【正文】 《工藝控制程序》 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 （ TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》）、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理制度。 生產(chǎn)科對公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進行登記。 經(jīng)營辦負責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 ，材料責(zé)任師應(yīng)按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。 計量負責(zé)人做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《設(shè)備、計量管理程序》組織 實施?？刂苾?nèi)容： （ 1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查； （ 2）外協(xié)件、外購件進行質(zhì)量檢驗。壓力試驗過程中不得進行與試驗無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗場地停留。 ，理化檢驗責(zé)任師應(yīng)對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)簽字確認。 同一部位的返修原則上不得超過兩次。 綜合要求如下： （ 1）風(fēng)速的限制；（氣體保護焊時∠ 2m/s，其它焊接時∠ 10m/s） （ 2）相對濕度不得大于 90%，不得有雨雪影響； （ 3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度≦ 20℃時禁止施焊作業(yè)?。? （ 4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標識 ，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔； （ 5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求； 35 （ 6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。 施工班組憑作業(yè)計劃開具“焊接材料領(lǐng)用單”。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起卡工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后交生產(chǎn)科匯總。 29 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由材料責(zé)任師保管，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進行確認。 工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件控制程序》執(zhí)行。 總經(jīng)理 （ 1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客要求的重要性； （ 2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)； （ 3）負責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立； （ 4）負責(zé)程序文件（管理制度）的批準； （ 5）負責(zé)各部門 、各崗位人員的任免； （ 6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責(zé)； （ 7）主持管理評審； （ 8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源； （ 9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。 （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（ GBGC2 級壓力管道）安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動。 公司的主要經(jīng)營范圍是：水電設(shè)備、工業(yè)管道、民用管道安裝及配件銷售；礦山冶金設(shè)備生產(chǎn)、加工、安裝、銷售；有色金屬加工設(shè)備安裝、銷售；爐窯砌筑。 本質(zhì)量手冊自批準頒布之日起，公司全體員工必認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行。 質(zhì)量方針 本公司堅持“全員參加質(zhì)量管理、全程控制質(zhì)量行為、全心滿足顧客要求、全力打造放心工程”的質(zhì)量方針。 15 范圍 。 管理評審提出的改進措施和資源的需求決議， 各責(zé)任師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措施，并進行跟蹤，確保體系持續(xù)改進。具體要求： （ 1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一； （ 2） 記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別； （ 3） 標識清楚、便于檢索； （ 4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失； （ 5） 明確保存期限和到期后的處置； （ 6） 非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （ 7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。 材料責(zé)任工程師 編制《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。工藝文件的審核由工藝責(zé)任人負責(zé)。 采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī) 定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。焊接工藝評定原始資料由焊接試驗室專人保管，建檔備查。 （ 5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。 焊接控制程序 作業(yè)（工藝）控制程序 38 09 無損檢測控制 （主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位，需第三方檢測），選擇有無損檢測資質(zhì)的單位進行無員檢測。 。 壓力試驗結(jié)束，壓力試驗檢驗員出 具試驗報告，經(jīng)壓力試驗責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。檢驗和試驗結(jié)果滿足要求時，質(zhì)檢員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”上簽字確認。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。 、評價和處置的過程中應(yīng)做好記錄。 （ 3）實施審核。 有培訓(xùn)需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，發(fā)至申請部門。 ， 15 日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案： （ 1）更換法人或質(zhì)量保證工程師； （ 2）質(zhì)量保證手冊改版； （ 3）單位名稱或地址改變。 、安全技術(shù)、工藝紀律的教育。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 （ 1）成立內(nèi)審組，成員由生產(chǎn)科在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)經(jīng)理批準，組長由管代任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品滿足使用要求。 主要設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作”操作，確保 45 設(shè)備清潔、潤滑、安全。 精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃線的準確、加工余量的充足等，避免在 加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對產(chǎn)品標識，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”及實物上標注相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好標識。 壓力試驗前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序，壓力試驗責(zé)任人應(yīng)核實壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人中，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行復(fù)查。 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè) 37 備型號、規(guī)格，總經(jīng)理批準后采購。 （ 4）焊工施焊應(yīng)嚴格按焊接工藝要求施焊。 由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀檢查和各種檢測、檢驗后進行 評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報 34 告，并經(jīng)焊接工藝評定責(zé)任師審核簽字。 焊接責(zé)任人員負責(zé)焊工考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案。 對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點和停止點。 當(dāng)公司或顧客需要到供方進行驗證時，應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。 （ 5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別； （ 6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標準應(yīng)購買正式版本； （ 7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章， 25 防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。 評審輸入 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： （ 1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）； （ 2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況 （綜合辦）； （ 3）合同控制范圍、程序（綜合辦）； （ 4）外來設(shè)計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）； 21 （ 5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的控制情況（各責(zé)任師）； （ 6）不合格品（項）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）； （ 7）質(zhì)量改進的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。 、保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。本公司質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖： 質(zhì)量檢驗系統(tǒng)控制 程序 圖 總 經(jīng) 理 質(zhì)量保證工程師（管理者代表） 工 藝 責(zé) 任 工 程 師 焊 接 責(zé) 任 工 程 師 檢 驗 責(zé) 任 工 程 師 材 料 責(zé) 任 工 程 師 設(shè) 備 責(zé) 任 工 程 師 理化計量責(zé)任工程師 無損檢測責(zé)任工程師 9 質(zhì)量檢 驗系統(tǒng) 檢驗管理 不合格管理 檢驗文件編制 檢驗文件審核 檢驗測量設(shè)備鑒定 不合格品標識隔離 不合格品判定 不合 格品評審 不合格品處理 熱處理檢驗 熱處理檢驗 材料及壓力 質(zhì)量信息管理 合格證與材質(zhì)保證書 質(zhì)量檢查 信息分類 信息傳遞 信息處理 信息歸檔 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 管道安裝組對檢測 LR RR B JR Z B 10 材料質(zhì)量控制程序圖 材料 系統(tǒng) 訂貨 材料計劃編制 供應(yīng)商評價選擇 訂貨 驗收三證 復(fù)難委托 復(fù)驗報告 實物檢查 材料代用 審核批準 代用通 知 材料貯存 材料存放 材料存放 材料存放 材料存放 11 設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 驗收試用 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 設(shè)備采購 設(shè)備需求計劃 審批 采購 設(shè)備管理體系 12 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令 根據(jù) TSGZ00042020 標準要求及我公司在壓力管道安裝中的實際情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。 質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的綱領(lǐng)性文件，也 是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它即適用 于 公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也是對外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。同時，公司建立了較為完善的質(zhì)量保證體系和管理制度，對工程質(zhì)量起到了保證作用。 （ 2）本手冊闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室、項目部以及各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和相互作用，并制定 了相關(guān)程序文件，本手冊予以引用。 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各責(zé)任師職 責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行（見各責(zé)任師責(zé)任制）。 質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。 對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。 、零部件代用 材料、零部件不能按圖紙或技術(shù)文件要求供貨時，應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)（設(shè)計方確認）后方可報審、領(lǐng)、發(fā)料。 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生產(chǎn)科會同有關(guān)部門和責(zé)任人定期進行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時間、相關(guān)人員、工序、項目、內(nèi)容，并納入考核體系中。 焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時。 （ 3）焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。 測人員的協(xié)助確定。 、標準規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱處理方案。 （ 1）強度試驗介質(zhì)一般用水。 對公司無檢驗?zāi)芰Φ捻椖浚缮a(chǎn)科委托有資格的檢測單位進行，但應(yīng)對其資格進行檢查，并對檢驗結(jié)果進 行判定。未經(jīng)定檢的或超過定檢周期的儀器、計量器具，不準投用。 ，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保師審批后處理。 對監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由生產(chǎn)科組織相關(guān)人員，進行分析，找出原因，及時進行處理和答復(fù)。 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序 50 16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 《人員培訓(xùn)控制程序》。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)