【導讀】質(zhì)量方針和目標························55A/0. 質(zhì)量手冊的管理說明·····················88A/0. 適用的產(chǎn)品范圍·······················99A/0. 4質(zhì)量管理體系····························122A/0

　　

【正文】 范圍。每次審核的方案應(yīng)進行策劃，應(yīng)規(guī)定： a） 審核的目的、準則（即審核依據(jù)）、范圍、頻次和方法等。 b） 審核職責，包括人員的資格和職責、審核組成員的分工 （審核員不應(yīng)審核自己的工作）等。 c) 審核公正性和客觀性的要求。 d) 審核實施步驟，包括審核準備、審核計劃、審核方法、現(xiàn)場審核等。 e) 審核結(jié)果，即審核發(fā)現(xiàn)（如不合格報告）、審核結(jié)論、內(nèi)審報告。 f) 向管理者報告審核結(jié)果。 g) 對審核中發(fā)現(xiàn)問題所采取糾正措施的實施。 h) 跟蹤活動，即糾正措施的驗證和報告。 i) 記錄的要求。 受審核區(qū)域的管理者應(yīng)負責確保及時采取糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止下次再發(fā)生。 跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié) 果的報告。 辦公室保存 形成的記錄：審核計劃、檢查表、不符合報告、審核報告。 過程的監(jiān)視和測量 管理者代表 負責 過程監(jiān)視和測量的歸口管理。 除 內(nèi)審、管理評審、 質(zhì)量目標檢查外、通過 日常例會、崗位責任制檢查、過程能力的確認、 年度審核等形式來監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系的各個過程， 其作用是證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。當監(jiān)視和測量結(jié)果表明未能達到規(guī)定要求時，采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品和過程的符合性。 產(chǎn)品 和服務(wù) 的監(jiān)視和測量 采購產(chǎn)品的檢驗 采購產(chǎn)品 的檢驗參見“ 采購產(chǎn)品的檢驗和驗證”。 記錄體現(xiàn)在《采購計劃（代入庫單）》上。 銷售服務(wù) 的檢驗 a） 銷售服務(wù)的檢驗執(zhí)行《銷售服務(wù)規(guī)范和銷售服務(wù)檢驗規(guī)范》 b） 由于客觀原因或因 客戶 急需，對未經(jīng)檢驗或未完成檢驗的半成品實行例外放行，要辦理“例外放行審批表”由總經(jīng)理或授 權(quán)人批準，對該半成品做好可追溯性標識和記錄，如有不符合規(guī)定要求時，立即追回。 c) 除非經(jīng)授權(quán)人或顧客的批準，否則，即使在所有規(guī)定的各項檢驗和試驗均已完成并且在有關(guān)數(shù)據(jù)和文件都已齊備，但未經(jīng)認可之前，不得放行產(chǎn)品和交付服 務(wù)。 d) 如因顧客的批準而緊急放行時， 要辦理“例外放行審批表”由總經(jīng)理或授 權(quán)人批準，但仍應(yīng)繼續(xù)對產(chǎn)品實施檢驗和試驗，并對產(chǎn)品的放行負責。如經(jīng)檢驗和試驗后，未能滿足規(guī)定特性要求，則公司應(yīng)主動召回該批產(chǎn)品或是作讓步放行處理。 檢驗放行的職權(quán) ： 未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不允許放行， 產(chǎn)品經(jīng)檢 驗后應(yīng)填寫“ 銷售業(yè)務(wù) 臺帳 中 ”。 不合格品控制 程序 應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，對不合格品進行控制?？刂苹顒影ǎ号卸?、標識、記錄、評審、和處置。本公司處置 不合格品的方法是將產(chǎn)品作報廢處理、降級讓步放行，但不允許返工。處置不合格品的方法是將產(chǎn)品作報廢處理、降級讓步放行， 退回廠家 返工。 保存不合格品控制記錄，包括不合格品性質(zhì)（即不合格的情況、類別）、評審、處置等記錄。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。 當不合格品在交付后發(fā)現(xiàn)時，應(yīng)采取包換、包退，如造成顧客經(jīng)濟損失時或產(chǎn)生負面影響時應(yīng)補嘗經(jīng)濟損失或道歉。 各部門 負責自己分工范圍內(nèi)的不合格品控制。 發(fā)現(xiàn)不合格品要填寫不合格品處置記錄 表 數(shù)據(jù)分析 管代負責 組織收集和分析適用的信息，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并標識可予改進之處。數(shù)據(jù)來源于測量和監(jiān)控活動及其他相關(guān)信息源的數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析可提供如下信息：顧客滿意和 /或不滿意；與 產(chǎn)品 要求的符合性；過程、產(chǎn)品和他們的趨勢特征；供方等。 改進 持續(xù)改進 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、實施和考核，通過實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，對出現(xiàn)的問題進行整改，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。利用各種信息，對數(shù)據(jù)進行分析，對發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和預(yù)防措施，以及通過 管理評審評價質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性等，達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的目的。 糾正措施 程序 管代 負責 糾正措施控制的歸口管理。及時開展糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。針對已經(jīng)發(fā)生不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。應(yīng)建 考慮以下環(huán)節(jié)和內(nèi)容： a）通過各個層次的檢查及顧客投訴（包括顧客抱怨）評審不合格； b）責任人通過分析來確定不合格原因； c）責任人制定防止不合格再發(fā)生的措施的需求； d）負責人確定和實施糾正措施； e）管代組織對采取對糾正措施進 行驗證并對糾正措施的有效性進行評價。 管代應(yīng)保存所采取的糾正措施的有關(guān)記錄。 預(yù)防措施 程序 管代 負責 預(yù)防措施的歸口管理。有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持 續(xù)改進的重要活動。針對潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格的發(fā)生。 應(yīng)建考慮以下環(huán)節(jié)和內(nèi)容： a）通過各層次的檢查、統(tǒng)計分析或顧客建議等發(fā)現(xiàn)潛在不合格，并分析不合格原因； b）責任 人 負責評價和擬定 防止不合格發(fā)生的 預(yù)防措施的需求，必要時由總經(jīng)理組織評價后批準后實施； c）確定和實施所需的預(yù)防措施； d） 記錄所采取的措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 管代應(yīng)保存所采取的預(yù)防措施的有關(guān)記錄。 附錄 1： 業(yè)務(wù) 流程圖 接到信息－評審－同意供貨－（聯(lián)系貨源入庫）－聯(lián)系物流－到貨簽收 －顧客滿意調(diào)查 附錄 2： 職能分配表 條款 總經(jīng)理 管代 銷售業(yè) 務(wù)部 采購部（含 庫房） 辦公室 支持文件 記錄 備注 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 文件控制程序 記錄控制程序 均在手冊中 文件清單 法規(guī)清單 記錄清單 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 管理評審報告 6 ○ ○ ○ ● 培訓記錄、人員評 價表 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 軸承銷售業(yè)務(wù)記錄 臺帳 ○ ○ ● ○ 庫房管理規(guī)定 供方評價表 合格供方名錄 采購計劃（代入庫單） ● ● ● ○ 銷售服務(wù)規(guī)范銷售服務(wù) 檢驗規(guī)范 軸承銷售業(yè)務(wù)記錄 臺帳 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客滿意匯總表 ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核程序 在手冊中 審核計劃 檢查表 不符合報告 審核報告 ○ ○ ○ ● 過程監(jiān)視記錄 ● ● ● ○ 庫房管理規(guī)定 銷售服務(wù)規(guī)范銷售服務(wù)檢驗規(guī)范 采購計劃（代入庫單）軸承銷售業(yè)務(wù)記錄臺帳 ● ● ● ○ 不合格品控制程序 在手冊中 不合格品處置記錄 表 ● ○ ○ ● 數(shù)據(jù)分析證據(jù) ● ○ ○ ● 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 均在手冊中 糾正措施 表 預(yù)防措施表 歡迎下載資料，下面是附帶送個人簡歷資料用不了的話可以自己編輯刪除，謝謝！ X X X 個 人 簡 歷 個人資料 姓 名： xxxx 婚姻狀況：未婚 照片 出 生： 19870624 政治面貌 :團員 性 別：男 民 族：漢 學 位：本科 移動電話： 專 業(yè)：英語 電子郵件： 地 址： 教育背景 吉林工程技術(shù)師范學院 外國語言文學系 主修課程 本科階段主修 大學英語精讀，大學 英語泛讀，英語口語，英語聽力，英語寫作， 英語口譯， 翻譯學，詞匯學，語法學，英美概況，英國文學，美國文學，語言學，日語，中外名勝。 特長及興趣愛好 除了有專業(yè)的英語方面知識外，我在校生活部工作一年 , 在系宣傳部和秘書處各工作一年。為全面發(fā)展，大三上學期，我加入系文學社，參于了我系《心韻》雜志的創(chuàng)刊和編輯工作。在這些活動中鍛煉了我的領(lǐng)導和團隊協(xié)作能力，學會了更好的與人相處，這些在我以后的工作中一定會有很大的幫助。 計算機能力 能熟悉使用 Office 工具以及 Photoshop、 Flash 等軟件。 獲國家計 算機二級等級資格證書。 外語水平 通過英語專業(yè)四級考試，能熟練進行聽說讀寫譯。 獎勵情況 ： 20202020 優(yōu)秀學生會干部 2020／ 07 師生合唱比賽一等獎 普通話水平測試等級證書 英語專業(yè)四級證書 自我評價 X X X 個 人 簡 歷 個人資料 姓 名： 婚姻狀況：未婚 出 生： 政治面貌：團員 性 別： 民 族：漢 學 位： 移動電話： 專 業(yè)： 電子郵件： 地 址： 教育背景 吉林工程技術(shù)師范學院 外國語言文學系 主修課程 大學英語精讀，大學英語泛讀，英語口語，英語聽力，英語寫作，英語口譯，翻譯學，詞匯學，語法學，英美概況，英國文學，美國文學，語言學，日語，中外名勝。 能力及特長 這要寫你明你有什么樣的能力及經(jīng)驗，最重要就是告訴用人單位，你會做什么？ 計算機能力 能熟悉使用 Office 工具以及 Photoshop、 Flash 等軟件。 獲 國家計算機二級等級資格證書。 外語水平 通過英語專業(yè)四級考試，能熟練進行聽說讀寫譯。 獎勵情況 20202020 優(yōu)秀學生會干部 2020／ 07 師生合唱比賽一等獎 普通話水平測試等級證書 英語專業(yè)四級證書 實習經(jīng)驗（或?qū)嵺`經(jīng)驗或兼職經(jīng)驗） 這里寫上你的實習經(jīng)驗或?qū)嵺`經(jīng)驗或兼職經(jīng)驗等信息吧，標題自己起一個貼切的。 自我評價 本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠。工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞。有較強的組織能力、實際動手能力和團體協(xié)作精神，能迅速 的適應(yīng)各種環(huán)境，并融入其中。我不是最優(yōu)秀的，但我是最用功的；我不是太顯眼，但我很踏實；希望我的努力可以讓您滿意。 這里不要照抄哦， 不會寫自我評價的朋友，你可以訪問 這里有很多自我評價范文可以參考。（按住鍵盤的 CTRL 鍵，再用鼠標點鏈接就可以直接打開網(wǎng)站，不用復(fù)制到瀏覽器的。） 本人性格熱情開朗、待人真誠，善于溝通，應(yīng)變能力較強。懂得珍惜擁有的一切。