【正文】 與調(diào)整時；b．發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c．當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d．市場需求發(fā)生重大變化時；e．即將進行第二方、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f．質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 對廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性作出評價。．評審記錄管理評審的相關(guān)記錄由辦公室負責保存。．技檢部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。c. 達到產(chǎn)品的質(zhì)量目標和經(jīng)濟目標；d. 產(chǎn)品制造實施流程圖和所需作業(yè)文件；e. 產(chǎn)品所需的資源；f. 確定對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性安排監(jiān)視和測量活動；g. 確定產(chǎn)品檢驗、試驗及接收準則h. 確定對過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。2. 范圍適用于對顧客要求的識別，合同評審及與顧客的溝通。．生產(chǎn)部負責評審生產(chǎn)加工能力及交貨期限。其中內(nèi)容包括： 顧客明示的產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求，包括產(chǎn)品符合性、可用性、交付、支持服務（如運輸、服務等）價格等方面的要求； 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求。在《合同評審表》中相應欄目簽名確認，最后由總經(jīng)理批準；d. 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出疑問或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)絡。5. 相關(guān)文件：. 《中華人民共和國合同法》第36頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造合同控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第3頁. 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 . 《文件控制》6. 質(zhì)量記錄：. 《合同評審表》. 《非書面合同類訂單記錄》第37頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第1頁十四、原材料采購控制1．目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的材料符合規(guī)定要求。. 技檢部負責制定鋼材進貨檢驗規(guī)程、對采購鋼材進行驗證。a. 供方資質(zhì)和所建立質(zhì)量管理體系的證明材料傳真或復印件； b. 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；第38頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第2頁 對第一次供鋼材的供方，除了提供充分的書面證明材料外，必要時將來料做成試棒進行機械性能和化學成分的檢測和試驗，檢測項目合格才能供貨：a. 新供貨方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b. 技檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，填寫《供方情況評定表》中相應欄目，反饋給生產(chǎn)部，當本廠不具備相應測試能力時，可委托有能力的單位檢測并出具報告；c. 樣品如不合格，可再送樣，但最多不超過兩次；d. 樣品驗證合格后，供方可小批量供貨，經(jīng)檢測合格后，交生產(chǎn)車間試用。．采購產(chǎn)品的驗證．驗證方式： 由技檢部進行進貨驗證，填寫鋼材《鋼材進貨檢驗記錄》；．驗證活動可包括重量、尺寸、外觀檢驗、根據(jù)供貨方提供的材質(zhì)單與相關(guān)標準規(guī)定化學元素含量進行對照。 . 工藝文件包括以下內(nèi)容： a ．用戶提供的圖紙；b．產(chǎn)品制造工序過程卡（鍛造工藝圖卡、粗車工藝圖卡）；c．工裝模具設計圖；4. 程序． 工藝文件編制的依據(jù)和編制原則。 技檢部發(fā)出的工藝文件應辦理簽收手續(xù)，對無效文件要及時回收，第41頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造作業(yè)（工藝）控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第2頁按《文件控制》程序進行。由技檢部設計、生產(chǎn)部制造、質(zhì)檢員驗證。 ．技檢部負責編制必要的工藝文件。4. 程序．生產(chǎn)安排 生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)評審后的合同要求，制定《派工單》，制定《派工單》時，要明確材料規(guī)格、材質(zhì)、鍛件的單重等。對加工過程實施控制。 生產(chǎn)流程圖 入庫粗車成型鍛打加溫下料 關(guān)鍵過程 特殊過程5. 相關(guān)文件. 《各關(guān)鍵崗位人員任職要求》. 《自由鍛作業(yè)指導書》第44頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造鍛造過程控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第3頁. 《鍛造工藝卡圖》. 《檢驗與試驗控制》6. 質(zhì)量記錄. 《部門及關(guān)鍵崗位人員任職情況表》. 《派工單》. 《坯料加熱過程檢測記錄》第45頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造熱處理分包控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第1頁十七、熱處理分包控制 對我廠生產(chǎn)制造壓力管道元件的質(zhì)量特性進行監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。．與分包方的溝通 確定熱處理分包方后，由技檢部與熱處理分包方簽訂合作協(xié)議。5. 相關(guān)文件. 《分包方評價準則》6. 質(zhì)量記錄第46頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造熱處理分包控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第2頁. 《分包方評價報告表》. 《熱處理工藝記錄》第47頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造無損檢測分包控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第1頁十八、無損檢測分包控制 對我廠生產(chǎn)制造壓力管道元件的質(zhì)量特性進行監(jiān)控以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。、資質(zhì)、人員資格、檢測設備等檢測能力的核準評價，評價的結(jié)果形成報告，條件滿足要求時，經(jīng)總經(jīng)理批準，確定無損檢測分包方。 為確保我廠壓力管道元件質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，技檢部應對無損檢測分包方進行一年至少一次的再評價控制。4. 程序技檢部要派專人到分包方現(xiàn)場進行理化檢驗項目范圍、資質(zhì)、人員資格、檢測設備等檢測能力的核準評價，評價的結(jié)果形成報告，條件滿足要求時，經(jīng)總經(jīng)理批準，確定理化檢驗分包方。 為確保我廠壓力管道元件質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，技檢部應對理化檢驗分包方進行一年至少一次的再評價控制。經(jīng)檢驗合格的鋼材，分門別類的歸放到貨位，沒有標識的要做好標識。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行；．質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按標準通過了檢測，記錄應表明負責合格品放行的授權(quán)責任者。3. 職責生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備的管理，技檢部負責對檢測器具的購置、建檔、發(fā)放和定期校準。第56頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設備和檢測器具的控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第2頁 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號、狀態(tài)標識，以便于維護保養(yǎng)； 對于生產(chǎn)設備已沒有使用價值的，生產(chǎn)部應填寫《設備報廢申請》報總經(jīng)理批準后做報廢處理。工人要嚴格執(zhí)行《安全操作規(guī)程》，要做到加工件碼放整齊，安全通道通暢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。技檢部負責編建立《檢測器具臺帳》，檢測器具的編號、名稱、規(guī)格型號、精密等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點、使用人等，填寫在《檢測器具一覽表》中，并保管好檢測器具的檔案、檢測報告。5. 相關(guān)質(zhì)量記錄. 《設備購置申請表》. 《生產(chǎn)設備一覽表》. 《主要生產(chǎn)設備檢修計劃》（臺賬）. 《主要生產(chǎn)設備日常保養(yǎng)記錄》. 《設備檢修記錄》. 《設施檢修記錄》. 《設備報廢記錄》. 《檢測器具一覽表》（臺賬）第58頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項）控制質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第1頁二十二、不合格品（項）控制1. 目的對不合格品進行控制，防止非預期使用或交付。. 技檢部參與不合格品的分析和評審工作，對讓步接收負責審核提出處置意見；. 生產(chǎn)部負責對不合格品實施處置。嚴重不合格品：。 鋼材由技檢部檢驗員負責確認，并進行標識、記錄，隔離。 凡已確認為不合格品不得任意放行，要上報技檢部。第60頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造不合格品（項）控制質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第。 對輕微不合格品授權(quán)質(zhì)檢員提出評審并做出處置決定。 成品檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品，由檢驗員確認，并負責標識、隔離和記錄。b. 生產(chǎn)過程中或檢測檢驗中出現(xiàn)的個別（數(shù)量較少）不合格情況。、漏發(fā)數(shù)量較大等，同一批規(guī)格批量（數(shù)量較大）回本廠返工、返修情況。. 責任部門(即產(chǎn)生不合格品的主要原因及實施糾正措施的部門)負責參與不合格品的評審，對一般不合格品提出處置建議，并負責制定和實施糾正措施。3. 職責 . 技檢部負責不合格品控制的歸口管理，并負責對一般不合格品的評審和處置. 質(zhì)檢人員負責對進貨、過程、最終成品檢驗的不合格品標識、記錄、隔離、并負責對輕微不合格品進行評判和處置。 使用者應嚴格按照使用說明書和操作規(guī)程使用檢測器具，確保檢測器具的測量和監(jiān)視能力達到要求，使用后按說明書對檢測器具進行維護和保養(yǎng)； 檢測器具使用者在維護和貯存過程中，要遵守說明書和操作規(guī)程的要求，防止損壞或數(shù)據(jù)失效； 根據(jù)本廠產(chǎn)品特點，卷尺、鋼板尺、㎜之內(nèi)的可用于下料、和鍛造過程的檢驗，但要單獨建立此類測量的器具臺帳，并做好內(nèi)校記錄 ，加強管理。 檢測器具 技檢部根據(jù)所需檢測能力要求，向總經(jīng)理提出申請，批準后方可購置檢測器具。 在使用生產(chǎn)設備的同時，要嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)安全法》和國家生產(chǎn)安全管理文件 。 生產(chǎn)部負責建立《設備臺賬》，妥善保存設備檔案， 每年年初要制定《主要生產(chǎn)設備檢修計劃》 生產(chǎn)部負責編制各類設備的《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》，操作人員須經(jīng)培訓、考核合格后上崗； 生產(chǎn)部制定《主要設備日常保養(yǎng)項目表》，確定保養(yǎng)項目，發(fā)給設備操作者以便記錄。 熱處理檢測 產(chǎn)品熱處理的質(zhì)量檢測執(zhí)行《熱處理分包控制程序》. 無損檢測 產(chǎn)品的無損檢測執(zhí)行《無損檢測分包控制程序》. 理化檢驗 產(chǎn)品的理化檢驗執(zhí)行《理化檢驗分包控制程序》5. 相關(guān)文件 . 《改進、糾正和預防措施控制》. 《不合格品控制》. 《檢驗規(guī)程》. 《鋼材進貨檢驗記錄》. 《下料檢驗記錄》. 《坯料加熱過程溫度檢測記錄》第53頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗的控制質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第3頁. 《成品檢驗記錄》. 《糾正和預防措施處理單》. 《熱處理工藝過程記錄》. 《無損檢測報告》. 《理化檢驗報告》第54頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗控制質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第4頁 7. 質(zhì)量控制點網(wǎng)絡圖總 經(jīng) 理量保證工程師生產(chǎn)部供方調(diào)查合格供方 供方評價表質(zhì)檢員 檢 驗鋼材進貨 卷尺、卡尺質(zhì)檢員 檢 驗下 料 板尺、卡尺司爐工檢 測 爐 溫 測溫儀質(zhì) 量 保 證 工 程 師量保證工程師自檢 檢 驗 鍛 造 板尺、卡尺質(zhì)檢員 檢 驗鍛坯成形 板尺、卡尺 質(zhì)檢員 檢 驗 粗 車 卡尺 技檢部 存 檔熱處理 分包方質(zhì)控記錄 技檢部 存 檔無損檢測 分包方檢測報告 理化檢驗 存 檔 技檢部