【正文】 1/1 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指公司員工向顧客提供滿意的產 品和服務時所處的環(huán)境，是實現(xiàn)產品和服務符合性的必要的支持條件。 2） 生產車間 班前，班后應擦拭設備等設施，保持其清潔。 31 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 產品實現(xiàn)、產品實現(xiàn)策劃 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn) 過程的 策劃 策劃的對象 1） 電梯安裝 工程 和特定的 工程 、項目和合同； 2） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊合同或 工程 。 32 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 與顧客有關的過程 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 1/1 與顧客有關的過程 與 工程 有關的要求的確定。 、法規(guī)強制性標準對產品的要求 . 與 工程 有關的要求的評審 在 簽訂 合同或其更改之前， 經營 部應組織相關部門對與 工程 有關的要求進行評審，確保： 條 中與 工程 有關的要求都已得到規(guī)定。 若顧客以口頭 委托施工 ， 經營 部應重新向顧客確認，得到顧客認可后，再按要求進行 工程要求評審。 顧客溝通 經營 部負責通過各種安排實現(xiàn)與顧客的有效溝通： a. 向顧客傳遞 公司 信息。 33 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 設計和開發(fā) 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 1/1 設計和開發(fā) 本公司 的承攬的工程均不需要進行專門的設計和開發(fā)，因此本公司的質量管理體系過程不涉及 ISO9001： 20xx 中 設計和開發(fā)的要求，故予以裁剪。 2）對有多年業(yè)務往來的供方，可提供以下充分的證明材料，證實其質量保證能力： a) 體系認證證書； b) 供方實地考察其生產能力、品種、質量、生產環(huán)境； c) 供方的產品質 量、價格、交貨能力等情況。 6）采購人員應在《合格供方名錄》中選擇供方實施采購。 采購產品的驗證 采購產品到達后 ，供應部將其放置于待檢區(qū)，并及時通知 質安 部質檢 員進行產品驗證，具體執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》 。 36 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 生產和服務提供 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/4 施工服 務的 提供 施工服務的提供 施工準備的控制 安裝的控制指的是 電梯 的安裝、竣工和試運轉服務 技及維修服務 。 安裝過程的確認 由項目部、技術 部 及相關質量控制系統(tǒng) 人員 共同進行。 對輸出結果不能經過其后的測量或監(jiān)視驗證，或僅在產品使用后缺陷暴露出來的過程，可視為特殊過程。 本公司應在 電梯 安裝施工和試運轉服務提供全過程中建立并保持適當?shù)臉俗R； 當監(jiān)視和測量過程對 電梯 安裝有狀態(tài)標識要求時，對每一種狀態(tài)應給予同一標志標識，如檢驗合格的工序和已檢驗不合格的工序及未檢驗的工序之間； 可追溯性的范圍：對 電梯 安裝可涉及到原材料、 電梯及其部件 、外購器材等均應有合格證、生產日期、生產單位，經檢驗合 格的工序由檢驗部門標明檢查日期和合格證明或具體技術特性，并做好檢驗記錄。 產品的防護 本公司對采購材料、 電梯及其部件、 安裝施工工序狀態(tài) 實行防護控制，以確保產品符合規(guī)定要求，防護的工作主 要包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。 執(zhí)行 SDYX/QMS/P－ 07《安裝過程管理程序》 山東永信安裝有限公司 質 量 手 冊 生產和服務提供 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 4/4 40 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 監(jiān)視和測量裝置的控制 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 監(jiān)視和測量裝置的控制 質安部 負 責識別和確認所需的測量和監(jiān)視裝置為產品符合要求提供證據。 3） 監(jiān)視、測量裝置校準所需要的“檢定 /校準規(guī)程”。 自制專用量具經有關人員驗收合格并提供驗收檢測記錄，由 質安部 簽發(fā)合格證入庫。 5）凡未經檢定 /校準或檢定不合格的不準使用。 4）檢定 /校準合格的自制量具，進行計量編號，填寫有關記錄卡片，并提供合格標志。 e) 財務部門對本公司的業(yè)績、財務數(shù)據進行測量與監(jiān)控； 本公司應適時開展上述活動，對活動提供的信息，利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術加以分析，制定改進措施 ， 以實現(xiàn)對產品質量和體系運作的有效改進。 2）對顧客以面談、信函、電話等方式進行的咨詢， 經營部 負責解答、記錄、收集。 5） 經營部 負責有效地處理顧客投訴。 4） 經營部 應建立顧客檔案，詳細記錄顧客的名稱、地點、電話、聯(lián)系人，以便了解掌握顧客的需求，及時做好服務準備。 跟蹤并驗證糾正措施的實施和驗證結果的報告。 產品的測量和監(jiān)控 采購原材料、 電梯成套設備 的驗收 a)外購物品應由經營部門、質安 部 及相關質量控制系統(tǒng)根據其不同特性制定相應的驗證方式或驗收準則并形成文件，進行進貨檢驗或驗證，未經檢驗或驗證的原材料、 電梯成套設備 不得投入使用； b) 待驗、已驗合格、不合格的產品應 加以標識；參照程序文件《不合格品控制程序》進行處置； 如生產急需來不及檢驗或驗證而發(fā)放使用時，應履行審批手續(xù)，并在該項材料做好相應標識和記錄。對放行產品 (物資 )作出標識，并作好記錄。 e)一旦。有下列情況之一者不能放行 ： c)一旦放行，無法追回和更換。 過程檢驗和緊急放行 45 a)因生產急需或暫無檢測手段 ， 來不及檢驗時 ， 應做好標記和記錄 ， 以便發(fā)現(xiàn)問題后能立即追回和更換。 過程的測量和監(jiān)視 公司質量管理體系的運行是由采購、技術、生產、檢驗、管理等過程和活動的組成而實現(xiàn)的，所以應采取適當?shù)姆椒▽@些過程實施測量和監(jiān)視，以證實過程是否具有實現(xiàn)預期結果的能力。 應規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。 2） 經營部 將調查的信息進行收集、統(tǒng)計、分析，找出主要原因，作出結論，確定顧客的要求和期望及企業(yè)需改進的方面。 3） 經營 人員利用外出活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向，積極與顧客溝通，收集有關信息，并填寫《信息反饋單》及時反饋給有關部門。 43 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 監(jiān)視和測量 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/3 測量和監(jiān)視 顧客滿意 經營部 負責顧客滿意滿意度信息的收集，并對其進行統(tǒng)計、分析和評定。 42 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 測量、分析和改進 總則 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 8 測量、分析和改進 總則 本公司采用以下活動方式，對包括 電梯 性能 、顧客滿意程度和體系運行的有效性進行確認、審核 、監(jiān)控和評價，建立并建全質量體系的自我完善機制，以實現(xiàn)有效的改進滿足顧客的要求。 2）對易變形、準確度高的專用量具，檢定 /校準日期為一年，超出一年者，使用前要進行復檢。 3）由 質安部 對送檢的監(jiān)視、測量裝置進行外觀檢查，對損壞或零部件丟失，應認真記錄。 監(jiān)視、測量裝置生產廠應具有一定的生產能力、質量保證能力、售后服務水平等。 采購資料應清楚地說明對計量器具的要求，主要內容為： 1）計量器具名稱、型號、等級、測量范圍、準確度、精密度、分度值、生產廠家。 包裝 本公司各類原材料 、 電梯及其部件 的包裝都應滿足國家法規(guī)、技術條件或合同要求，選用材料要適宜、牢固，包裝標識明顯、正確，能保證產品的質量。 顧客的財產 本公司涉及到的顧客財產包括： a)顧客提供的用于構成 電梯 的原材料、 電梯及其部件 ； b)顧 客提供的用于維護或修理 電梯 的產品； c)顧客直接提供的包裝、防腐材料； d)顧客的知識產權，包括提供的規(guī)范、圖樣； e)顧客提供的設備、工具等。確認一般應包括以下內容： a) 對工序過程使用設備實施確認，應符合工藝； b) 對工序的作業(yè)人員進行資格鑒定，應具有符合工序作業(yè)的能力； c) 對重要受力構件焊接，應 編制焊接 工藝規(guī)程、進行了焊接工藝評定、焊縫檢查方法和返工操作程序 ； d) 過程確認記錄和檢驗記錄應符合質量手 冊 的要求； e) 生產條件發(fā)生變化時（如人員、材料、工藝、設備），應對上述過程進行重新確認。 b)對設備能力及參數(shù)進行試驗和驗證。設備 質量控制系統(tǒng)對現(xiàn)場使用的生產設備，在使用過程中及使用間隔期間制定計劃進行校準和維護，以保持其規(guī)定的性能； (2)設備在停用期間應合理存放和維護保養(yǎng)，并作好標識，重新啟用時應進行鑒定，合格后方可使用； (3)對影響項目關鍵質量特性且正在使用的設備和對安裝施工或試運轉服務提供過程能力影響較大且正在使用的設備應保持其在完好狀態(tài)； b)監(jiān)視和測量設備的控制要求： 計量質量控制系統(tǒng)對現(xiàn)場使用的用于測量和監(jiān)視的儀器、儀表應在使用前或規(guī)定的周期進行校驗，檢定合格的應標有合格標志方可使用，需滿足 條款的要求，以確定其 在使用性能方面滿足監(jiān)視和測量的要求； 對施工過程實行監(jiān)控的要求 本公司的 技術部 和質量控制系統(tǒng)應對安裝施工的工序過程進行控制，編制 安裝作業(yè)指導書 ， 委托日照市技術質量監(jiān)督局 對 電梯作業(yè) 人員進行質量意識和專業(yè)技能的培訓，經考核合格 取得資格證后 方可上崗，對有環(huán)境要求的運作過程應按規(guī)定要求執(zhí)行； 37 檢驗或驗證要求 a)本公司對采購原材料 、 電梯及其部件 、安 裝施工過程和 工程 竣工實行驗證或檢驗制度，控制要求參見 項目的測量和監(jiān)控； b)上述過程和 工程 在經 本單位質檢人員自檢 合格后， 通知電梯生產廠家技術人員進行調試驗收，合格后通知日照市特種設備監(jiān)督檢驗所監(jiān)督檢驗人員進行驗收。 對采購產品的質量狀況，供應部應及時與供方進行溝通。 采購文件應包括以下采購信息： 1） 所需采購的物資的質量要求； 2）對采購物資的驗證要求； 3）采購物資的名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、交付時間等要求； 4）適用的質量管理體系的要求。 4）供應部應每年對所負責物資的合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方評價表》，合 格的可繼續(xù)使用。 采購過程 采購物資分類 公司采購物資根據對 電梯 質 量影響不同，可分為 A、 B、 C 兩類： 重要（ A 類）： 電梯及其部件 ； 一般（ B 類）：除重要類以外的物資、外包、外協(xié)的物資； 其他（ C 類）：其他輔助物資。 工程 情況 或電梯運行情況 。則需征得顧客的同意后重新進行評審執(zhí)行，由 經營 部將合同更改的信息傳遞給相關部門。 工 期等相關的全部要求。 標書或 合同中規(guī)定的要求，包括 施工 及售后服務和維修的要求。 策劃的輸出 策劃的輸出以文件的形式傳遞。 檢查 1） 辦公室組織有關人員定期或隨即抽查現(xiàn)場環(huán)境管理、過程控制管理，并記錄檢查結果。 為確保生產環(huán)境有序、清潔，并滿足特殊工序對環(huán)境參數(shù)的要求， 項目 部負責現(xiàn)場 施工環(huán)境的管理，包括檢查： 現(xiàn)場衛(wèi)生 1）應保持 生產車間及項目部辦公場地 地面清潔。 關于生產和服務所需設施的管理，詳見 SDYX/QMS/P－ 04《設備控制程序》 。 本公司人員培訓的實施依據 SDYX/QMS/P－ 03《人員培訓管理程序》。 培訓有效性評價 1）評價的方法一般采用書面考試、面試、技能考核或收效評價等方式。 28 山東永信 安裝 有限公司 質 量 手 冊 人力資源 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 2）辦公室按各部門、各崗位提出的新要求，落實培 訓計劃，并記錄員工相應的培訓業(yè)績。 轉崗員 工必須“先培訓，后轉崗”。 2）新員工的學歷、職稱、業(yè)務能力必須符合要求才能招入。 總經理應及時確定并提供以下方面所需的資源： 1） 公司自身發(fā)展離不開的投入； 2） 為満足顧客的期望和需求、法律法規(guī)的要求公司必須提供的一切必要資源。 評審記錄 每次管理評審都要作出適當記錄，作為評審的內容和決策結果的證據； 評審記錄可以是會議記錄，也可以是其他任何形式，但應注明評審日期及管理評審的內容； 評審作出的決