【正文】 △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 為主實(shí)施 △ 協(xié)助實(shí)施 20 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 3/6 （ 2）各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限與能力要求 為有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，記錄歸公司所有，應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 （ 2） 質(zhì)量手冊(cè) 公司的《質(zhì)量手冊(cè)》所闡明的質(zhì)量管理過程的控制和要求，需要通過程序文件或其他文 件的實(shí)施予以滿足，因此公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性文件。 如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量手冊(cè)需要較大修改時(shí)，可考慮全面換版。 主要從事機(jī)電設(shè)備安裝 、防腐保溫工程、市政工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程、建筑工程的施工；同時(shí)經(jīng)營(yíng)工業(yè)泵的生產(chǎn)、銷售，經(jīng)銷電梯、低壓電器設(shè)備、五金建材、消防器材等產(chǎn)品。 本手冊(cè)自頒布之日起生效并實(shí)施，全體員工在相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 GB/T 19001－ 20xx idt ISO 9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》。 總經(jīng)理 審閱《質(zhì)量手冊(cè)報(bào)批稿》并簽署手冊(cè)發(fā)布命，正式批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊(cè)》。 10 其他 在本手冊(cè) 和 5－ 8章的各節(jié) 中，給出下述四個(gè)方面的準(zhǔn)則、方法和必要的措施： a) 為確保公司產(chǎn)品提供過程的正常運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； b) 來自顧客、供方和其他相關(guān) 方、公司內(nèi)部的信息傳遞和管理的準(zhǔn)則和方法。 5）文件應(yīng)清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索。 質(zhì)量方針的修訂 質(zhì)量方針應(yīng)定期修訂；遇到特殊情況，質(zhì)量目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或由于不可抗力難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂；修訂時(shí)應(yīng)遵循制訂的程序，但可以簡(jiǎn)化。 c) 負(fù)責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn) 的組織和生產(chǎn)過程的質(zhì)量活動(dòng)。 b)監(jiān)督各項(xiàng)目部落實(shí)的工作計(jì)劃，統(tǒng)籌調(diào)度各項(xiàng)目部的生產(chǎn)工作，監(jiān)督各項(xiàng)目部合理安排日常工作。 d)按要求向有關(guān)部門提供檢驗(yàn)抽樣樣本。本公司評(píng)審的實(shí)施 ， 依據(jù) SDYX/QMS/P－ 01《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。 3）新員工必須經(jīng)過“入門”教育，才能分配適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌? 29 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 基礎(chǔ)設(shè)施 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司 電梯 安裝、維修 和服務(wù)能夠滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn) 電梯 安裝、維修 和服務(wù)的符合性所必須的的設(shè)施 。 對(duì)每項(xiàng)工程對(duì)應(yīng) 編制質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的要求加以規(guī)定。 ，包括投訴、抱怨等方面的信息，并迅速找出責(zé)任部門，采取相應(yīng)措施。 采購過程的控制執(zhí)行 SDYX/QMS/P－ 06《采購管理程序》。 本公司的有關(guān)部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)在控制和使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)其做出專門的標(biāo)識(shí)，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并在貯存或使用時(shí)給予防護(hù)和維護(hù)； 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)應(yīng)及時(shí)加以記錄并向顧客報(bào)告。 4）監(jiān)視、測(cè)量裝置檢定 /校準(zhǔn)必須按檢定規(guī)程進(jìn)行，填寫檢定 /校準(zhǔn)原始記錄等。 4）各部門通過服務(wù)過程將了解到的信息及時(shí)傳遞給 經(jīng)營(yíng)部 。 b)如因工程施工急需，來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，辦理放行手續(xù)。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及各過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，識(shí)別需監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 辦公室通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核、數(shù)據(jù)分析、日常工作的檢查，對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 經(jīng)營(yíng)部 通過顧客滿意度調(diào)查、分析對(duì) 施工 過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 技術(shù)部通過對(duì) 安裝 過程監(jiān)視和測(cè)量； 當(dāng)過程輸出發(fā)生波動(dòng)，未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 顧客信息的收集 1） 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)收集顧客滿意度的信息。 入庫前驗(yàn)收 監(jiān)視、測(cè)量裝置到貨后，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部，由 質(zhì)安部 派專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn) 收合格后入庫。 標(biāo)識(shí)和可追溯性。 需緊急采購的物資可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購，但應(yīng)由責(zé)任部門做好記錄。 本公司合同及標(biāo)書的評(píng)審的實(shí)施依據(jù) SDYX/QMS/P－ 05《合同評(píng)審程序》執(zhí)行。 2) 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)進(jìn)行分析，明確責(zé)任并確定解決辦法，限期解決。 2）由辦公室會(huì)同用人 單位，于每年 12 月對(duì)當(dāng)年培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并填寫“評(píng)價(jià)結(jié)論”，以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。 27 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 人力資源 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 人力資源 公司應(yīng)對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以滿足規(guī) 定的要求。 4）促進(jìn)公司內(nèi)部人員質(zhì)量意識(shí)的提高，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到公司依存于顧客，滿足顧客的要求是公司的生存之本； 5) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客、供方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的外部聯(lián)絡(luò)和溝通。 g)與各部門保持有效的溝通。 4) 辦公室的職責(zé) a)負(fù)責(zé)建立健全，并保證質(zhì)量體系有效性、適宜性，負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全等法律、法規(guī)的執(zhí)行。 g) 抓好公司安全，消防工作和環(huán)保工作，不斷改善員工的勞動(dòng)條件和福利待遇。 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)加以全面有效的控制。 文件控制 公司制定了 SDYX/QMS/P－ 02《文件 和資料 控制程序》， 用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保： 1) 文件發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 市場(chǎng)需求 確定要求 評(píng)審 簽訂合同 安裝調(diào)試 售后服務(wù) 外包過程 當(dāng)部分工程或過程需要實(shí)行分包時(shí)，應(yīng)對(duì)選擇能滿足本公司質(zhì)量管理體系要求的單位。 公司認(rèn)真貫徹 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“ 科學(xué) 管理， 規(guī)范施工 ，質(zhì)量為先，持續(xù) 改進(jìn)”的質(zhì)量方針，明確質(zhì)量目標(biāo)，恪守質(zhì)量保證，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，以質(zhì)量立足市場(chǎng)，促進(jìn)企業(yè)的不 斷壯大和發(fā)展。 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意；適用于向顧客和其他相關(guān)方介紹公司的質(zhì)量管理體系，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 年 月 日 5 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)的管理 版 本 A 頁修改 0 第 1 章 頁 次 1/1 前 言 一、適用范圍 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) GB/T 19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)和公司質(zhì)量管理的實(shí)際情況編寫的。 公司設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、物資供應(yīng)部、經(jīng)營(yíng)部、售后服務(wù)部 、質(zhì)量安全部、項(xiàng)目部八 個(gè)職能部門，在職職工 103 人。 8 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)更改記錄 版 本 A 頁修改 1 第 3 章 頁 次 2/2 章節(jié)號(hào) 修改編號(hào) /標(biāo)記 條款 時(shí)間 修改人 備 注 4..1 修改 外包過程內(nèi)容 劉加林 增加 劉加林 9 山東永信安裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系 總則 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 4 質(zhì)量管理體系 總則 本公司按 GB/T 19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以確保有能力穩(wěn)定地提供顧 客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)增進(jìn)顧客滿意的目的。 （ 5） 記錄 記錄是提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的特殊文件（見本 手冊(cè) 條款）。公司的質(zhì)量方針見本《質(zhì)量手冊(cè)》第 C 章。 d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所必要的資源配置，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，并隨時(shí)保持其完整性。 f) 負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品售后服務(wù)體系，為顧客服務(wù)，滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 c）切實(shí)執(zhí)行公司及部門制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。 d)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查。 辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別每次管理評(píng)審記錄和跟蹤檢查 記錄，并按本手冊(cè) 條款的要求進(jìn) 行控制。 培訓(xùn)的實(shí)施 1）辦公室按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，落實(shí)對(duì)每一次培訓(xùn)，準(zhǔn)備培訓(xùn)大綱、教材及教學(xué)輔助材料，選聘合適的教員，組織學(xué)員按時(shí)參加學(xué)習(xí)并進(jìn)行考勤和結(jié)業(yè)考試。 2） 生產(chǎn)車間 班前，班后應(yīng)擦拭設(shè)備等設(shè)施，保持其清潔。 若顧客以口頭 委托施工 ， 經(jīng)營(yíng) 部應(yīng)重新向顧客確認(rèn)，得到顧客認(rèn)可后，再按要求進(jìn)行 工程要求評(píng)審。 6）采購人員應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇供方實(shí)施采購。 對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，可視為特殊過程。 3） 監(jiān)視、測(cè)量裝置校準(zhǔn)所需要的“檢定 /校準(zhǔn)規(guī)程”。 e) 財(cái)務(wù)部門對(duì)本公司的業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控； 本公司應(yīng)適時(shí)開展上述活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)提供的信息，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)加以分析，制定改進(jìn)措施 ， 以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)作的有效改進(jìn)。 跟蹤并驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。有下列情況之一者不能放行 ： c)一旦放行，無法追回和更換。 2） 經(jīng)營(yíng)部 將調(diào)查的信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，找出主要原因，作出結(jié)論，確定顧客的要求和期望及企業(yè)需改進(jìn)的方面。 2）對(duì)易變形、準(zhǔn)確度高的專用量具，檢定 /校準(zhǔn)日期為一年，超出一年者，使用前要進(jìn)行復(fù)檢。 包裝 本公司各類原材料 、 電梯及其部件 的包裝都應(yīng)滿足國(guó)家法規(guī)、技術(shù)條件或合同要求，選用材料要適宜、牢固，包裝標(biāo)識(shí)明顯、正確，能保證產(chǎn)品的質(zhì)量。設(shè)備 質(zhì)量控制系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)設(shè)備，在使用過程中及使用間隔期間制定計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，以保持其規(guī)定的性能； (2)設(shè)備在停用期間應(yīng)合理存放和維護(hù)保養(yǎng)，并作好標(biāo)識(shí)，重新啟用時(shí)應(yīng)進(jìn)行鑒定，合格后方可使用； (3)對(duì)影響項(xiàng)目關(guān)鍵質(zhì)量特性且正在使用的設(shè)備和對(duì)安裝施工或試運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)提供過程能力影響較大且正在使用的設(shè)備應(yīng)保持其在完好狀態(tài)； b)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制要求： 計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的用于測(cè)量和監(jiān)視的儀器、儀表應(yīng)在使用前或規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)，檢定合格的應(yīng)標(biāo)有合格標(biāo)志方可使用，需滿足 條款的要求，以確定其 在使用性能方面滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求； 對(duì)施工過程實(shí)行監(jiān)控的要求 本公司的 技術(shù)部 和質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)對(duì)安裝施工的工序過程進(jìn)行控制，編制 安裝作業(yè)指導(dǎo)書 ， 委托日照市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局 對(duì) 電梯作業(yè) 人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格 取得資格證后 方可上崗，對(duì)有環(huán)境要求的運(yùn)作過程應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行； 37 檢驗(yàn)或驗(yàn)證要求 a)本公司對(duì)采購原材料 、 電梯及其部件 、安 裝施工過程和 工程 竣工實(shí)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)制度，控制要求參見 項(xiàng)目的測(cè)量和監(jiān)控； b)上述過程和 工程 在經(jīng) 本單位質(zhì)檢人員自檢 合格后， 通知電梯生產(chǎn)廠家技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收，合格后通知日照市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所監(jiān)督檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 采購過程 采購物資分類 公司采購物資根據(jù)對(duì) 電梯 質(zhì) 量影響不同，可分為 A、 B、 C 兩類： 重要（ A 類）： 電梯及其部件 ； 一般（ B 類）：除重要類以外的物資、外包、外協(xié)的物資； 其他（ C 類）：其他輔助物資。 標(biāo)書或 合同中規(guī)定的要求，包括 施工 及售后服務(wù)和維修的要求。 關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)所需設(shè)施的管理，詳見 SDYX/QMS/P－ 04《設(shè)備控制程序》 。 轉(zhuǎn)崗員 工必須“先培訓(xùn)，后轉(zhuǎn)崗”。 評(píng)審頻次、方法 管理評(píng)審的方式可 以管理層 對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，也可以是 管理層 利用本公司的某次會(huì)議對(duì)質(zhì)