【正文】 體系文件的要求及達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，以確定質(zhì)量體系的符合性和有效性，并不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量體系。本要素適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。 職責(zé) 質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督本程序的實(shí)施。 辦公室主任負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核和對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理。 不合格項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。 措施與方法 對(duì)審核人員的要求：審核員必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格的人員承擔(dān)。每次審核由與審核部門(mén)沒(méi)有直接關(guān)系的人員擔(dān)任。審核工作由審核組長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)。 審核策劃：通過(guò)策劃，編制年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 審核準(zhǔn)備：確定審核組長(zhǎng)，制定審核實(shí)施計(jì)劃，由審核組長(zhǎng)確定審核員，組成審核組，編制檢查表，作好審核準(zhǔn)備。 實(shí)施審核：召開(kāi)首次會(huì)議。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，每天審核結(jié)束，審核組進(jìn)行情況交流，將不合格項(xiàng)提交集體講座確定。進(jìn)行審核結(jié)果的匯總分析，開(kāi)出不合格項(xiàng)報(bào)告。對(duì)質(zhì)量體系作出總體評(píng)價(jià)。召開(kāi)末次會(huì)議。 提出審核報(bào)告：審核報(bào)告經(jīng)審核組長(zhǎng)、審核員簽字，質(zhì)量保證工程師審批。質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第2頁(yè)共2頁(yè)主題：內(nèi)部質(zhì)量審核 采取糾正措施：針對(duì)不合格報(bào)告由責(zé)任部門(mén)制訂并實(shí)施糾正措施。 跟蹤管理和驗(yàn)證：總工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)責(zé)任部門(mén)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，重大不合格項(xiàng)的糾正措施，由質(zhì)量保證工程師進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。 審核結(jié)果的管理評(píng)審：審核結(jié)果及對(duì)糾正措施的跟蹤報(bào)告由辦公室主任呈送質(zhì)量保證工程師審核后提交管理評(píng)審。質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第1頁(yè)共1頁(yè)主題：培訓(xùn)程序 目的和適用范圍 為了確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，貫徹公司的質(zhì)量方針，達(dá)到公司所要求的質(zhì)量目標(biāo)，需加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)。 職責(zé) 各部門(mén)向辦公室申報(bào)培訓(xùn)需求申請(qǐng) 辦公室根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)從事特殊工作人員的資格考核。 培訓(xùn)實(shí)施 每年各部門(mén)根據(jù)自身的需求，向辦公室提出培訓(xùn)申請(qǐng)，辦公室根據(jù)各部門(mén)的需求編制培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容：應(yīng)符合程序文件的要求。 培訓(xùn)方式：公司內(nèi)部培訓(xùn)；委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)形式：全脫產(chǎn)；半脫產(chǎn)；業(yè)余。 培訓(xùn)的實(shí)施：由辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃和方法組織實(shí)施。需委外培訓(xùn)時(shí)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)施。 培訓(xùn)管理 所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員均應(yīng)培訓(xùn)。 對(duì)從事特殊工作的人員，經(jīng)培訓(xùn)并考試合格后，應(yīng)進(jìn)行資格考核，只有獲得資格認(rèn)可的人員，才能上崗。 所有的培訓(xùn)考核記錄，包括委外培訓(xùn)記錄應(yīng)保存。質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第1頁(yè)共1頁(yè)主題：服 務(wù) 目的和適用范圍按規(guī)定的要求搞好維保服務(wù)的實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)證和報(bào)告，樹(shù)立良好的公司形象，解除用戶的后顧之憂，通過(guò)有效的途徑，廣泛獲取用戶的意見(jiàn)和信息，用以提高本公司的安裝、維保質(zhì)量，達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)之要求，同時(shí)不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量體系，為開(kāi)拓更大的市場(chǎng)而服務(wù)。本要素適用于公司的維保服務(wù)。 職責(zé) 工程部和維保部負(fù)責(zé)電梯的維修、保養(yǎng)及用戶培訓(xùn)組織工作。 工程部和維保部負(fù)責(zé)解決電梯維修、保養(yǎng)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)電梯維修、保養(yǎng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 維修、保養(yǎng)服務(wù)的策劃：通過(guò)策劃，編制本年度電梯維保計(jì)劃，新用戶時(shí)應(yīng)及時(shí)納入該計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 維保隊(duì)?wèi)?yīng)合理配備人員，維修人員必須做到持證上崗。 維保服務(wù)過(guò)程控制 定期巡檢：維保部根據(jù)用戶分布情況，合理安排巡檢路線及時(shí)間，實(shí)施定期巡檢。 維保部收到故障信息，通知維保隊(duì)，維保隊(duì)接到通知單后應(yīng)立即實(shí)施。 維保服務(wù)的監(jiān)督：質(zhì)檢部每月對(duì)維保情況進(jìn)行抽查，并將抽查情況反饋到公司有關(guān)部門(mén)。 年底維保部編寫(xiě)《年度維保綜合服務(wù)報(bào)告》報(bào)管理者代表，為下年編制維保計(jì)劃奠定基礎(chǔ)，可從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第1頁(yè)共1頁(yè)主題：統(tǒng)計(jì)技術(shù) 目的和適用范圍為了正確的運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，有效的控制和驗(yàn)證過(guò)程能力，特制定本程序。本要素適用于我公司對(duì)電梯的安裝過(guò)程、檢測(cè)、監(jiān)控和其他相關(guān)領(lǐng)域。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理工作。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理工作。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，組織實(shí)施，并對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的有效性作出評(píng)價(jià)。 工程部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的正確運(yùn)用。 措施和方法：按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用和實(shí)施進(jìn)行管理。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的場(chǎng)所： a)安裝過(guò)程；b)檢測(cè)過(guò)程；c)調(diào)試過(guò)程； 常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：a)圖示法：因果圖、直方圖、矩陣圖、控制圖、散布圖；b)實(shí)施計(jì)算；c)方差分析。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的管理。 由質(zhì)檢部制定《統(tǒng)計(jì)技術(shù)推廣運(yùn)用計(jì)劃》，由辦公室主任審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。各統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用部門(mén)，每年應(yīng)向統(tǒng)計(jì)技術(shù)歸口管理部門(mén)提供《統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用報(bào)告》。 公司辦公室在分析各部門(mén)的《統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用報(bào)告》的基礎(chǔ)上結(jié)合調(diào)查分析的情況，編寫(xiě)年度統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用評(píng)價(jià)報(bào)告。質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第1頁(yè)共3頁(yè)主題：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，如：提交標(biāo)書(shū)，接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；；；。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的。而代之對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：；、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；，包括顧客抱怨。 組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定：；，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；。質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第2頁(yè)共3頁(yè)主題：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括：；、法規(guī)要求；，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：；、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；；。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第3頁(yè)共3頁(yè)主題：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：；；評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第1頁(yè)共2頁(yè)主題：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的有關(guān)規(guī)定為了貫徹并切實(shí)執(zhí)行國(guó)家“特種設(shè)備安全監(jiān)察條例”和“特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定”，結(jié)合“特種設(shè)備行政許可實(shí)施辦法（試行）”的有關(guān)規(guī)定，要求公司各部門(mén)和全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，逐項(xiàng)落實(shí)在各自的工作實(shí)踐中，并做如下規(guī)定：一、 在貫徹上述文件的基礎(chǔ)上，公司認(rèn)真清理一次公司各項(xiàng)項(xiàng)管理制度和已建立并正在運(yùn)行的TSG Z00042007質(zhì)量體系中相關(guān)的程序文件，使之與國(guó)家特種設(shè)備（電梯）安全監(jiān)察法律法規(guī)相適應(yīng)，做到適時(shí)修改和補(bǔ)充完善，以推進(jìn)公司電梯產(chǎn)品質(zhì)量的提高和防止安全事故的發(fā)生。二、 按照質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的安全監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的規(guī)定，公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維修工程告知書(shū)的編寫(xiě)并上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)，取得批準(zhǔn)后，工程部方可開(kāi)工。不允許不辦開(kāi)工手續(xù)施工和漏報(bào)。在工程（安裝、改造、維修）施工過(guò)程中，嚴(yán)格按施工方案作業(yè)，分階段進(jìn)行自查和自檢，完工后由質(zhì)檢部專職檢驗(yàn)員自檢合格并如實(shí)填寫(xiě)自檢報(bào)告單，報(bào)特檢所進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格發(fā)放準(zhǔn)用證，方可與客戶辦理竣工移交手續(xù)和進(jìn)行售后三包服務(wù)，交付使用時(shí)同時(shí)向客戶進(jìn)行技術(shù)、維護(hù)知識(shí)和安全須知的交底。質(zhì)檢部和工程部相應(yīng)建立顧客檔案，將開(kāi)工告知書(shū)和監(jiān)督檢驗(yàn)合格證書(shū)等資料存檔備查。每年自覺(jué)接受?chē)?guó)家或省、市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)的質(zhì)量抽查，抽查結(jié)果一并存入該客戶和公司質(zhì)檢部質(zhì)量檔案中。三、 在安裝、改造、維修許可證取（換）證時(shí)，應(yīng)按如下規(guī)定進(jìn)行（程序）：1. 認(rèn)真消化機(jī)電類“特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）”和“機(jī)電類特種設(shè)備改造、維修許可規(guī)則（試行）”等文件精神，做好各方面的工作。2. 在上述基礎(chǔ)上，提出申請(qǐng)，經(jīng)省質(zhì)監(jiān)部門(mén)確認(rèn)后報(bào)國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局受理并批準(zhǔn)后，約請(qǐng)國(guó)家電梯質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（國(guó)家批準(zhǔn)的型式試驗(yàn)和鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)）進(jìn)行電梯型式試驗(yàn)，合格后再約請(qǐng)其到公司進(jìn)行“安裝、改造、維修”條件的評(píng)審，達(dá)到具備條件（或經(jīng)整改具備條件）后獲得安裝、改造、維修許可證。質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)：A/0版文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)：第2頁(yè)共2頁(yè)主題：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的有關(guān)規(guī)定3. 在取得“安裝、改造、維修”許可證后，除不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，安裝、改造、維修和服務(wù)質(zhì)量，防止不安全因素的發(fā)生外，還應(yīng)嚴(yán)格管理好上述許可證，做到不超越許可范圍進(jìn)行生產(chǎn)，安裝、改造和維修活動(dòng)；建立妥善的許可證原件的保管制度，納入一級(jí)受控文件范疇。不允許任何人以任何形式外借和非法轉(zhuǎn)讓。嚴(yán)格按規(guī)則的規(guī)定使用許可證。4. 在上述許可證到期前半年或九個(gè)月，向質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)按程序規(guī)定提出換證申請(qǐng)，并做好工公司評(píng)審工作。許可證除按第3條規(guī)定進(jìn)行受控管理外，確因招投標(biāo)活動(dòng)和銷售、工程開(kāi)工需要影印件，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)的同意并加蓋公司公章才有效，辦理發(fā)放登記手續(xù)。凡利用影印件（未蓋公章的）進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)者，均視為對(duì)公司侵權(quán)，公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行相關(guān)的處理。四、 公司建立許可證使用、標(biāo)識(shí)（標(biāo)志）、編號(hào)和有效期在電梯產(chǎn)品的明確標(biāo)識(shí)的制度，即在產(chǎn)品“合格證”上明晰標(biāo)識(shí)清楚“特種設(shè)備制造許可證”標(biāo)志、編號(hào)和有效期，且在電梯轎內(nèi)操縱盒上方將上述標(biāo)識(shí)光刻；對(duì)安裝、改造、維修的電梯產(chǎn)品（公司外），亦在竣工文件中將公司“特種設(shè)備安裝、改造、維修許可證”標(biāo)志、編號(hào)、有效期標(biāo)識(shí)清楚。五、 在隨機(jī)出公司的技術(shù)文件和安裝、改造、維修工程竣工文件中，除按規(guī)定提供必要的資料外，特別強(qiáng)調(diào)隨機(jī)提供安全鉗、限速器、緩沖器、門(mén)鎖的型式試驗(yàn)證書(shū)影印件，主要部件曳引機(jī)、導(dǎo)軌、門(mén)機(jī)的合格證書(shū)影印件，自制控制柜的型式試驗(yàn)證書(shū)影印件資料。在隨機(jī)向客戶提供上述資料的同時(shí)，公司質(zhì)檢部和維保部、配件部應(yīng)妥善保存上述資料和記錄（安全裝置、主要部件的型號(hào)規(guī)格、編號(hào)及轎架等受力構(gòu)件的計(jì)算書(shū)等），以備追溯查詢。六、 所有合格證書(shū)和轎內(nèi)標(biāo)識(shí)標(biāo)志在換證前保存一定期量，防止和杜絕超時(shí)限使用。七、 本規(guī)定如與上級(jí)法規(guī)文件相抵觸時(shí)，以上級(jí)法規(guī)為準(zhǔn)，并自動(dòng)執(zhí)行。八、 本規(guī)定自公布之日起生效。