【正文】 定，以保證質(zhì)量體系文件的有效性和適用性。（質(zhì)量記錄）控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。職責(zé)和權(quán)利；。實(shí)施要求《文件和資料控制程序》,對(duì)質(zhì)量體系文件和記錄進(jìn)行控制。，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；；，手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員；、管理制度、是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放；，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)交還質(zhì)管辦，并辦理接收登記；《文件和資料控制程序》。、版號(hào)、修改狀態(tài)、標(biāo)識(shí)應(yīng)按《文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定》的要求進(jìn)行； 所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)保師總經(jīng)理二層文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師三層文件作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度其它質(zhì)量文件質(zhì)控責(zé)任人，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；，應(yīng)同時(shí)向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊(cè)；，以利于識(shí)別和區(qū)分；，保護(hù)文件的清晰，便于識(shí)別；，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；，對(duì)作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時(shí)撤出現(xiàn)場(chǎng)，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。，以證實(shí)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置。《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。支持性文件1）文件和資料控制程序；2）文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定；3）質(zhì)量記錄控制程序。表31各質(zhì)量記錄的歸檔部門及保存期按下表要求進(jìn)行序號(hào)質(zhì)量記錄名稱歸檔部門保存期限1材料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄（1）材料質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）壓力容器領(lǐng)料單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室四年（3）材料檢驗(yàn)通知單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室四年（4）材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單質(zhì)管辦倉(cāng)庫(kù)一年，資料室七年（5）焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單質(zhì)管辦倉(cāng)庫(kù)一年，資料室七年2產(chǎn)品檔案質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品合格證質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（3）壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（4）封頭檢驗(yàn)記錄質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（5）壓力容器材料代用單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（6）設(shè)計(jì)文件更改通知單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（7）焊縫返修記錄表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（8）外購(gòu)件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（9）焊接記錄卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（10）工藝過程卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（11）壓力容器圖紙工藝性審查記錄表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（12）竣工圖質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（13）產(chǎn)品焊接工藝卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（14）產(chǎn)品發(fā)放清單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（15）熱處理檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（16）不合格品評(píng)審與處理單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年(17) 產(chǎn)品試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年3檢測(cè)質(zhì)量記錄（1）檢測(cè)底片、報(bào)告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）原始記錄質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年4內(nèi)部質(zhì)量信息臺(tái)帳質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年5外部質(zhì)量信息臺(tái)帳質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年6量具和設(shè)備的鑒定證書設(shè)備科設(shè)備科長(zhǎng)期7質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表焊接責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師一年，資料室七年8設(shè)備質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品出廠合格證設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期（2）產(chǎn)品使用說明書設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期（3）設(shè)備基礎(chǔ)施工驗(yàn)收單設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期（4）設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期（5）設(shè)備總圖、安裝圖、易損件零件圖、油路圖表及其它資料設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期9內(nèi)部質(zhì)量體系審核（1）內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表、日程表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年（2）內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年（3）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年10合同評(píng)審表銷售科銷售科四年11焊接控制記錄（1）焊工技術(shù)檔案焊接責(zé)任工程師資料室長(zhǎng)期（2）焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書焊接責(zé)任工程師資料室長(zhǎng)期（3）焊接工藝評(píng)定報(bào)告焊接責(zé)任工程師資料室長(zhǎng)期（4）焊接材料發(fā)放臺(tái)帳焊材庫(kù)焊材庫(kù)一年，質(zhì)管辦七年（5）焊材領(lǐng)用單焊材庫(kù)焊材庫(kù)一年，質(zhì)管辦七年（6）產(chǎn)品焊接工藝紀(jì)律檢查試板組批編號(hào)表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，質(zhì)管辦七年（7）焊材烘干記錄表焊材庫(kù)焊材庫(kù)一年，質(zhì)管辦七年（8）焊材庫(kù)干濕度記錄表焊材庫(kù)焊材庫(kù)一年，質(zhì)管辦七年注：執(zhí)行本程序所留下的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門定期整理，年末存檔第四章 合同控制主題內(nèi)容與適用范圍、修改、會(huì)簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分的理解，并加以實(shí)施和保持；。職責(zé)和權(quán)利，技術(shù)科、供應(yīng)科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門配合，并對(duì)該系統(tǒng)有關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；；；；。實(shí)施要求——常規(guī)合同、特殊合同；。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求等的合同。，負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在《合同評(píng)審記錄》中；，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保養(yǎng)、培訓(xùn)等）、價(jià)格方面的要求；：1)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；2）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；3）本公司的附加要求。，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門進(jìn)行重點(diǎn)管制并文件化、識(shí)別，并需證明與顧客的要求相一致。、接受合同或訂單之前，銷售服務(wù)部門應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客需求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求；《合同評(píng)審控制程序》，規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、要求、會(huì)簽、記錄等。，若用戶需求發(fā)生改變，銷售服務(wù)部門應(yīng)按合同評(píng)審程序?qū)π薷膬?nèi)容進(jìn)行評(píng)審，做好記錄，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)；，若我公司提出修改要求，則由銷售服務(wù)部門負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)同意后，方可執(zhí)行。，合同修訂后銷售服務(wù)部門應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。合同正式簽訂后，銷售服務(wù)部門應(yīng)按規(guī)定對(duì)合同及其相關(guān)資料按合同簽訂順序進(jìn)行編號(hào)，并將合同、所有合同修訂文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔管理。支持性文件 1）合同評(píng)審控制程序 2）質(zhì)量記錄控制程序第五章 設(shè)計(jì)控制主題內(nèi)容與適用范圍、設(shè)計(jì)、改進(jìn)、驗(yàn)證和技術(shù)資料等做出規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計(jì)圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；。職責(zé)和權(quán)力，其它部門配合，并對(duì)該系統(tǒng)各環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)；，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督和檢查；實(shí)施要求《設(shè)計(jì)控制程序》。技術(shù)科根據(jù)銷售服務(wù)部門提供的產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)信息及反饋的意見與建議以及科技動(dòng)態(tài)信息，確定開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。技術(shù)科根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目或產(chǎn)品合同和技術(shù)協(xié)議，組織編寫“產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書”，并明確產(chǎn)品的技術(shù)性能指標(biāo)、功能要求、環(huán)境條件、相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求及為其配套的資源、設(shè)計(jì)人員、分工的確定、進(jìn)度的安排及評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等的安排。1）為控制設(shè)計(jì)質(zhì)量，產(chǎn)品設(shè)計(jì)一般分為方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)三個(gè)階段，并按照《設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度》分別對(duì)其進(jìn)行評(píng)審；2）方案設(shè)計(jì)是進(jìn)行產(chǎn)品的總體方案構(gòu)想，繪制總圖；技術(shù)設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品的各部、組件的主要結(jié)構(gòu)和尺寸進(jìn)行確認(rèn)，施工圖設(shè)計(jì)將產(chǎn)品概念質(zhì)量轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范質(zhì)量的關(guān)鍵步驟，要完成產(chǎn)品的全套圖樣和技術(shù)文件，及包裝圖、安裝基礎(chǔ)圖等。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足下列條件；a)滿足設(shè)計(jì)輸入要求；b)包含或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品和過程的試驗(yàn)辦法及驗(yàn)收規(guī)則）；c)產(chǎn)品特性重要度分級(jí)（與產(chǎn)品的安全和主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性）；d)應(yīng)按TSG R10012008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》逐級(jí)進(jìn)行鑒定、備案。，生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部、銷售服務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門 ，均有權(quán)利和義務(wù)提出改進(jìn)建議，并以口頭或書面的形式反饋至設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：1）制造過程中發(fā)生設(shè)計(jì)工作方面的質(zhì)量信息；2）檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)生有關(guān)設(shè)計(jì)工作方面的質(zhì)量信息 ；3) 用戶在產(chǎn)品安裝和使用過程中，反饋的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的意見、建議和要求。；部件及零部件由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人審核確定是否需要改進(jìn)；，并確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，如需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)按照《設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度》的規(guī)定執(zhí)行，評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)更改通知單應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可實(shí)施。、審批、發(fā)放，按照《文件和資料控制程序》進(jìn)行，并按照《文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)，技術(shù)文件的存檔管理工作，按照《檔案管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；、標(biāo)準(zhǔn)的收集、貫徹等工作由標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人按《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度》的規(guī)定組織執(zhí)行。支持性文件1）設(shè)計(jì)控制程序； 2）設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度3）文件和資料控制程序 ；4）文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定；5）檔案管理制度； 6）標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度7）壓力容器圖紙性審查記錄第六章 材料、零部件控制主題內(nèi)容與適用范圍、外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力容器用材正確無誤，具有可追溯性；、外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量控制；“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”。職責(zé)和權(quán)利，生產(chǎn)科、技術(shù)科和質(zhì)檢科配合，并對(duì)該系統(tǒng)各有關(guān)控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)；，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查；“原材料消耗工藝定額明細(xì)表”，并在表上明確訂貨的技術(shù)條件和質(zhì)量要求；“采購(gòu)計(jì)劃表”，簽訂采購(gòu)合同，會(huì)同質(zhì)檢科對(duì)供貨單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為選擇合格供方的依據(jù)；“購(gòu)進(jìn)材料需用計(jì)劃單”，并會(huì)同質(zhì)檢科對(duì)外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)；、外協(xié)件、外購(gòu)件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)記確認(rèn)、質(zhì)量臺(tái)帳管理等工作。實(shí)施要求1)供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)科編制的“材料采購(gòu)計(jì)劃表”，編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)；2)采購(gòu)文件應(yīng)有以下內(nèi)容：a)工程項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)；b)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；c)有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求；d)材料變更說明；e)其它要注意的問題。3）采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，如需材料代用，應(yīng)按《材料代用制度》的規(guī)定辦理。1)供應(yīng)科采購(gòu)人員應(yīng)按《原材料訂貨、采購(gòu)質(zhì)量管理制度》、《外協(xié)件、外購(gòu)件采購(gòu)質(zhì)量管理制度》進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議；2)供應(yīng)科采購(gòu)的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號(hào)等與實(shí)物一致；3）焊材的采購(gòu)、驗(yàn)收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理和《焊接材料外購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)取、發(fā)放和回收制度》的要求。，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉(cāng)庫(kù)保管員，按照《原材料入廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度》辦理入庫(kù)交驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)把實(shí)物堆放在待檢區(qū)；，倉(cāng)庫(kù)保管員參加。材料檢驗(yàn)員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和材料，按照《原材料入廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度》做出驗(yàn)收或申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)的委托；《半成品庫(kù)管理制度》的要求辦理，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)；（原件），經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)；1)材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明書、《原材料檢驗(yàn)通知單》、《材料表面質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》、理化復(fù)驗(yàn)報(bào)告單一起交由材料質(zhì)控責(zé)任人審批后方可入庫(kù)；2）材料責(zé)任人按照《編號(hào)方法標(biāo)準(zhǔn)》確定材料編號(hào)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)記，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)核后打上檢驗(yàn)員代號(hào)標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記的涂漆、保護(hù)工作；3）不合格的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物上做出標(biāo)識(shí)，填寫“不合格材料通知單”，按《不合格材料處理制度》執(zhí)行，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。1)入庫(kù)材料按照《材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；2）入庫(kù)材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用；3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰；4）保管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由鍋爐用材發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。材料質(zhì)控責(zé)任人經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，及時(shí)督促材料檢驗(yàn)員和保管員進(jìn)行核對(duì)，重新標(biāo)記?！邦I(lǐng)料單”，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員要到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)。具體按《材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。，、發(fā)料；《材料標(biāo)記移植規(guī)定》執(zhí)行，檢驗(yàn)員打上確認(rèn)標(biāo)記。，應(yīng)按照《材料代用制度》的要求辦理材料代用手續(xù)后，方可領(lǐng)發(fā)料；，須事先征得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件，并經(jīng)工藝、設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人、材料質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽。支持性文件1）采購(gòu)過程控制程序； 2) 材料代用制度； 3) 編號(hào)方法標(biāo)準(zhǔn)；4) 原材料訂貨、采購(gòu)質(zhì)量管理制度；5) 外協(xié)件、外購(gòu)件采購(gòu)質(zhì)量管理制度；6) 半成品庫(kù)管理制度； 7) 不合格材料處理制度；8) 材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度；9) 材料標(biāo)記移植規(guī)定；10）原材料入廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度。材料質(zhì)量控制程序圖材料質(zhì)量控制