【導(dǎo)讀】了本公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》。求，確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能部門(mén)、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。運(yùn)行控制遵循的準(zhǔn)則，主要是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供保證要求依據(jù)。準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行。為質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特任命梁飛為質(zhì)量保證工。本手冊(cè)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自2020年02月01日起實(shí)施。本公司是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。主要從事機(jī)電類特種設(shè)備電梯的。本公司有一定的技術(shù)力量，工程基礎(chǔ)扎實(shí)，管理制。設(shè)提供了可靠的保障。在市場(chǎng)和技術(shù)不斷發(fā)展變化的形勢(shì)下，本。國(guó)家和業(yè)主交付滿意的工程。按質(zhì)量保證體系的要求開(kāi)展組織的全部活動(dòng)，確保安裝。和維修服務(wù)的工程產(chǎn)品質(zhì)量，保證顧客的根本利益是公司發(fā)展政策及宗旨。確保處處平安，時(shí)刻珍愛(ài)生命。全年火災(zāi)事故率為0。卓越品質(zhì)，不斷自我完善是公司求發(fā)展的永恒的主題。程實(shí)施嚴(yán)格質(zhì)量控制，做到精心施工，安全生產(chǎn)。宣傳貫徹并認(rèn)真落實(shí)。本質(zhì)量目標(biāo)及其分解見(jiàn)本手冊(cè)的第13頁(yè)。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)每年進(jìn)行一次考核。

　　

【正文】 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： (1) 評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見(jiàn)和投訴加以關(guān)注： (2) 記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； (3) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì) 量保證體系內(nèi)部審核是質(zhì)量保證體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過(guò)內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量保證體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)。 質(zhì)量安全部根據(jù)上年度質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 (1) 本公司規(guī)定每年至少一次對(duì)各部門(mén)進(jìn)行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時(shí)，質(zhì)量保證工程師還將根據(jù)本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況及外部 環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次； (2) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動(dòng)式。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 (1)《內(nèi)審報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過(guò)，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)質(zhì)量保證工程 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 12 標(biāo) 題 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 39 頁(yè) 共 50 頁(yè) 40 師審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 (2) 針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合 項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門(mén)制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤驗(yàn)證其糾正措施的實(shí)施效果。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格證書(shū)，并經(jīng)過(guò)聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 服務(wù) 用戶服務(wù)的控制范圍 (1) 合同簽訂前的服務(wù)。 (2) 合同簽訂和履行過(guò)程的服務(wù)。 (3) 合同完成后的服務(wù)。 合同簽訂前的服 務(wù) (1) 對(duì)潛在的用戶，營(yíng)銷(xiāo)部可通過(guò)廣告、贈(zèng)送產(chǎn)品樣本等方式，主動(dòng)和實(shí)事求是地宣傳本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品具備的資質(zhì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品類型和品種、產(chǎn)品安全認(rèn)證情況、生產(chǎn)能力和質(zhì)量史，使?jié)撛谟脩裟軌蚣皶r(shí)、正確了解本公司的情況。 (2) 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客來(lái)電、來(lái)函、傳真、電子郵件等信息管理，并負(fù)責(zé)接待顧客來(lái)訪，記錄顧客提出的要求，并做出相應(yīng)的答復(fù)。 (3) 對(duì)產(chǎn)品有意向的客戶，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)進(jìn)一步向用戶介紹本公司和本公司目前的產(chǎn)品生產(chǎn)情況，必要時(shí)可邀請(qǐng)客戶參觀生產(chǎn)過(guò)程、觀看實(shí)物展覽，使顧客了解本公司和本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。 合同履行過(guò)程的服務(wù) 本公司應(yīng)與顧客和用戶保持溝通，溝通的信息包括： 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 12 標(biāo) 題 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 40 頁(yè) 共 50 頁(yè) 41 (1) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)進(jìn)度情況； (2) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果情況； (3) 發(fā)生不合品及其處理的情況； (4) 產(chǎn)品型式試驗(yàn)的結(jié)果； (5) 產(chǎn)品交付托運(yùn)的情況。 為顧客和用戶到現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量和查看相 關(guān)資料提供方便。 對(duì)顧客和用戶的抱怨和投訴，營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)應(yīng)安排責(zé)任部門(mén)及時(shí)處理，并將處理結(jié)果通報(bào)用戶。 重要材料的代用和重大不合格品的讓步接收，應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 認(rèn)真保護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不適用、丟失等情況應(yīng)及時(shí)通知顧客和用戶。 合同完成后的服務(wù) (1) 產(chǎn)品交付后，本公司應(yīng)以為顧客服務(wù)、對(duì)顧客負(fù)責(zé)、讓顧客滿意為宗旨，及時(shí)了解存在的質(zhì)量問(wèn)題并協(xié)商解決辦法，對(duì)產(chǎn)生的不合格，由銷(xiāo)售部分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出處理 意見(jiàn)，并消除不合品的原因。 (2) 產(chǎn)品交付后，由于本公司原因造成的潛在不合品，應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 (3) 產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題，本公司應(yīng)負(fù)責(zé)保修，保修工作由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織。 (4) 產(chǎn)品交付后，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)建立用戶服務(wù)檔案，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪，認(rèn)真聽(tīng)取用戶意見(jiàn)并及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。 支持性文件 《質(zhì)量數(shù)據(jù)管理規(guī)定》 《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 12 標(biāo) 題 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 41 頁(yè) 共 50 頁(yè) 42 《內(nèi)部審核控制程序》 《服務(wù)控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 12 標(biāo) 題 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 42 頁(yè) 共 50 頁(yè) 43 職責(zé) 綜合辦歸口管理人力資源； 控 制要求 人員培訓(xùn) 總則 本公司對(duì)質(zhì)量保證體系從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員能力已有規(guī)定，其規(guī)定詳見(jiàn)各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限。 經(jīng)理在確保被選人員資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合本公司現(xiàn)狀考慮。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和本公司發(fā)展要求的預(yù)期能 力進(jìn)行分析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 本公司根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 綜合辦負(fù)責(zé)通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定目標(biāo)。 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量保證體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教 育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由綜合辦按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 支持性文件 《人力資源管理程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 13 標(biāo) 題 人員培訓(xùn) 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 43 頁(yè) 共 50 頁(yè) 44 職責(zé) 工程技術(shù)部歸口管理與控制。 控制要求 整機(jī)安裝調(diào)試過(guò)程主要包括： (1) 安裝維修質(zhì)量控制； (2) 整機(jī)調(diào)試質(zhì)量控制； (3) 焊接質(zhì)量控制； (4) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制。 各過(guò)程的質(zhì)量控制分別按有關(guān)的管理規(guī)定的要求執(zhí)行。 特殊過(guò)程與關(guān)鍵工序的控制 特殊與關(guān)鍵工序主要包括：焊接、隱蔽工程、整機(jī)調(diào)試等。 對(duì)特殊與關(guān)鍵工序應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確認(rèn)內(nèi)容包括： (1) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則， (2) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定：設(shè)備認(rèn)可應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可。對(duì)從事焊接、等特殊作業(yè)人員的資格和技能進(jìn)行鑒定； (3) 當(dāng)準(zhǔn)備 采用新工藝、新的加工方法時(shí)，應(yīng)在使用前對(duì)其適用性和有效性進(jìn)行確認(rèn)； (4) 記錄的要求； (5) 必要時(shí)的再確認(rèn)。 (6) 工程負(fù)責(zé)組織特殊過(guò)程的確認(rèn)，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)的監(jiān)督檢查。 (7) 特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)應(yīng)形成記錄并予以保存。 (8) 特殊與關(guān)鍵工序的質(zhì)量應(yīng)有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行控制。 特殊與關(guān)鍵工序的管理 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 14 標(biāo) 題 其他過(guò)程控制 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 44 頁(yè) 共 50 頁(yè) 45 對(duì)焊接、整機(jī)調(diào)試、隱蔽工程等工序，按照《焊接控制程序》、《操作規(guī)程》、《安裝工藝》等文件進(jìn)行管理與控制。 支持性文件 《整機(jī)安裝調(diào)試過(guò)程規(guī)定》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 14 標(biāo) 題 其他過(guò)程控制 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 45 頁(yè) 共 50 頁(yè) 46 職責(zé) 綜合辦歸口管理與控制。 控制內(nèi)容 安全監(jiān)察 (1) 公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備許可制度、許可證書(shū)使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。 (2) 適用于公司許可證書(shū)的使用和管理、接受許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 (3) 公司法定代表人對(duì)執(zhí)行遵守特種設(shè)備許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)特種設(shè)備許可證書(shū)使用和管理有最高的權(quán)限。最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 (4) 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門(mén)組織的關(guān)于許可證書(shū)使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn) 品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 (5) 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)（或第三方）對(duì)本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 (6) 制造許可審查人員在本公司許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。 (7) 本公司嚴(yán)格按《許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《許可證》。 安全監(jiān)督 (1) 本公司應(yīng)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén) 安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部負(fù)責(zé)配合并接受日常監(jiān)督檢查工作。 (2) 對(duì)監(jiān)督檢查中提出問(wèn)題和意見(jiàn)，本公司必須嚴(yán)肅對(duì)待，除及時(shí)、認(rèn)真進(jìn)行處理外，還應(yīng)找出存在問(wèn)題的原因，制訂整改措施，杜絕或減少類似問(wèn)題的再發(fā)生。 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 15 標(biāo) 題 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 46 頁(yè) 共 50 頁(yè) 47 特種設(shè)備許可證書(shū)管理 (1)《許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《許可證 》有效期滿 6 個(gè)月以前。向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書(shū)面換證申請(qǐng)。 (2) 在公司發(fā)生下列情況時(shí)， 15 日內(nèi)應(yīng)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案并辦理更改手續(xù) : (3) 更換法人或質(zhì)量保證工程師； (4) 質(zhì)量保證手冊(cè)改版； (5) 單位名稱或地址改變。 支持性文件 《執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度管理控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號(hào) WB/QM2020 章 節(jié) 號(hào) 15 標(biāo) 題 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 版本／版次 A/0 頁(yè) 碼 第 47 頁(yè) 共 50 頁(yè) 48 附件 1 第 48 頁(yè) 共 50 頁(yè) 公司 組織結(jié)構(gòu)圖： 總 經(jīng)理 理 工程 技術(shù)部 質(zhì)量 安全部 綜合 辦公室 營(yíng)銷(xiāo)部 財(cái)務(wù)室 質(zhì)量保證工程師 管理者 代表 49 附件 2 第 49 頁(yè) 共 50 頁(yè) 質(zhì)量職能分配表 部門(mén) 職能 體系要求 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 質(zhì)保工程師 綜合辦 質(zhì) 量 安 全 部 工 程 技 術(shù) 部 營(yíng) 銷(xiāo) 部 財(cái) 務(wù) 室 管理職責(zé) ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量保證體系 ★ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ 文件和記錄控制 ○ ○ ★ ● ○ ● ○ ○