【正文】 獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提 管理職責(zé)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容： A 一體化管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，并形成文件。B顧客、職工及相關(guān)方對(duì)工程的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境的改進(jìn)措施。C根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求。D 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。E 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。F 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。[相關(guān)文件]《管理評(píng)審程序》 資源管理編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 滿足一體化管理體系要求的資源的提供 資源是公司一體化管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。總經(jīng)理要針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。 人力資源、環(huán)境管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。公司每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量、環(huán)境能力的考核，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。 行政管理部根據(jù)培訓(xùn)需求，擬定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各級(jí)作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 A 識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的能力要求。 B 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而具備相應(yīng)的能力。 C 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 D 使公司全體職工都要意識(shí)到從事質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。E 參加培訓(xùn)的職工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄，行政管理部部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料和檔案?！度肆Y源及培訓(xùn)管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)施工的適宜性所需的設(shè)施，包括: A 辦公、施工場(chǎng)所及相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。 B 機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、硬件、軟件或其他沒(méi)備。 C 必要的交通運(yùn)輸工具和通汛設(shè)備。 D 環(huán)保設(shè)施。 資源管理編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0基礎(chǔ)設(shè)施由工程技術(shù)部歸口管理。各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)與配置由策劃者提出申請(qǐng)，授權(quán)人進(jìn)行審批。 工作環(huán)境 質(zhì)安部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。公司應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的環(huán)境等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。質(zhì)安部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。[相關(guān)文件]《工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 基本要求 公司根據(jù)GB／T 19001—2000idtISO900l：2000及GB/T 24001—2004idtIS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立并保持一體化管理體系，編制一體化手冊(cè)和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊(cè)和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的施工運(yùn)作中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對(duì)每一工程按顧客和相關(guān)方要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件。文件形式包括：質(zhì)量計(jì)劃（如施工組織設(shè)計(jì)）、施工方案、一體化管理方案和技術(shù)交底等。在策劃過(guò)程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： A） 工程的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和要求。B） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程主要有：施工準(zhǔn)備過(guò)程（包括現(xiàn)場(chǎng)勘探、圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)的編制、開工報(bào)告）、工程施工管理過(guò)程、保修期管理等。確定相應(yīng)的過(guò)程及每一個(gè)過(guò)程中的環(huán)境因素，并建立工程施工所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。 C） 明確工程施工所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 D） 對(duì)工程的符合性提供證據(jù)，做好記錄。 施工過(guò)程應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括：技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書及施工方案等。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評(píng)審，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 項(xiàng)目部針對(duì)工程的重要環(huán)境因素管理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施，并將方案報(bào)公司質(zhì)安部備案。 項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程與合同管理 《與顧客有關(guān)的過(guò)程》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 施工準(zhǔn)備過(guò)程 A）現(xiàn)場(chǎng)勘察：開工前，各工程項(xiàng)目應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察。勘察工作主要由項(xiàng)目經(jīng)理部組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)及業(yè)主代表等人參加?？辈靸?nèi)容包括地形、地貌、交通狀況等情況?，F(xiàn)場(chǎng)作好臨設(shè)搭建工作。 B）圖紙會(huì)審：會(huì)審前項(xiàng)目有關(guān)人員應(yīng)熟悉圖紙，并列出不清楚或有疑問(wèn)的地方：參加會(huì)審的人員有項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)業(yè)、主管工長(zhǎng)及公司相關(guān)部門的有關(guān)人員；會(huì)審后由項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)員編寫《圖紙會(huì)審記錄》經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后，蓋章生效。C）施工組織設(shè)計(jì)的編制：開工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫《施工組織設(shè)計(jì)》，施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)是對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)包含工程產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的內(nèi)容；施工組織設(shè)計(jì)的審核由公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)，由公司總工程師審批。D）開工報(bào)告：工程具備開工條件后，應(yīng)根據(jù)合同要求與業(yè)主及時(shí)聯(lián)系，遞交開工報(bào)告，并按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后蓋章生效。E）資源配備：項(xiàng)目經(jīng)理部成員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，并由公司授權(quán)，作業(yè)班組由項(xiàng)目部根據(jù)工程情況選擇合適的人員，其中特殊工種人員必須持證上崗，項(xiàng)目部還應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)招聘隊(duì)伍的培訓(xùn)工作；施工機(jī)械設(shè)備由公司工程技術(shù)部會(huì)同項(xiàng)目部進(jìn)行購(gòu)置或租賃，以確保機(jī)械設(shè)備的能力；監(jiān)視和測(cè)量裝置由項(xiàng)目部進(jìn)行選擇控制，必須保證其校準(zhǔn)狀態(tài)，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)；開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)業(yè)應(yīng)按照施工預(yù)算提出各種材料需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃，以保證工程所需材料。 工程施工管理過(guò)程 保修期管理：保修期間根據(jù)《工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及公司有 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0關(guān)規(guī)定，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制《年度回訪計(jì)劃》，并按計(jì)劃安排實(shí)施。[相關(guān)文件] 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 公司為了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，制定和執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程管理程序》，市場(chǎng)發(fā)展部負(fù)責(zé)該程序的監(jiān)督管理。 顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別 公司應(yīng)確定顧客和相關(guān)方的要求，主要包括： A） 顧客規(guī)定的工程要求(合同)，包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付(工期要求)和交付后的服務(wù)方面的要求。B） 顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。C） 與工程有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。D） 環(huán)保要求。 E） 組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來(lái)確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些是對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。 F） 組織應(yīng)建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和實(shí)施必要的措施，包括： ——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； ——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括合同方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)； ——工作場(chǎng)所的設(shè)施，包括租賃的設(shè)備。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 公司對(duì)已識(shí)別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實(shí)施產(chǎn)品要求評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之前進(jìn)行。接到招標(biāo)文件(信息)后，由市場(chǎng)發(fā)展部組織有關(guān)部門和人員對(duì)造價(jià)、交貨期、質(zhì) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0量要求、技術(shù)特點(diǎn)等進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審確定之后，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)文件和施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。 A） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，合同文件組成內(nèi)容主要有：招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議、電報(bào)及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 B）在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 C）與以前表述不一致的合同或訂單要求的情況下，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 D）公司內(nèi)部確信通過(guò)初步策劃，有能力滿足顧客的條款。通常評(píng)審的顧客要求有下列形式：一般要求：承包范圍、承包形式、價(jià)款、工期、主要技術(shù)條件等。特殊要求：新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用，環(huán)保和勞保要求。質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。承包結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。服務(wù)要求：顧客的特殊要求。評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并通知相關(guān)人員變更的要求，若變更執(zhí)行有困難時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即與顧客和設(shè)計(jì)部門研究處理。 當(dāng)顧客和相關(guān)方提出其他要求時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編 號(hào)SXJZ/ 版次/修訂A/0 顧客及相關(guān)方溝通 。 A） 關(guān)于工程的信息：由市場(chǎng)發(fā)展部組織有關(guān)部室對(duì)重點(diǎn)工程招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，向顧客和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文件中不清楚條款，由顧客和相關(guān)方負(fù)責(zé)答疑。 B） 協(xié)議、合同的處理，包括對(duì)其的修改，經(jīng)過(guò)相關(guān)評(píng)審，確定招標(biāo)文件滿足顧客要求