【導讀】安裝改造維修單位資格認證辦公室結合公司具體情況編寫制定。它闡述了公司的質量方針、質量目標，是建立、健全鍋爐安裝。改進的依據，是鍋爐安裝改造維修質量體系運行的基本保證。本《質量手冊》2020年11月8日起實施。根據其提名，任命。秦培劍任焊接責任工程師；翁麗華任無損檢測責任師；中國長城鋁業(yè)公司工程公司屬中國長城鋁業(yè)公司二級單位，成立于1963年。名為中國長城鋁業(yè)公司工程公司。中高級專業(yè)技術人員20人，中級專業(yè)技術人員22人。培訓中心、耐火材料、混凝土實驗室等，固定資產總值達5239萬元。員工人均年收入由12315. 一組種分等河南分公司和中國長城鋁業(yè)公司的重點技改工程。驗總站質量檢查，優(yōu)良率達%。質量，實現(xiàn)公司對質量的承諾，合同履約率達100%。本《手冊》由公司經理批準簽字發(fā)布之日起生效。部分，任何人不經批準不得翻印，違者必究。交回辦公室，辦理收回登記手續(xù)。

　　

【正文】 科進行市場調研，收集各類工程信息，建立工程信息臺帳，與顧客舉行定期不定期洽談，利用走訪客戶和各種會議收集顧客意見，識別和確認顧客對產品的要求和期望，根據顧客規(guī)定的訂貨要 求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭協(xié)議填寫在《產品要求評審表》中。 對合同要求的評審 在投標、接受合同或定單前，計劃科應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同的產品要求實施評審。 對合同要求的評審 合同要求的評審應在投標合同簽定之前進行并應確保相關要求得到確定。 計劃科負責將相關評審文件交相關部門進行評審。 評審程序 計劃科與顧客洽談投標意向， 識別顧客需求，組織相關部門編制投標書，并進行評審，如中標、識別產品要求、準備合同草案，并組織相關部門進行評審，如有不確定條款與顧客協(xié)商解決，最后由主管領導批準《產品要求評審表》簽定合同。 評審內容必須包括 ZLGC/《合同控制程序》中規(guī)定內容。 在評審過程中，評審人員對產品要求的有關內容提出問題或修改建議時，由計劃科負責與顧客聯(lián)系，征求顧客書面意見。 計劃科負責保存《產品要求評審表》及其它相關文件包括過程 中提出問題的解決及評審結果。 合同的簽定和實施 合同由計劃科辦理合同管理員及科長簽字，由公司經理或其委托代理人審批加蓋合同專用章后生效。 合同簽訂后，授權工程科組織實施，并將投標書、合同文本發(fā)放有關管理部門和執(zhí)行部門。 29 合同管理 合同簽定后，合同正本及產品要求評審表等相關文件由計劃科保管同時將合同付本及產品要求評審表與相關文件發(fā)到工程科、財務科等相關部門作為施工、收支的依據。 計劃科負責合 同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 相關 程序 文件 ZLGC/《合同控制程序》 30 設計控制 總則 本章對鍋爐安裝改造維修 工程 設計圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證鍋爐安裝改造維修 工程 設計圖樣符合法規(guī)、標準、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證企業(yè)的生產技術水平能夠滿足設計圖樣的要求。除執(zhí)行本章要求外還應按 ZLGC/《設計控制程序》執(zhí)行。 職責 設計工藝責任 工程師 負責設 計圖樣的審查工作，負責按國家相關規(guī)范審查其依據標準是否為最新標準、法規(guī)；技術要求是否符合；結構是否合理。 設計工藝責任 工程師 負責對設計單位的評價以及 與 設計單位的聯(lián)系。 控制要點 委托的設計單位應取得國家有關部門頒發(fā)的資格證書。有健全的質量保證體系，并能指導、監(jiān)督設計過程的各項工作。 設計單位的審計資格要與所委托設計的類別相適應。承接產品設計內容應與《設計許可證》批準的類別、品種范圍相適應。 圖紙設計審核人員應取得國家技監(jiān)局頒發(fā)的資格證 方可進行相應級別的審核工作。 設計文件必須符合 相關規(guī)范 、標準及相應的設計技術條件。當顧客有要求時，文件能反映顧客的特殊要求。 法規(guī)標準的收集和貫徹 國家頒布的新法規(guī)、新標準，由 工程科 收集。 法規(guī)、標準的管理按照 ZLGC/《文件和記錄控制程序》 。 公司現(xiàn)有鍋爐安裝改造維修 工程 有關的法規(guī)、標準見 “附件一 法律、法規(guī)清單”和“附件二 技術標準清單” 。 相關程序文件 ZLGC/《設計控制程序》 ZLGC/《文件和記錄控制程序》 31 材料和零部件控制程序 總則 為使鍋爐安裝改造維修 工程 采購的材料質量符合法規(guī)、技術標準及用戶的要求，以及確保制造過程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本章對鍋爐安裝改造維修 工程 材料的采購，驗收，貯存，保管，發(fā)放，回收等 做出 規(guī)定，以確保鍋爐安裝改造維修 工程 用材準確無誤。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應按《 材料和零部件控制程序 》執(zhí)行。 職責 工程科 根據圖樣要求負責編制材料及外購件計劃， 對特殊訂貨提出相關的技術要求。 計劃科 負責采購計劃的實施和材料 的初步 驗收 等 管理工作。 質 管科 負責采購材料的檢驗和試驗工作。 材料責任 工程師 負責材料質量控制管理工作以及分供方評審工作。 理化責任 工程師 負責材料理化檢驗的質量控制工作。 無損檢測責任 工程師 負責材料無損檢測質量控制工作。 控制要點 材料質控系統(tǒng)控制按材料質控系統(tǒng)的質量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄 2“ 材料質量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點（ 6 個控 制環(huán)節(jié)、 9 個控制點） ” 。 對供方（分承包方）的質量控制 物資供應部在采購物資時應選擇經評價信譽好且有長期供貨關系、質量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進行采購。對鍋爐安裝改造維修安全附件的采購，供方必須是具有中國政府或授權認可的制造企業(yè)。 對大宗及重要物資的供方（分承包方）必須進行評審，建立合格供方名冊及檔案。 采購文件 工藝員按圖樣及技術要求編制 材料、零部件 采購清單及相應技術要求 。 材料責任 工程師 審核 訂貨技術條件和質量要求、材料變更說明等 。 計劃科 根據工藝員編制的 材料、零部件 采購清單，編制采購計劃，由 科長 審閱，報主管經理批準。 采購文件一經審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質量要求 ， 如需要材料代用，需按材料代用 方面的 管理制度的規(guī)定辦理審批手續(xù)。 物資供應部應保存采購活動中的有關記錄。 材料、零部件 采購 計劃科 材料員根據生產計劃，按采購計劃進行采購。 材料采購應從合格的供方處采購， 對尚未規(guī)定的供方而又必須購買的材料，經材料責任 工程師 批準后方可購買。 采購材料的驗證 采購材料的質量檢驗和試驗的驗證工作由質 管科 負責。 當材料責任 工程師 認為有必要時，可以會同 計劃科 有關人員到分供方進行驗證活動。 如合同有規(guī)定，顧客或其代表有權在分供方處對分供方的材料是否符合要求進行驗證。顧客驗證不能作為分供方對質量進行有效控制的證據，不減輕分供方提供合格產品的責任。 32 采購材料的進貨檢驗、試驗及檢驗合格后的標識，按 《鍋爐安裝改造維修 材料、零部件 管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 采購材料質量驗證不合格時，應由質 管科 出具檢驗報告交 計劃科 與供方協(xié)調作退貨處理。如供方有異議時，可雙方協(xié)商送樣至雙方認同的檢驗機構復驗，其復驗結果為最終檢驗結果。 材料的貯存和保管 進貨的材料由庫管員，按規(guī)格、材質、牌號、等級分開擺放，擺放區(qū)分為合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內不銹鋼材料與有色金屬材料還應設專區(qū)保管。 待檢材料由質檢員按規(guī)定送驗，合格后方可進入合格區(qū)，不合格材 料由材料責任 工程師 確定處理辦法。 對合格區(qū)的材料，倉管員應按《 鍋爐安裝改造維修 材料、零部件 管理制度 》進行標 識，質檢員確認。 材料存放地方要有防變形、防變質措施。 對易銹易損物資如閥門、螺絲等，庫管員要按規(guī)定做好防護保養(yǎng)工作，對貯存過程損壞的材料，庫管員應報材料責任 工程師 處理。 成批領用的材料要有專人保管，按規(guī)定作好標識。 焊材的保管按《焊接控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 材料的發(fā)放 項目部 組按工藝圖卡或 材料代用變動通知單 審批后領料。 庫管員按單核對后發(fā)料，做好記錄。 材料的回收 余料由生產班組及時退回倉庫。 對有標記移植鋼印的余料按驗收規(guī)定確認標識齊全，回收后歸入合格區(qū)。 對損傷或表面質量有問題的余料或配件，由材料責任 工程師 決定是否利用。 顧客提供 材料 的管理 顧客提供 材料 的控制按《 材料和零部件控制程序 》執(zhí)行。 本公司對顧客提供 材料 的驗 證，不能免除顧客提供合格 材料 的責任。 相關程序文件 ZLGC/《材料和零部件控制程序》 ZLGC/《文件和記錄控制程序》 33 工藝 控制 總則 為保證鍋爐安裝改造維修 工程 各個階段處于受控狀態(tài)，確保 鍋爐安裝改造維修 工程 質量滿足法規(guī)標準的要求，本章對鍋爐安裝改造維修工藝、 安裝 過程管理以及其它各章與工藝和生產過程有關的聯(lián)系 做出 規(guī)定。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應按《工藝控制程序》執(zhí)行。 職責 工程科 負責 鍋爐 安裝改造維修 工藝文件的編制和管理工作。 工藝責任 工程師 負責工藝系統(tǒng)質量控制工作。 控制要點 工藝質控系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)和控制點的設置見附錄 2 “工藝質量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點 ”（ 6 個控制環(huán)節(jié)、 10 個控制點） ”。 工藝文件管理 工藝文件必須符合法規(guī)、標準、設計文件和合同的要求，并體現(xiàn)公司制造技術水平。 工藝文件由工藝人員編制，工藝責任 工程師 審批后實施。 工藝文件的編制按《工藝文件編寫、審批、 更改制度》進行。 工藝文件的審批、修改按《工藝控制程序》執(zhí)行。 工藝文件由工藝員負責發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。 任何工藝修改應有書面修改通知單和有關工藝員簽字確認并經工藝責任 工程師 審批。 需熱處理的工件由工藝員根據材質性能要求制定熱處理工藝，經熱處理責任 工程師 審核后實施。 生產過程管理 生產過程 中的工藝管理 按《工藝控制程序》執(zhí)行。 工程科 負責 組織人員 對鍋爐安裝改造維修的 施工 工藝實施進行監(jiān)督， 施工 前應對 項目部 管理人員及主要崗位操作人員作技術交底，并不定期到現(xiàn)場指導工藝的執(zhí)行。 鍋爐安裝改造維修必須按 施工 過程工序質量控制要求進行質量控制。 材料領用時，領料員、倉管員、材料檢驗員三者核對材料標記移植號應與實物相符，并對發(fā)料的正確性負責。 在 施工 過程中， 要嚴格執(zhí)行 標記 管理和 檢驗、試驗的相關規(guī)定， 標記 不清或 檢驗、試驗不合格不得進入 下道工序。 施工 過程中使用的圖紙、工藝文件、工藝守則應清楚、現(xiàn)行有效，非工藝人 員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯漏、工藝不當、工序遺漏、技術要求不明確時，施工班組應及時向 項目部 負責人報告，及時辦理反饋手續(xù)至 工程科 ，由工藝員按規(guī)定修改和補充相關工藝。 安裝 過程出現(xiàn)不合格情況時按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 相關程序文件 ZLGC/《工藝控制程序》 ZLGC/《不合格品控制程序》 34 焊接控制 總則 本章根據法規(guī)、標準、規(guī)范的要求，對鍋爐安裝改造維修 工程中 焊工 、 焊接工藝評定 、 焊接工藝 、 焊接材 料 、 焊接設備 、 施焊管理 、 產品焊接試板 、 焊縫返修管理等要求作出規(guī)定。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應按《焊接控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 職責 焊接責任 工程師 負責焊接 控制 管理 ， 審核焊接工藝評定報告，審批焊接工藝和焊縫返修 。 焊接責任 工程師負責焊工管理及試板管理，負責指導與檢查焊材管理。 技術副經理 負責審批焊接工藝評定報告，焊縫第三次（不銹鋼第二次）及以上的返修。 項目部 負責人負責焊工施焊管理和執(zhí)行工藝紀律，提出焊縫一次返修措施，監(jiān)督焊接設備的維護。 控制要點 焊接質控系統(tǒng)的質量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄 2“焊接系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點（ 6 個控制環(huán)節(jié)、 10 個控制點） ”。 焊接工藝評定按《焊接控制程序》執(zhí)行 產品焊接試板控制按《 檢驗和試驗控制程序 》執(zhí)行。 焊工管理 從事鍋爐安裝改造維修的焊工必須經有資格的焊工考試委員會按《鍋爐壓力容器鍋爐安裝改造維修焊工考試與管理規(guī)則》組織進行考試，取得相應項目資格的焊工合格證后，才能從事相應合格項目范圍內的焊接工作，有關焊工的管理按《 鍋爐安 裝改造維修焊工考試及資格管理制度 》執(zhí)行。 焊工合格證由焊接責任 工程師 集中統(tǒng)一管理，并建立合格焊工考績檔案。 焊工焊接業(yè)績由 項目部 統(tǒng)計人員根據每個焊工的焊接記錄、每月填寫《焊工焊接業(yè)績表》送焊接責任 工程師 歸入焊工檔案。 焊接工藝評定 焊接工藝評定按 JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》 等標準進行。具體按《 鍋爐安裝改造維修焊接工藝評定管理制度 》實施。 焊接工藝評定項目由焊接技術人員根據鍋爐安裝改造維修需要提出焊接工藝評定任 務書，實施后寫出焊接工藝評定報告，由焊接責任 工程師 審核，經技術副經理 批準后執(zhí)行。 焊接工藝 鍋爐安裝改造維修焊接工藝由焊接技術人員根據產品圖紙及技術要求和相應的焊接工藝評定進行編制，經焊接責任 工程師 審核后執(zhí)行。 焊接工藝文件的編制、發(fā)放管理按《工藝文件編寫、審批、更改制度》、《 鍋爐安裝改造維修焊接工藝規(guī)程管理制度 》執(zhí)行。 鍋爐安裝改造維修發(fā)生材料修改或代用時，涉及焊接的應經焊接責任 工程師 會簽，經便對焊接工藝作相應的修改。 焊工按焊接工藝進行施焊，并按實填寫焊接記錄。 焊接材料 35 鍋爐安裝改造維修焊接材料應在焊接責任 工程師 的指導下采購及檢驗。具體按《 鍋爐安裝改造維修焊接材料管理 制 度 》的要求執(zhí)行。 焊接材料應符合國家專業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠的質量證明書和清晰牢固的標記，并按《 鍋爐安裝改造維修焊接材料管理 制 度 》、《 鍋爐安裝改造維修焊接材料驗收制度 》的規(guī)定驗收、入庫、編號。焊接材料質量證明書應經焊接責任人審核，確定檢驗事宜，檢驗合格后經焊接責任 工程師 審批后入庫