【導(dǎo)讀】莃莁蚆膃肅薆薂膃膅荿袁膂莇薅袇膁蒀蕆螃膀腿蚃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀襖膆蝕蚆袃羋蒂薂袂蒁芅羀袁膀薁袆袀芃莃螂袀蒞蕿蚈衿肅莂薄袈膇薇袃羇艿莀蝿羆莁薆蚅羅肁莈蟻羅芃蚄薇羄莆蕆裊羃肅螞螁膈蒅蚇羈芀蝕薃肀莂蒃袂聿肂芆螈聿芄蒂螄肈莇莄蝕肇肆薀薆肆腿莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肅薆薂膃膅荿袁膂莇薅袇膁蒀蕆螃膀腿蚃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀襖膆蝕蚆袃羋蒂薂袂蒁芅羀袁膀薁袆袀芃莃螂袀蒞蕿蚈衿肅莂薄袈膇薇袃羇艿莀蝿羆莁薆蚅羅肁莈蟻羅芃蚄薇羄莆蕆裊羃肅螞螁膈蒅蚇羈芀蝕薃肀莂蒃袂聿肂芆螈聿芄蒂螄肈莇莄蝕肇肆薀薆肆腿莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肅薆薂膃膅荿袁膂莇薅袇膁蒀蕆螃膀腿蚃蠆螆節(jié)蒆薅螆莄蟻襖螅肄蒄螀襖膆蝕蚆袃羋蒂薂袂蒁芅羀袁膀薁袆袀芃莃螂袀蒞蕿蚈衿肅莂薄袈膇薇袃羇艿莀蝿羆莁薆蚅羅肁莈蟻羅芃蚄薇羄莆蕆裊羃肅螞螁膈蒅蚇羈芀蝕薃肀莂蒃袂聿肂芆螈聿芄蒂螄肈莇莄蝕肇肆薀薆肆腿莃襖肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肅薆薂膃膅荿袁膂莇薅袇膁蒀蕆螃

　　

【正文】 客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決； d） 本公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。 評(píng)審記錄 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。 合同要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f有關(guān)部門(mén)和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 支持性文件 《合同控制程序》 20 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 發(fā)布日期：月 日 設(shè)計(jì)控制 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)的策劃，確定設(shè)計(jì)的組織和技術(shù)接口，輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審及更改和確認(rèn)等； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū) 、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的審查和批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)及試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告； 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)；負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品的顧客試用報(bào)告； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 控制要求 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來(lái)源 a）業(yè)務(wù)部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。 b）業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì) 任務(wù)書(shū)》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施； c）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制并實(shí)施《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》； 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括： a） 設(shè)計(jì)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b） 各階段人員職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)度要求和配合單位； c） 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計(jì)的輸入 設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容 a） 產(chǎn)品主要功能、性能要求，這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中； b） 適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿(mǎn)足； 設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)形成文件，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸入清單》。并進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)的輸出 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿(mǎn)足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰＴO(shè)計(jì)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的圖樣和文件：如產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、生產(chǎn)工藝 等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸出清單》。 設(shè)計(jì)的評(píng)審 設(shè)計(jì)初稿完成后，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)或相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足； 21 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)注意說(shuō)明設(shè)計(jì) 輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)及存在問(wèn)題區(qū)域和可能的不足。 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿(mǎn)足階段設(shè)計(jì)要求對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿(mǎn)足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿(mǎn)足顧客的要求。 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)初稿制造樣品。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或送交權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告； 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較等； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié) 果編制《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 樣機(jī)驗(yàn)證通過(guò)后，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)相關(guān)部門(mén)提供的資料，填寫(xiě)《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計(jì)的確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a）生產(chǎn)技術(shù)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； b）試產(chǎn)合格產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)交顧客使用，并提交《顧客試用報(bào)告》，顧客滿(mǎn)意即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； c）新產(chǎn) 品可送交權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)，出具試驗(yàn)合格報(bào)告，并提供顧客使用滿(mǎn)意的報(bào)告，即對(duì)設(shè)計(jì)予以確認(rèn)； 設(shè)計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響； 設(shè)計(jì)的更改提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改： a）在設(shè)計(jì)初稿的更改 在設(shè)計(jì)過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員可在設(shè)計(jì)初稿上直接劃改（須簽字）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí) 行《文件控制程序》； b）在設(shè)計(jì)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》； c）當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 支持性文件 《設(shè)計(jì)控制程序》 《外來(lái)文件控制程序》 22 YZ/QM 山西一重起重 機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 材料控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 材料（零、部件）控制 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行選擇與評(píng)價(jià)，編制《合格供方清單》； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作； 控制要求 采購(gòu)物資分類(lèi) 根據(jù)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為以下三類(lèi)： (1)重要物資 A：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶(hù)投訴的物資； (2)一般物資 B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資； (3)輔助物資 C：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。 評(píng)價(jià)與選擇供方 a）對(duì)本公司提供原料的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及建立合格供方名錄，對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定需要行政許可的供方，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定供方應(yīng)持有相關(guān)的許可證書(shū)。對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，本 公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。 b）供方評(píng)價(jià)方式： 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽； 產(chǎn)品使用后，采用試用或試驗(yàn)方式評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽； 以上評(píng)價(jià)方法，可選擇一種，或同時(shí)采用兩種方法進(jìn)行。 材料的質(zhì)量驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，可采用在本公司內(nèi)驗(yàn)證或貨源處驗(yàn)證的方式。 質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料的進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容和要求包括： a）廠(chǎng)家提供的質(zhì)量證明書(shū)、合格證、出廠(chǎng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等資料。 b）性能檢測(cè)。 不 合格材料不得投入使用，按不合格品進(jìn)行處理，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與廠(chǎng)家聯(lián)系。 通過(guò)質(zhì)量驗(yàn)證后，對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、辦理入庫(kù)手續(xù)，并妥善貯存和保管。 材料的標(biāo)識(shí)、保管 材料進(jìn)廠(chǎng)后直接放入車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)指定位置，按要求登記臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)。 材料發(fā)放控制 材料發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： (1)材料名稱(chēng)、規(guī)格等有關(guān)信息； (2)領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)材料的保管和發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督。 材料代用控制 承重元件材料代 用，必須按經(jīng)審批的“材料代用通知單進(jìn)行”。 支持性文件 《采購(gòu)及材料控制程序》 23 YZ/QM 山西一重起重機(jī)有限公司 YZ/QM2020 質(zhì) 保 手冊(cè) 本章共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 工藝控制 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 月 18 日 工藝控制 總則 為保證起重機(jī)械產(chǎn)品形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)起重機(jī)械制造工藝、生產(chǎn)過(guò)程管理 做出 規(guī)定。 職責(zé) 1)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制和管理工作。 2)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。 控制要點(diǎn) 工藝文件管理 a) 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和合同的要求，并體現(xiàn)本公司制造技術(shù)水平。 b) 工藝文件由工藝員編制，技術(shù)工藝責(zé)任人審批后實(shí)施。 c) 工藝文件的審批、修改按《工藝系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行。 d) 工藝文件由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。 e) 任何工藝修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)工藝責(zé)任人審批。 生產(chǎn)過(guò)程管理 a) 工藝員負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)的產(chǎn)品工藝實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對(duì)車(chē)間管理人員及主要崗位操作人員作 技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。 b) 車(chē)間 必須按生產(chǎn)工序質(zhì)量控制要求進(jìn)行質(zhì)量控制。 c) 材料領(lǐng)用時(shí)， 材料管理人 員對(duì)發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。 d) 批次編號(hào)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 e) 起重機(jī)械各生產(chǎn)工序由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)。 f) 生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝文件應(yīng)清楚、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不當(dāng)、技術(shù)要求不明確或工裝條件達(dá)不到生產(chǎn)要求時(shí)，生產(chǎn)班組應(yīng)及時(shí) 上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝。 g) 生產(chǎn)過(guò)程出