【正文】 15． 2． 2． 4審核實(shí)施 15． 2． 2． 4． 1 由審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審會(huì)議，參加人員包括各受審核部門的負(fù)責(zé)人及內(nèi)部審核組成員。 1 5． 2． 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 15． 2． 2． 1本公司通過(guò)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制，驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施 和改進(jìn)。 1 5． 2． 1． 3． 5安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由檢驗(yàn)員填寫《不合格品評(píng)審單》上報(bào)工程部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果均應(yīng)填寫在《不合格品評(píng)審單》中。 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集與反饋認(rèn)， 并對(duì)反饋處理結(jié)果進(jìn)行確 認(rèn)， 保存記錄。 1 5． 2程序概要 15． 2． 1產(chǎn)品質(zhì)量信息與處理的控制 15． 2． 1． 1質(zhì)量信息分類： 質(zhì)量信息分為：外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息。 14． 2． 3 返工或返修的產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審后，由工程部負(fù)責(zé)按評(píng)審結(jié)論處置；所有返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，仍達(dá)不到要求 的再次履行通知、評(píng)審、與處置的規(guī)定。 1 3． 2． 4辦公室負(fù)責(zé)編制設(shè)備二保、項(xiàng)修和大修計(jì)劃并實(shí)施。 1 3． 1 0計(jì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)，持證上崗。 1 3． 6工程部負(fù)責(zé)編制計(jì)量設(shè)備、器具操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)經(jīng)計(jì)量責(zé)任師審核。質(zhì)量技術(shù)安全部負(fù)責(zé)計(jì)量器 具、設(shè)備的驗(yàn)收。 5） 保存測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定的記錄。 13．設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制 根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)確定所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，確保檢驗(yàn)試驗(yàn) 活動(dòng)可行并達(dá)到相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，保證測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 12． 3． 5． 3檢驗(yàn)資料應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任師審核。 12． 3． 3． 3最終檢驗(yàn)由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織。 12． 3． 2． 2未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品 不得轉(zhuǎn)序。 12． 2． 6檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)控制檢驗(yàn)工作質(zhì)量。 12． 2職責(zé) 12． 2． 1 工程部是進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的歸管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄和存檔，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 7． 3． 6． 2設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)工裝的檢驗(yàn)。 7． 3． 4工藝文件的執(zhí)行各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝，工程部對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 ，未經(jīng)審核或?qū)徍擞袉?wèn)題的呼紙不得下發(fā)安排生產(chǎn) 7． 3． 2工藝 文件 的編制和審批 工藝人員根據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求編制工藝 文件 ，進(jìn)行工藝評(píng)定，設(shè)計(jì)工裝圖紙工藝文件和工裝圖紙必 須經(jīng)審 批 后方可執(zhí)行。 7． 3要求 7． 3． 1圖樣審查 7． 3． 1． 1對(duì)圖紙?jiān)谙掳l(fā)各生產(chǎn)單位前要進(jìn)行圖紙審查。 原材料與外購(gòu)件的質(zhì)量證明材料由材料檢驗(yàn)員收集，歸檔。 2)、檢驗(yàn)不合格和未經(jīng)檢驗(yàn)的材料和外購(gòu)件不得入庫(kù)、使用員及時(shí)辦理退貨。 6． 1． 4 辦公室保持評(píng)價(jià)結(jié)果及所引起的任何必要措施的記錄 制定特種設(shè)備安裝、維修的質(zhì)量計(jì)劃、收集并確定表述其特性的信息； 配備適合配套的安裝設(shè)備、設(shè)施： 配備可滿足特種設(shè)備安裝、維修過(guò)程需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置： 6． 2 采購(gòu)信息 辦公室根據(jù)生產(chǎn)需求擬定表述采購(gòu)產(chǎn)品 (包括外包過(guò)程 )有關(guān)信息的 文件 ，如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或采購(gòu)清單等，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： 1)對(duì)供方的產(chǎn)品要求，包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、生產(chǎn)許可資質(zhì)等特性的要求； 2)公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的供方要求，如外包 方應(yīng)具備相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書； 3)對(duì)供方質(zhì)量管理體系要求：產(chǎn)品、程序、設(shè)備、所需過(guò)程及控制提出要 4)對(duì)供方相關(guān)人員資格鑒定其適宜性和充分性，采購(gòu)信息與供方溝通前，通過(guò)評(píng)審或?qū)徍?、批?zhǔn)等方式以確保采購(gòu)產(chǎn)品的符 合性?？刂频姆绞胶统潭葢?yīng) 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)本公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。 4． 2． 7安裝、維修 合同的修訂 在合同實(shí)施過(guò)程中，用戶單位提出合同修訂時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)與用戶單位協(xié)商鑒訂補(bǔ)充協(xié)議，并將副本或復(fù)印件傳遞至財(cái)務(wù)部、工程部。 4． 2． 2初步確認(rèn) 辦公室應(yīng)全面了解要求及工程項(xiàng)目條件，必要時(shí)應(yīng)協(xié)同工程部對(duì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，確定否滿足設(shè)備要求的能力，提出意見(jiàn)，報(bào)總工程師確認(rèn)。 4． 1． 2 電梯銷售、安裝、維修要求的評(píng)審向顧客提供承諾前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審以確保： 電梯銷售、安裝、維修要求得到規(guī)定： 合同中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決： 本公司有能力滿足顧客明示的要求，并對(duì)新產(chǎn)品、行質(zhì)量策劃，工程部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果留有記顧客有特殊要求的產(chǎn)品進(jìn) 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的 文件 如合同、口頭訂單都應(yīng)得到修改，執(zhí)行《合同評(píng)審管理規(guī)定》 4． 1． 3 顧客溝通 應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證本公司了解顧客的要求 顧客了解本公司所提 供產(chǎn)品的承諾。 3． 5 記錄控制 為證實(shí)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》規(guī)定的質(zhì)量記錄。 3． 4 文件控制 文件 規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)一級(jí)文件 二級(jí)文件 三級(jí)文件 量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《 文件 控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3． 3本公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖： 3． 3． 1 一級(jí) 文件 質(zhì)量保證手冊(cè)：闡明企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述企業(yè)質(zhì)量體系、組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 電梯的安裝、維修；作業(yè)指導(dǎo)書，施工計(jì)劃的編制；施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，文明，售后服務(wù)；電梯安裝，維修全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄， 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理。 附錄一 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 總工程師 銷售部 辦公室 財(cái)務(wù)部 工程部 安裝組 維修（保養(yǎng)）組 附件二、質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 辦公室 銷售部 工程部 財(cái)務(wù)部 配件、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)；庫(kù)房管理；承接訂貨；市場(chǎng)調(diào)研；合同評(píng)審，質(zhì)量體系的建立，組織、協(xié)調(diào)，指導(dǎo)；內(nèi)審；體系文件管理；員工培訓(xùn)，質(zhì)量信息分析，改進(jìn)。 l、 總經(jīng)理組織參加管理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合以上方面的信息 ， 對(duì)質(zhì)量管理體系 進(jìn)行全面系統(tǒng)的評(píng)審； 通過(guò)評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性充分性和有效性的改進(jìn)項(xiàng)目方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求。 1． 4． 2評(píng)審輸入 評(píng)審輸入 是為評(píng)審提供準(zhǔn)確、充分的信息，是有效評(píng)審的前提條件。 1． 4 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審有總經(jīng)理主持，質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理及各部室負(fù)責(zé)人共同參與，需要時(shí)由總經(jīng)理決定具體的參加人員，管理評(píng)審應(yīng)定期進(jìn)行 ，按計(jì)劃時(shí)間每年 12月，當(dāng)本公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或?qū)Ρ竟旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行 重大調(diào)查時(shí)，由總經(jīng)理決定是否增加管理評(píng)審次數(shù)。 維修 (保養(yǎng) )組負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限 負(fù)責(zé)組織維修設(shè)備的定價(jià)，做好配件 、人員、設(shè)備、檢驗(yàn)儀器的準(zhǔn)備。 電梯安裝調(diào)試 (工藝 )責(zé)任師 負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、改造、維修后電梯的調(diào)試 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)電梯進(jìn)行調(diào)試 、保證電梯安全 如實(shí)填寫調(diào)試記錄，對(duì)不合格的要求進(jìn)行整改 電梯檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)人員應(yīng)樹立質(zhì)量第一的觀念，對(duì)自 己做出的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。 建立健全設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具計(jì)量臺(tái)帳及檔案。 負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度、安全操作規(guī)程及設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況。 組織存檔資料、出公司 文件 的填寫整理工作。 在質(zhì)量檢查過(guò)程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，搞好資金的配備和統(tǒng)籌，滿足公司的需要： 負(fù)責(zé)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程中成本分析，作好成本的核算工作， 負(fù)責(zé)公司成本跟蹤考核和監(jiān)督，搞好公司經(jīng)濟(jì)核算 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制。 負(fù)責(zé)不合格品的控制。 1負(fù)責(zé)體系文件和資料的控制 1 負(fù)責(zé)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的收集及歸檔。 負(fù)責(zé)編制安裝工藝規(guī)程、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書，保證其正確性完整性、協(xié)調(diào)性 負(fù)責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn) 的宣貫 ，制定公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的校；住管理： 負(fù)責(zé)安裝、維修過(guò)程中的監(jiān)督 檢驗(yàn)： 負(fù)責(zé)安裝、維修過(guò)程中的安全丈明施上： 辦公室負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針， 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)調(diào)查了解顧客新的需求及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。 副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作。 質(zhì)量保證工程師的職 責(zé)和權(quán)限 確保按 TSCZ0004— 2020 要求建立質(zhì)量管理體系，并確保其所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持： 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求： 組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)： 負(fù)責(zé)認(rèn)證、審核等與外部聯(lián)絡(luò)工作。 1． 3 職責(zé)、權(quán)限 組織機(jī)構(gòu) 公司在進(jìn) 行策劃的基礎(chǔ)上，建立相關(guān)組織機(jī)構(gòu) (見(jiàn)附錄一 )和安全保證組織機(jī)構(gòu)圖 (見(jiàn)附錄三 ) 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 主持制定質(zhì)量方針目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施全面負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司質(zhì)量手冊(cè)。 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量 目標(biāo)為：向顧客提供滿意的服 務(wù)。 5)、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 為了實(shí)施質(zhì)量保證體系，本公司對(duì)質(zhì)量保證體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別； 用質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表和質(zhì)量保證體系各過(guò)程的描述確定這些過(guò)程的順序和相互作用： 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互川頁(yè)序和接口關(guān)系：通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； 為了確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制，本公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件 、安裝、 維修作業(yè)指導(dǎo)書及表格，采用適用的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等，作為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法； 為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，提供了必要的資源和信息： 堅(jiān)持管理評(píng)審和審核、人員培訓(xùn)，確保管理體系是充分和適宜的：通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)、嚴(yán)格控制不合格，確保電梯安裝和服務(wù)質(zhì)量滿足和法律法規(guī)要求； 對(duì)已出現(xiàn)和潛在的不合格，采用糾正和預(yù)防措施，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 三、作為《特種設(shè)備安裝、維修許可證》認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系審核，《特種設(shè)備安裝、維修許可證》認(rèn)證審核和監(jiān)督審核的依據(jù)。 公司的質(zhì)量目標(biāo)：全部安裝工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；安 裝 、維修工程一次性交驗(yàn)合格，合格率 100％ 工程優(yōu)良率：維修工程達(dá)到 96％； 安裝工程達(dá)到 95％； 顧客滿意率 95％； 顧客投訴處理率 100％； 持續(xù)改進(jìn)每年提高 0． 5％； 本質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)從 2020 年 10月 10日批準(zhǔn)頒布實(shí)施，全體員工要認(rèn)真理解其真實(shí)含義，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 其職責(zé)是： 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，搞好資金的配備和統(tǒng)籌，滿足公司的需要；負(fù)責(zé)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程中成本分析，作好成本的核算工作；負(fù)責(zé)公司成本跟蹤考核和監(jiān)督，搞好公司經(jīng)濟(jì)核算；對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 總經(jīng)理： 年 月 日 烏魯木齊立新菱電梯有限公司 JYD— 第 (010)— 2020 任 命 書 公司各部門、室： 為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 0、 TSGZ0004— 2020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 同志為本公司工程部經(jīng)理。 總經(jīng)理： 年 月 日 烏魯木齊立新菱電梯有限公司 JYD— 第 (009)— 2020 任 命 書 公司各部門、室 為了貫