采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 20 所采取的糾正措施其活動應(yīng)包括：a、過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b、管理評審出現(xiàn)的不合格；c、顧客對產(chǎn)品投訴時；d、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e、供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；f、其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量體系文件要求的情況。 對以上存在的不符合內(nèi)容分析原因、明確責(zé)任部門、指定糾正措施并實施，實施后進(jìn)行驗證，以確保糾正措施的執(zhí)行和有效性。 預(yù)防措施 通過一下記錄指定預(yù)防措施活動，包括：a、供方質(zhì)量記錄；b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表、圖、報告等；c、以往的內(nèi)審報告和管理評審報告；d、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行記錄等。 對以上記錄的分析，找出潛在不合格因素，明確責(zé)任部門、指定預(yù)防措施并實施，實施后進(jìn)行驗證，以確保預(yù)防措施的執(zhí)行和有效性。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織對糾正預(yù)防措施的活動，并對實施情況進(jìn)行驗證，經(jīng)有關(guān)信息進(jìn)行匯總，作為管理評審依據(jù)。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正預(yù)防措施的實施。 為消除實際和潛在不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及所承擔(dān)的風(fēng)險和程度相適應(yīng)。 由執(zhí)行糾正和預(yù)防措施所引起的對形成文件的任何修改，由原文件的編制部門負(fù)責(zé)進(jìn)行修改。 搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付 總則搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付應(yīng)保證產(chǎn)品的完好、完整。 搬運、運輸設(shè)備和車輛，防止產(chǎn)品在運輸過程中磕傷碰毛，防止丟失。 21 在搬運中要求保持產(chǎn)品（零件）的標(biāo)識和檢驗、試驗狀態(tài)的標(biāo)識。 儲存 各倉庫要做到環(huán)境整潔、安全、設(shè)施完好，符合保持產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 庫存產(chǎn)品應(yīng)做到品種、規(guī)格、和數(shù)量三清，擺放有序，帳、卡、物均一致，產(chǎn)品發(fā)放做到先進(jìn)先出，保持產(chǎn)品的質(zhì)量。 包裝成品包裝應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全，標(biāo)識清晰、完整，備件和技術(shù)文件齊全。 防護(hù)產(chǎn)品在交付用戶前由本公司控制情況下，由生產(chǎn)、銷售部負(fù)責(zé)采取適應(yīng)的防護(hù)措施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞和丟失。 交付應(yīng)按合同要求交付產(chǎn)品，產(chǎn)品交付時應(yīng)注意不同交付方式采取不同的保護(hù)措施，以防產(chǎn)品質(zhì)量下降。若合同要求時，這種保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 質(zhì)量記錄的控制 規(guī)范質(zhì)量記錄，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動的過程，并提供真實的情況和記錄。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對權(quán)公司質(zhì)量記錄同意審核和管理。 各部門應(yīng)嚴(yán)格按要求執(zhí)行，保證各種質(zhì)量記錄的正確、清晰，并收集、保存，防止丟失、變質(zhì)。 在合同要求時，質(zhì)量記錄可提供評價和查閱。 質(zhì)量記錄保存期一般為五年。由特殊要求時，按相應(yīng)的文件和合同執(zhí)行。 幾個主要部門的質(zhì)量記錄 技質(zhì)部至少應(yīng)保存的質(zhì)量記錄a、設(shè)計工藝過程中的質(zhì)量記錄；b、文件發(fā)放、更改的記錄。 技質(zhì)部至少應(yīng)保存的質(zhì)量記錄a、管理評審報告；b、內(nèi)部審核報告和記錄； 22c、供方的評審記錄；d、不合格向的處理報告和分析記錄；e、糾正和預(yù)防措施記錄；f、管理文件的手法、更改記錄；g、檢驗和試驗過程中的質(zhì)量記錄；h、檢驗、測量、試驗設(shè)備的檢定和核準(zhǔn)記錄；i、成品出廠的質(zhì)量記錄。 銷售部至少應(yīng)保存的質(zhì)量記錄a、