【正文】 設(shè)計(jì)圖樣6工裝驗(yàn)證R設(shè)備責(zé)任工程師工裝制作完成后，組織有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行使用前的驗(yàn)證。檢定證書(shū)確認(rèn)標(biāo)記2制造過(guò)程檢驗(yàn)檢查3圖樣審查H工藝責(zé)任工程師產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)圖樣進(jìn)行工藝性審核。實(shí)物確認(rèn)5材 料入 庫(kù)W采 購(gòu) 員保 管 員材料檢查員驗(yàn)收后的材料質(zhì)量證明書(shū)，填寫(xiě)材料入庫(kù)驗(yàn)收單交材料責(zé)任師確認(rèn)簽字，作為材料入庫(kù)的依據(jù)。設(shè)計(jì)圖樣2設(shè) 計(jì)程 序?qū)?核2設(shè) 計(jì)任務(wù)書(shū)R設(shè) 計(jì)責(zé)任人員根據(jù)設(shè)計(jì)合同和“協(xié)議書(shū)”經(jīng)營(yíng)部提供設(shè)計(jì)協(xié)議書(shū)及法蘭加工圖，經(jīng)工藝責(zé)任師審核后下達(dá)“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”。 ，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)召集問(wèn)題所涉及的部門(mén)或相關(guān)責(zé)任工程師，對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析，采取切實(shí)可行的糾正和改進(jìn)措施進(jìn)行整改，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將整改結(jié)果報(bào)送評(píng)審機(jī)構(gòu)。 《特種設(shè)備制造許可證》批準(zhǔn)的產(chǎn)品制造范圍組織生產(chǎn)，不得超范圍制造，更不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或者出賣《特種設(shè)備制造許可證》。 (3)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，可與量化目標(biāo)比較，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的依據(jù)。 (2)不合格品的評(píng)審與部置 a、不合格品的評(píng)審和部置可按不合格品的種類、性質(zhì)及嚴(yán)重程度，采取分級(jí)部置的方式，一般不合格品由檢驗(yàn)責(zé)任人部置；嚴(yán)重不合格品由檢驗(yàn)責(zé)任人組織評(píng)審，相關(guān)責(zé)任人參加，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)部置結(jié)論。 a、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)分為日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)，具體按JK／CX10《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，關(guān)鍵設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備完好率必須達(dá)100％， 一般設(shè)備完好率達(dá)85％以上。 b、未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。工藝文件更改后至少進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查。 6材料控制材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量控制，確保采購(gòu)的材料符合相關(guān)技術(shù)要求?？刂品秶蛢?nèi)容如下：：法蘭過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)要清楚，不得涂改；按照客戶及合同每年收集；歸檔在檔案袋在各責(zé)任師處保管；貯存期按照用途分為4年、7年等。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。“受控”版本發(fā)放時(shí)，需做登記，編分發(fā)號(hào)。,建筑面積5560m178。全體員工必須熟悉手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定并遵照?qǐng)?zhí)行，做到嚴(yán)肅法規(guī)、遵章守紀(jì)、強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任，為生產(chǎn)國(guó)家放心、顧客滿意的產(chǎn)品竭盡全力。 在下列情況下，手冊(cè)應(yīng)考慮更改：B）手冊(cè)依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范有較大修改；b) 公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能分配有較大變動(dòng)；c) 受理機(jī)構(gòu)和鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出要求；d) 實(shí)施中發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)要求或?qū)嶋H情況。各專業(yè)質(zhì)量責(zé)任師職責(zé)見(jiàn)程序文件；質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)（附錄6《質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任師組成示意圖》）。其中外來(lái)文件控制還應(yīng)由主管責(zé)任師每周上網(wǎng)收集、或到書(shū)店購(gòu)買、各使用崗位簽字接收等規(guī)定。5．1外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制 5．1．1銷售部根據(jù)用戶的需求，按合同控制的要求進(jìn)行合同評(píng)審，并將用戶提供的參數(shù)及要求以書(shū)面形式傳遞給技術(shù)部。 d、圖樣審查由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)，必要時(shí)檢驗(yàn)責(zé)任師、生產(chǎn)部長(zhǎng)等責(zé)任人參加，對(duì)各分管的項(xiàng)目進(jìn)行審查。 c、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的按JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 c、驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)設(shè)備部與供方協(xié)商解決，并記錄部理結(jié)果。 (1)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄及隔離 a、由檢驗(yàn)員嚴(yán)格按圖樣及技術(shù)要求和檢驗(yàn)工藝的規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，正確判定產(chǎn)品的合格與否。 c、服務(wù)信息匯總分析資料。14執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定許可標(biāo)志的式樣按規(guī)定為：許可標(biāo)志“TS采用有別于壓力管道元件基體顏色的字體，標(biāo)志的尺寸可根據(jù)元件的大小確定，但最小直徑不應(yīng)小于5mm，一般為l0mm，15mm，20mm等。 《特種設(shè)備制造許可證》所批準(zhǔn)的產(chǎn)品制造范圍及法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司《質(zhì)保手冊(cè)》的要求進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按照《許可規(guī)則》的要求，按期履行換證再申請(qǐng)手續(xù)。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師要盡職盡責(zé)，依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的有效性。材料質(zhì)量證明書(shū)2實(shí) 物檢 查W材料檢查員材料實(shí)物上的原始標(biāo)記清晰且與材料質(zhì)量證明書(shū)上的爐批號(hào)相符，外觀質(zhì)量及規(guī)格應(yīng)符合材料相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。工裝設(shè)計(jì)圖樣8工裝設(shè)計(jì)與管理W工藝員檢查員工裝投產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)，滿足要求，在用的工裝應(yīng)定期驗(yàn)證，對(duì)工裝應(yīng)編號(hào)建檔、立卡管理。完好標(biāo)識(shí)3設(shè)備檔案R設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備檔案應(yīng)齊全、完整、統(tǒng)一，各級(jí)人員簽署手續(xù)齊全，歸檔資料應(yīng)及時(shí)，并妥善保管。對(duì)于未檢定、檢定不合格、超周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用?，F(xiàn)場(chǎng)檢查6鍛件性能H理化責(zé)任師鍛件力學(xué)性能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn) 場(chǎng)8材 料發(fā) 放W材料檢查員保管員嚴(yán)格領(lǐng)料手續(xù)，材料檢查員給出材料編號(hào)，并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)發(fā)料。設(shè)計(jì)方案5設(shè) 計(jì)W設(shè) 計(jì)人 員設(shè)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格遵守法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)先進(jìn)、性能可靠、經(jīng)濟(jì)合理，易于加工、驗(yàn)證及質(zhì)量控制，滿足使用性能要求。 、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有關(guān)事宜的聯(lián)系工作，公司應(yīng)為監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供事宜的辦公場(chǎng)所。 b、制造許可評(píng)審人員在執(zhí)行制造許可審查時(shí)，有權(quán)查閱有關(guān)圖樣、資料、質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告以及其他必要的文件資料，并負(fù)責(zé)保密。 13人員培訓(xùn)、考核及其管理為確保人員勝任,符合許可要求，本章對(duì)人員培訓(xùn)、考核和管理做出規(guī)定。 c、由于本公司產(chǎn)品的特殊性，不存在不合格品的降級(jí)使用問(wèn)題。 d、生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)設(shè)備使用部門(mén)規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，以作為制定本年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。最終檢驗(yàn)按照各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝和JK/CX092015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行?！禢B/T470082010》、《NB/T470092010》、《NB/T470102010》進(jìn)行判定。 (2)供方的評(píng)價(jià)和選擇 a、供應(yīng)部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，提出采購(gòu)產(chǎn)品的預(yù)選供方，并列出預(yù)選供方清單，組織相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)和選擇供方，經(jīng)評(píng)定人員簽署評(píng)審意見(jiàn)并簽字，對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后納入《合格供方清單》。、內(nèi)容，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及合同標(biāo)的與要約等填制在《口頭、電話合同評(píng)審表》中，公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律（如《中華人民共和國(guó)合同法》、《特種設(shè)備安全法》）、法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范（如《特種設(shè)備安全檢查條例》）、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件（如《HG/T20592~2063520009》、《NB/T47004700470102010》等）對(duì)合同實(shí)施評(píng)審，并形成。 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足安全技術(shù)法規(guī)和質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。 換頁(yè)或改版時(shí),應(yīng)收回舊頁(yè)和舊版本。主要生產(chǎn)設(shè)施有:大型鏜銑床、立車、壓力機(jī)、車床、鉆床、銑床、磨床、滾絲機(jī)、卷管機(jī)、剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、熱處理設(shè)施、熱注塑機(jī)等若干臺(tái)（套）；檢測(cè)設(shè)施主要有:萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、材料分析儀、分光光度計(jì)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、手動(dòng)拉床、高壓試驗(yàn)臺(tái)、老化試驗(yàn)箱、分析天平等監(jiān)視測(cè)量設(shè)施,能滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)（試驗(yàn)）的需要。為使《質(zhì)量保證手冊(cè)》正確貫徹實(shí)施和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量保證工程師，主持日常質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的技術(shù)管理，質(zhì)量保證工程師在處理質(zhì)量問(wèn)題上有高于其他部門(mén)的權(quán)利。 新版以版本次序（A、B、C……）與舊版本區(qū)別。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明了本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)。文件控制的范圍、程序和內(nèi)容如下:、外來(lái)文件、其他需要控制的文件等。（4）本公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方 b、設(shè)計(jì)圖樣、用戶提供的加工圖樣的有效性審查 圖樣有效性審查內(nèi)容，主要是審查圖樣設(shè)計(jì)單位的資格，并有設(shè)計(jì)、審核、審核人員簽字，同時(shí)審查壓力管道元件的類別、制造和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及完整性，以保證施工圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 c、檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)工藝文件的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)檢驗(yàn)員的工作定期考核，以確保檢驗(yàn)計(jì)劃的有效實(shí)施。10設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制為確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，本章對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理、檔案、狀態(tài)等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)不合格品的質(zhì)量控制工作。將信息進(jìn)行分析匯總，必要時(shí)采取評(píng)審方式，然后根據(jù)JK／CX12《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》由質(zhì)檢部組織實(shí)施。 b、各部門(mén)每年對(duì)本部門(mén)崗位員工進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)能力不夠者，需安排培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)崗、下崗。 c、為了查明情況作出判斷，有權(quán)查閱公司的質(zhì)量保證體系有關(guān)文件并負(fù)責(zé)保密。質(zhì)檢科檢驗(yàn)責(zé)任師1. 產(chǎn)品100%按檢驗(yàn)規(guī)程和顧客要求進(jìn)行檢驗(yàn)；2. 不合格品評(píng)審處置率100%。設(shè)計(jì)文件更改通知單12材 料代 用W設(shè)計(jì)人員由設(shè)計(jì)人員核實(shí)代用材料化學(xué)成份和力學(xué)性能，并進(jìn)行強(qiáng)度校核和結(jié)構(gòu)分析，確定是否代用，并簽署“審批單”。專用工藝卡5工藝文件審批R工藝責(zé)任工程師工藝文件應(yīng)做到具有完整性、統(tǒng)一性、齊全性、可行性、經(jīng)濟(jì)合理性，與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一致。現(xiàn)場(chǎng)檢查10歸檔文件審 查R檢驗(yàn)責(zé)任師歸檔文件應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，歸檔文件應(yīng)正確、齊全。檢定記錄2計(jì)量器具檢定4周期檢定W計(jì)量管理員