【導(dǎo)讀】質(zhì)量方針和目標(biāo)························55A/0. 質(zhì)量手冊(cè)的管理說(shuō)明·····················88A/0. 適用的產(chǎn)品范圍·······················99A/0. 4質(zhì)量管理體系····························122A/0

　　

【正文】 范圍。每次審核的方案應(yīng)進(jìn)行策劃，應(yīng)規(guī)定： a） 審核的目的、準(zhǔn)則（即審核依據(jù)）、范圍、頻次和方法等。 b） 審核職責(zé)，包括人員的資格和職責(zé)、審核組成員的分工 （審核員不應(yīng)審核自己的工作）等。 c) 審核公正性和客觀性的要求。 d) 審核實(shí)施步驟，包括審核準(zhǔn)備、審核計(jì)劃、審核方法、現(xiàn)場(chǎng)審核等。 e) 審核結(jié)果，即審核發(fā)現(xiàn)（如不合格報(bào)告）、審核結(jié)論、內(nèi)審報(bào)告。 f) 向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 g) 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所采取糾正措施的實(shí)施。 h) 跟蹤活動(dòng)，即糾正措施的驗(yàn)證和報(bào)告。 i) 記錄的要求。 受審核區(qū)域的管理者應(yīng)負(fù)責(zé)確保及時(shí)采取糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止下次再發(fā)生。 跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié) 果的報(bào)告。 辦公室保存 形成的記錄：審核計(jì)劃、檢查表、不符合報(bào)告、審核報(bào)告。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 管理者代表 負(fù)責(zé) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。 除 內(nèi)審、管理評(píng)審、 質(zhì)量目標(biāo)檢查外、通過(guò) 日常例會(huì)、崗位責(zé)任制檢查、過(guò)程能力的確認(rèn)、 年度審核等形式來(lái)監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程， 其作用是證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果表明未能達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品和過(guò)程的符合性。 產(chǎn)品 和服務(wù) 的監(jiān)視和測(cè)量 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn) 采購(gòu)產(chǎn)品 的檢驗(yàn)參見(jiàn)“ 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證”。 記錄體現(xiàn)在《采購(gòu)計(jì)劃（代入庫(kù)單）》上。 銷(xiāo)售服務(wù) 的檢驗(yàn) a） 銷(xiāo)售服務(wù)的檢驗(yàn)執(zhí)行《銷(xiāo)售服務(wù)規(guī)范和銷(xiāo)售服務(wù)檢驗(yàn)規(guī)范》 b） 由于客觀原因或因 客戶(hù) 急需，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或未完成檢驗(yàn)的半成品實(shí)行例外放行，要辦理“例外放行審批表”由總經(jīng)理或授 權(quán)人批準(zhǔn)，對(duì)該半成品做好可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄，如有不符合規(guī)定要求時(shí)，立即追回。 c) 除非經(jīng)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，否則，即使在所有規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成并且在有關(guān)數(shù)據(jù)和文件都已齊備，但未經(jīng)認(rèn)可之前，不得放行產(chǎn)品和交付服 務(wù)。 d) 如因顧客的批準(zhǔn)而緊急放行時(shí)， 要辦理“例外放行審批表”由總經(jīng)理或授 權(quán)人批準(zhǔn)，但仍應(yīng)繼續(xù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)產(chǎn)品的放行負(fù)責(zé)。如經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，未能滿(mǎn)足規(guī)定特性要求，則公司應(yīng)主動(dòng)召回該批產(chǎn)品或是作讓步放行處理。 檢驗(yàn)放行的職權(quán) ： 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不允許放行， 產(chǎn)品經(jīng)檢 驗(yàn)后應(yīng)填寫(xiě)“ 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 臺(tái)帳 中 ”。 不合格品控制 程序 應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。控制活動(dòng)包括：判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、和處置。本公司處置 不合格品的方法是將產(chǎn)品作報(bào)廢處理、降級(jí)讓步放行，但不允許返工。處置不合格品的方法是將產(chǎn)品作報(bào)廢處理、降級(jí)讓步放行， 退回廠家 返工。 保存不合格品控制記錄，包括不合格品性質(zhì)（即不合格的情況、類(lèi)別）、評(píng)審、處置等記錄。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 當(dāng)不合格品在交付后發(fā)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)采取包換、包退，如造成顧客經(jīng)濟(jì)損失時(shí)或產(chǎn)生負(fù)面影響時(shí)應(yīng)補(bǔ)嘗經(jīng)濟(jì)損失或道歉。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)自己分工范圍內(nèi)的不合格品控制。 發(fā)現(xiàn)不合格品要填寫(xiě)不合格品處置記錄 表 數(shù)據(jù)分析 管代負(fù)責(zé) 組織收集和分析適用的信息，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并標(biāo)識(shí)可予改進(jìn)之處。數(shù)據(jù)來(lái)源于測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)信息源的數(shù)據(jù)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析可提供如下信息：顧客滿(mǎn)意和 /或不滿(mǎn)意；與 產(chǎn)品 要求的符合性；過(guò)程、產(chǎn)品和他們的趨勢(shì)特征；供方等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施和考核，通過(guò)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。利用各種信息，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和預(yù)防措施，以及通過(guò) 管理評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性等，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。 糾正措施 程序 管代 負(fù)責(zé) 糾正措施控制的歸口管理。及時(shí)開(kāi)展糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。針對(duì)已經(jīng)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。應(yīng)建 考慮以下環(huán)節(jié)和內(nèi)容： a）通過(guò)各個(gè)層次的檢查及顧客投訴（包括顧客抱怨）評(píng)審不合格； b）責(zé)任人通過(guò)分析來(lái)確定不合格原因； c）責(zé)任人制定防止不合格再發(fā)生的措施的需求； d）負(fù)責(zé)人確定和實(shí)施糾正措施； e）管代組織對(duì)采取對(duì)糾正措施進(jìn) 行驗(yàn)證并對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 管代應(yīng)保存所采取的糾正措施的有關(guān)記錄。 預(yù)防措施 程序 管代 負(fù)責(zé) 預(yù)防措施的歸口管理。有效開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持 續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格的發(fā)生。 應(yīng)建考慮以下環(huán)節(jié)和內(nèi)容： a）通過(guò)各層次的檢查、統(tǒng)計(jì)分析或顧客建議等發(fā)現(xiàn)潛在不合格，并分析不合格原因； b）責(zé)任 人 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和擬定 防止不合格發(fā)生的 預(yù)防措施的需求，必要時(shí)由總經(jīng)理組織評(píng)價(jià)后批準(zhǔn)后實(shí)施； c）確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施； d） 記錄所采取的措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 管代應(yīng)保存所采取的預(yù)防措施的有關(guān)記錄。 附錄 1： 業(yè)務(wù) 流程圖 接到信息－評(píng)審－同意供貨－（聯(lián)系貨源入庫(kù)）－聯(lián)系物流－到貨簽收 －顧客滿(mǎn)意調(diào)查 附錄 2： 職能分配表 條款 總經(jīng)理 管代 銷(xiāo)售業(yè) 務(wù)部 采購(gòu)部（含 庫(kù)房） 辦公室 支持文件 記錄 備注 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 文件控制程序 記錄控制程序 均在手冊(cè)中 文件清單 法規(guī)清單 記錄清單 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理評(píng)審報(bào)告 6 ○ ○ ○ ● 培訓(xùn)記錄、人員評(píng) 價(jià)表 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 軸承銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記錄 臺(tái)帳 ○ ○ ● ○ 庫(kù)房管理規(guī)定 供方評(píng)價(jià)表 合格供方名錄 采購(gòu)計(jì)劃（代入庫(kù)單） ● ● ● ○ 銷(xiāo)售服務(wù)規(guī)范銷(xiāo)售服務(wù) 檢驗(yàn)規(guī)范 軸承銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記錄 臺(tái)帳 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客滿(mǎn)意匯總表 ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核程序 在手冊(cè)中 審核計(jì)劃 檢查表 不符合報(bào)告 審核報(bào)告 ○ ○ ○ ● 過(guò)程監(jiān)視記錄 ● ● ● ○ 庫(kù)房管理規(guī)定 銷(xiāo)售服務(wù)規(guī)范銷(xiāo)售服務(wù)檢驗(yàn)規(guī)范 采購(gòu)計(jì)劃（代入庫(kù)單）軸承銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記錄臺(tái)帳 ● ● ● ○ 不合格品控制程序 在手冊(cè)中 不合格品處置記錄 表 ● ○ ○ ● 數(shù)據(jù)分析證據(jù) ● ○ ○ ● 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 均在手冊(cè)中 糾正措施 表 預(yù)防措施表 歡迎下載資料，下面是附帶送個(gè)人簡(jiǎn)歷資料用不了的話可以自己編輯刪除，謝謝！ X X X 個(gè) 人 簡(jiǎn) 歷 個(gè)人資料 姓 名： xxxx 婚姻狀況：未婚 照片 出 生： 19870624 政治面貌 :團(tuán)員 性 別：男 民 族：漢 學(xué) 位：本科 移動(dòng)電話： 專(zhuān) 業(yè)：英語(yǔ) 電子郵件： 地 址： 教育背景 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 主修課程 本科階段主修 大學(xué)英語(yǔ)精讀，大學(xué) 英語(yǔ)泛讀，英語(yǔ)口語(yǔ)，英語(yǔ)聽(tīng)力，英語(yǔ)寫(xiě)作， 英語(yǔ)口譯， 翻譯學(xué)，詞匯學(xué)，語(yǔ)法學(xué)，英美概況，英國(guó)文學(xué)，美國(guó)文學(xué)，語(yǔ)言學(xué)，日語(yǔ)，中外名勝。 特長(zhǎng)及興趣愛(ài)好 除了有專(zhuān)業(yè)的英語(yǔ)方面知識(shí)外，我在校生活部工作一年 , 在系宣傳部和秘書(shū)處各工作一年。為全面發(fā)展，大三上學(xué)期，我加入系文學(xué)社，參于了我系《心韻》雜志的創(chuàng)刊和編輯工作。在這些活動(dòng)中鍛煉了我的領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，學(xué)會(huì)了更好的與人相處，這些在我以后的工作中一定會(huì)有很大的幫助。 計(jì)算機(jī)能力 能熟悉使用 Office 工具以及 Photoshop、 Flash 等軟件。 獲國(guó)家計(jì) 算機(jī)二級(jí)等級(jí)資格證書(shū)。 外語(yǔ)水平 通過(guò)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)四級(jí)考試，能熟練進(jìn)行聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)譯。 獎(jiǎng)勵(lì)情況 ： 20202020 優(yōu)秀學(xué)生會(huì)干部 2020／ 07 師生合唱比賽一等獎(jiǎng) 普通話水平測(cè)試等級(jí)證書(shū) 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)四級(jí)證書(shū) 自我評(píng)價(jià) X X X 個(gè) 人 簡(jiǎn) 歷 個(gè)人資料 姓 名： 婚姻狀況：未婚 出 生： 政治面貌：團(tuán)員 性 別： 民 族：漢 學(xué) 位： 移動(dòng)電話： 專(zhuān) 業(yè)： 電子郵件： 地 址： 教育背景 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 主修課程 大學(xué)英語(yǔ)精讀，大學(xué)英語(yǔ)泛讀，英語(yǔ)口語(yǔ)，英語(yǔ)聽(tīng)力，英語(yǔ)寫(xiě)作，英語(yǔ)口譯，翻譯學(xué)，詞匯學(xué)，語(yǔ)法學(xué)，英美概況，英國(guó)文學(xué)，美國(guó)文學(xué)，語(yǔ)言學(xué)，日語(yǔ)，中外名勝。 能力及特長(zhǎng) 這要寫(xiě)你明你有什么樣的能力及經(jīng)驗(yàn)，最重要就是告訴用人單位，你會(huì)做什么？ 計(jì)算機(jī)能力 能熟悉使用 Office 工具以及 Photoshop、 Flash 等軟件。 獲 國(guó)家計(jì)算機(jī)二級(jí)等級(jí)資格證書(shū)。 外語(yǔ)水平 通過(guò)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)四級(jí)考試，能熟練進(jìn)行聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)譯。 獎(jiǎng)勵(lì)情況 20202020 優(yōu)秀學(xué)生會(huì)干部 2020／ 07 師生合唱比賽一等獎(jiǎng) 普通話水平測(cè)試等級(jí)證書(shū) 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)四級(jí)證書(shū) 實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)（或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)或兼職經(jīng)驗(yàn)） 這里寫(xiě)上你的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)或兼職經(jīng)驗(yàn)等信息吧，標(biāo)題自己起一個(gè)貼切的。 自我評(píng)價(jià) 本人性格開(kāi)朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠(chéng)。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)，能吃苦耐勞。有較強(qiáng)的組織能力、實(shí)際動(dòng)手能力和團(tuán)體協(xié)作精神，能迅速 的適應(yīng)各種環(huán)境，并融入其中。我不是最優(yōu)秀的，但我是最用功的；我不是太顯眼，但我很踏實(shí)；希望我的努力可以讓您滿(mǎn)意。 這里不要照抄哦， 不會(huì)寫(xiě)自我評(píng)價(jià)的朋友，你可以訪問(wèn) 這里有很多自我評(píng)價(jià)范文可以參考。（按住鍵盤(pán)的 CTRL 鍵，再用鼠標(biāo)點(diǎn)鏈接就可以直接打開(kāi)網(wǎng)站，不用復(fù)制到瀏覽器的。） 本人性格熱情開(kāi)朗、待人真誠(chéng)，善于溝通，應(yīng)變能力較強(qiáng)。懂得珍惜擁有的一切。