中國(guó)石油天然氣公司質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-28 23:16本頁(yè)面
【正文】 結(jié)論的信息、得出供應(yīng)方是否得到控制并符合公司要求的結(jié)論的信息；c) 其他信息。營(yíng)銷處是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)處室、直屬企業(yè)確定對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，并且利用這些統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析相關(guān)的數(shù)據(jù)并得出結(jié)論，確定采取的預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行質(zhì)量。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，建立質(zhì)量管理長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施公司針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中已識(shí)別、確定的不符合，采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。公司編制與實(shí)施《糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定》。糾正措施的實(shí)施包括以下步驟和內(nèi)容：a）不合格及其嚴(yán)重程度(包括顧客投訴)；b）并確定不合格的原因；c）確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d）確定和實(shí)施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)；e）所采取措施的結(jié)果；f）采取的糾正措施的有效性。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是糾正措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)處室、直屬企業(yè)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。公司針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中潛在的不符合，采取措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司編制與實(shí)施《糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定》。預(yù)防措施的實(shí)施包括以下步驟和內(nèi)容：a）識(shí)別、確定潛在不合格并分析其原因；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定和實(shí)施所需的措施，預(yù)防措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)；d）記錄所采取措施的結(jié)果；e）評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)處室、直屬企業(yè)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。附錄1： 中國(guó)石油新疆銷售公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、黨委書記管理者代表科技信息管理處投資建設(shè)管理處營(yíng) 銷 處行政事務(wù)部庫(kù)站管理處倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處財(cái) 務(wù) 處（黨委組織部）人 事 處（紀(jì)委辦公室）審計(jì)監(jiān)察處企業(yè)管理法規(guī)處（企業(yè)文化處）黨群工作處(黨委辦公室)辦 公 室 綜合管理辦公室（保 衛(wèi) 處）質(zhì)量安全環(huán)保處非油品業(yè)務(wù)處烏魯木齊綜合服務(wù)公司和田銷售公司喀什銷售公司阿克蘇銷售公司庫(kù)爾勒銷售公司哈密銷售公司吐魯番銷售公司阿勒泰銷售公司塔城銷售公司伊犁銷售公司博州銷售公司克拉瑪依銷售公司獨(dú)山子銷售公司昌吉銷售公司石河子銷售公司潤(rùn)滑油銷售公司九道灣銷售公司烏魯木齊銷售公司附錄2： 中國(guó)石油新疆銷售分公司質(zhì)量職責(zé)分配表 職 責(zé)標(biāo)準(zhǔn)條款公司領(lǐng)導(dǎo)各部門和單位總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表(黨委辦公室)辦公室營(yíng)銷處財(cái)務(wù)處(黨委組織部)人事處企業(yè)管理法規(guī)處（紀(jì)委辦公室）審計(jì)監(jiān)察處（企業(yè)文化處）黨群工作處投資建設(shè)管理處倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處處(保衛(wèi)處)質(zhì)量安全環(huán)保處庫(kù)站管理處行政事務(wù)部綜合管理辦公室科技信息管理處非油業(yè)務(wù)處直屬企業(yè)理體系管★○○○○○○○○○▲○○○○○○★▲○○○●○○○○●○○○○○○管理承諾★○○○○○○○○○▲○○○○○○★○▲○○○○○○●○○○○○○○★○○○○○○●○○▲○○○○○○★○○○○○○○○○▲○○○○○○★▲ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)★○○○▲○○○○○●○○○○○○★★▲○○○○○○○○●○○○○○○★●○○○○○○○○▲○○○○○○資源管理★○○●●○○○●○○○○○○○○★○○○▲○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○▲●○○○●★○○○○○○○○○○▲○○○○●產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)★▲○○●○○○○○○○○○○○★▲○○○○○○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)★○○○○○○▲○○○○○○○○243?！稹稹稹瘛瘛稹稹稹瘛稹稹瘛?產(chǎn)品和服務(wù)的提供★●○○○●○▲○○○●●★▲○○○●測(cè)量分析改進(jìn)★○○○○○○○○○▲○○○○○○★●○○○○○○○○▲●○○○●★○○○○○○○○○▲○○○○○○★○○○○○○○○○▲○○○○○● ★○○○○○○○○▲○○○○○●★○○○○○○▲○●○○○●★○▲○○○○○○○●○○○○○●★○○○○○○○○○▲○○○○○●說 明：★主管領(lǐng)導(dǎo) ▲主要責(zé)任部門 ●次要責(zé)任部門 ○相關(guān)部門附錄3 質(zhì)量管理體系程序文件與主管部門一覽表序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款程序文件名稱主管部門 1XJMC/PD01文件和記錄管理規(guī)定 辦公室（黨委辦公室） 2XJMC/PD02信息交流管理規(guī)定 辦公室（黨委辦公室） 3XJMC/PD03管理評(píng)審控制規(guī)定 質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 4XJMC/PD04員工培訓(xùn)管理規(guī)定 人事處（黨委組織部） 5XJMC/PD05能力評(píng)價(jià)管理規(guī)定 人事處（黨委組織部） 6XJMC/PD06職業(yè)技能鑒定管理規(guī)定 人事處（黨委組織部） 7XJMC/PD07設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定庫(kù)站管理處 8XJMC/PD08檢維修管理規(guī)定投資與建設(shè)管理處 9XJMC/PD09工程建設(shè)管理規(guī)定投資與建設(shè)管理處 10XJMC/PD10銷售產(chǎn)品評(píng)審管理規(guī)定營(yíng)銷處 11XJMC/PD11采購(gòu)管理規(guī)定企業(yè)管理規(guī)劃處 12XJMC/PD12物資采購(gòu)管理規(guī)定行政事務(wù)部 13XJMC/PD13成品油提供管理規(guī)定倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處 14XJMC/PD14服務(wù)提供管理規(guī)定庫(kù)站管理處 15XJMC/PD15非油品提供管理規(guī)定非油品業(yè)務(wù)處 16XJMC/PD16標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處 17XJMC/PD17成品油防護(hù)管理規(guī)定倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處 18XJMC/PD18質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 19XJMC/PD19顧客滿意管理規(guī)定庫(kù)站管理處 20XJMC/PD20內(nèi)部審核管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 21XJMC/PD21成品油質(zhì)量監(jiān)測(cè)管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 22XJMC/PD22服務(wù)質(zhì)量檢查管理規(guī)定庫(kù)站管理處 23XJMC/PD23非油品質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定非油品業(yè)務(wù)處 24XJMC/PD24不合格品管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 25XJMC/PD25數(shù)據(jù)收集、分析管理規(guī)定營(yíng)銷處 26XJMC/PD26糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）
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