【正文】 共2頁 第2頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工作見證序號名 稱控 制形 式責 任人 員序號名 稱控制類別責任人員控 制 內(nèi) 容2材 料保 管檢查材料責任工程師6分 區(qū)碼 放W保管員嚴格要求在材料待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)有檢驗識別標記。材料質(zhì)量證明書2實 物檢 查W材料檢查員材料實物上的原始標記清晰且與材料質(zhì)量證明書上的爐批號相符，外觀質(zhì)量及規(guī)格應符合材料相應標準要求。設計文件臺帳11設 計更 改W設計人員修改圖樣及設計文件，應填寫“設計文件更改通知單”，經(jīng)校、審后，由設計人員修改電子版底圖，同時發(fā)出。設計方案7審 核R審核員審核產(chǎn)品設計文件，解決設計過程中的設計、校核人員難以解決的問題。設 計任務書3設 計參 數(shù)W設 計人 員依據(jù)標準、規(guī)范及用戶提供的法蘭加工圖來確定幾何尺寸，并隨設計任務書下達。各位質(zhì)控系統(tǒng)責任師要盡職盡責，依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的有效性。供銷部1 合同100%在承諾前進行評審；2 顧客滿意度≥95%。 、監(jiān)督檢驗、用戶監(jiān)督檢查形成記錄、報告等的管理、歸檔和銷毀，由質(zhì)檢部負責按照JK/CX032015《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》或《監(jiān)檢意見通知書》由全質(zhì)辦負責接收，接收后及時轉(zhuǎn)交質(zhì)保工程師，有質(zhì)保工程師負責召集問題所涉及的部門或相關責任人，對提出的問題進行認真分析，采取切實可行的糾正和改進措施予以糾正，并經(jīng)質(zhì)保工程師簽字后，在規(guī)定的時間內(nèi)將部理結(jié)果返回監(jiān)檢單位。 《特種設備制造許可證》所批準的產(chǎn)品制造范圍及法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準和公司《質(zhì)保手冊》的要求進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，按照《許可規(guī)則》的要求，按期履行換證再申請手續(xù)。 b、有權(quán)根據(jù)《監(jiān)檢規(guī)則》規(guī)定的要求，對公司進行監(jiān)督檢驗，并在記錄、報告上簽名確認，對監(jiān)檢合格的產(chǎn)品簽發(fā)監(jiān)督檢驗證書，并在產(chǎn)品上打TS監(jiān)督檢驗鋼印，不合格的零部件不準流轉(zhuǎn)，不合格的產(chǎn)品不準出公司。 d、有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊、程序文件等質(zhì)量保證體系文件提出修改意見，并對修改情況進行檢查。 《特種設備制造許可證》證明時，只可提供《特種設備制造許可證》證書的復印件。14執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定許可標志的式樣按規(guī)定為：許可標志“TS采用有別于壓力管道元件基體顏色的字體，標志的尺寸可根據(jù)元件的大小確定，但最小直徑不應小于5mm，一般為l0mm，15mm，20mm等。 a、所有培訓或采取其他措施必要時通過筆試、實際操作等方式檢查培訓的效果是否達到培訓計劃所制定的目標。，灌輸培訓《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保質(zhì)體系基本要求》《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》（HG/T205922009）、本企業(yè)《質(zhì)量保證手冊》《程序文件》《作業(yè)指導書》等文件。通過分析原因提出具體的預防措施，并尋求不斷改進的機會，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 c、服務信息匯總分析資料。 ： a、收集不合格(包括顧客投訴)的信息，并進行評審 b、評價不合格對質(zhì)量影響的重要程度，分析和權(quán)衡風險、利益、成本、確定采取糾正措施的需求 c、分析和確定不合格的原因 d、確定適宜的糾正措施并實施 e、評審糾正措施的效果 f、記錄原因分析及所采取的糾正措施和實施結(jié)果 g、對有效的糾正措施如涉及文件更改應納入文件進行永久性更改 h、對沒達到預期目標的應重新分析原因，重新采取糾正措施12質(zhì)量改進與服務控制為證實與保持質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，本章對質(zhì)量信息、內(nèi)部審核、質(zhì)量目標統(tǒng)計分析、改進、糾正和預防措施做出了規(guī)定。 (3)不合格發(fā)生部門要認真分析不合格產(chǎn)生的原因，制定切實可行的糾正措施予以解決，防止類似問題的再發(fā)生。 b、不合格品經(jīng)評審后，可能有以下幾種部置方法：返工、報廢等。 (1)不合格品的判定、標識、記錄及隔離 a、由檢驗員嚴格按圖樣及技術要求和檢驗工藝的規(guī)定實施現(xiàn)場檢驗，正確判定產(chǎn)品的合格與否。11不合格品控制為防止不合格品的非預期使用或交付，本章對不合格品的管理、處置、糾正措施等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。方可再投入使用。 b、生產(chǎn)設備部組織編寫并發(fā)放設備操作規(guī)程，相關操作人員應經(jīng)培訓、考核合格后持證上崗。 c、驗收不合格的設備由生產(chǎn)設備部與供方協(xié)商解決，并記錄部理結(jié)果。 9．10檢驗和試驗記錄、報告以及質(zhì)量證明書的存檔和管理按照JK／CX09《檢驗和試驗控制程序》和JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定進行。 c、當發(fā)現(xiàn)某項檢驗不合格時，按CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定部理。 c、對于經(jīng)檢驗不合格品的產(chǎn)品應立即做好標識并隔離存放，并按JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定部理。 c、經(jīng)檢驗不合格的按JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 9．4檢驗工藝文件編制和實施 a、質(zhì)檢部根據(jù)圖樣和制造工藝文件及有關標準的要求，編制各類檢驗工藝文件，并根據(jù)需要編制檢驗試驗記錄； b、檢驗工藝文件的編制、批準、發(fā)放、更改等按照JK/CX022015《文件控制程序》的規(guī)定進行。9檢驗與試驗控制檢驗與試驗控制是質(zhì)量體系中重要組成部分，對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗與試驗控制，獨立地實施產(chǎn)品質(zhì)量鑒別、把關、報告的職能，依據(jù)法規(guī)、標準、圖樣、制造工藝監(jiān)督檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，把好質(zhì)量關。8理化檢驗控制為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，本章對理化檢驗做出規(guī)定，檢驗責任師負責產(chǎn)品理化檢驗。 d、圖樣審查由工藝責任人負責，必要時檢驗責任師、生產(chǎn)部長等責任人參加，對各分管的項目進行審查?！?、用戶提供的加工圖樣的工藝性審查 a、設計圖樣、用戶提供的加工圖樣的工藝性審查包括圖樣的有效性審查和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查，由技術部負責按JK/CX072015《工藝控制程序》的規(guī)定進行。 (3)供應部負責根據(jù)供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量狀況對合格供方實施動態(tài)評價，并建立合格供方檔案，作為對供方重新評價的依據(jù)。，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。5．1外來設計文件的控制 5．1．1銷售部根據(jù)用戶的需求，按合同控制的要求進行合同評審，并將用戶提供的參數(shù)及要求以書面形式傳遞給技術部。（3）以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決；a) 質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關受控記錄表格不得隨意變更，如需要變更應由相應責任師簽字確任，作為有效版本使用b) 記錄的保管和保存期限符合程序文件要求。其中外來文件控制還應由主管責任師每周上網(wǎng)收集、或到書店購買、各使用崗位簽字接收等規(guī)定。3文件和記錄控制 文件控制質(zhì)保工程師負責文件和記錄控制的質(zhì)量控制。 作業(yè)文件（作業(yè)指導書等）和質(zhì)量記錄，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件?！?如遇下列情況，由總經(jīng)理決定增加評審的頻次：a) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 法律法規(guī)、標準和其它要求有重大變化時；c) 市場需求發(fā)生重大變化時；d) 發(fā)生重大質(zhì)量安全事故或顧客對于質(zhì)量安全有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；e) 體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；f) 其他情況需要時。各專業(yè)質(zhì)量責任師職責見程序文件；質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)見（附錄6《質(zhì)量保證體系各專業(yè)責任師組成示意圖》）。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，符合本公司的實際情況和許可項目的范圍、特征、突出了特種設備安全性能要求。 “受控”版本持有者丟失手冊，執(zhí)行《文件控制程序》?！胺鞘芸亍卑姹究稍谕稑藭r提供給顧客及需要持有“非受控”版本的機構(gòu)或人員。 在下列情況下，手冊應考慮更改：B）手冊依據(jù)的安全技術規(guī)范有較大修改；b) 公司組織機構(gòu)與質(zhì)量職能分配有較大變動；c) 受理機構(gòu)和鑒定評審機構(gòu)提出要求；d) 實施中發(fā)現(xiàn)不符合有關要求或?qū)嶋H情況。2 手冊的更改、換頁、改版，需經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量保證手冊說明1 總則 本手冊依據(jù)TSGZ0004—2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)實際情況編寫。,共有員工30余人,其中技術管理人員6人,生產(chǎn)人員23人。全體員工必須熟悉手冊的有關規(guī)定并遵照執(zhí)行，做到嚴肅法規(guī)、遵章守紀、強化管理、落實責任，為生產(chǎn)國家放心、顧客滿意的產(chǎn)品竭盡全力?，F(xiàn)將編制的《質(zhì)量保證手冊》頒布實施。為維護顧客利益,確保人民和國家集體財產(chǎn)安全，依據(jù)國務院2009年新修改的《特種設備安全監(jiān)察條例》和《壓力管道元件制造許可規(guī)則》及《特種設備制造、安裝、改造、維護質(zhì)量保證體系基本要求》、2013年國家主席習近平簽署的《中華人民共和國特種設備安全法》，確定了公司質(zhì)量方針和目標，建立了質(zhì)量保證體系。《質(zhì)量保證手冊》是公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是指導建立并實施質(zhì)量保證體系的綱領和行動準則。,建筑面積5560m178。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,公司注重質(zhì)量管理,并按TSG Z0004標準的規(guī)定要求建立了質(zhì)量管理體系,并持續(xù)有效運行。 本手冊由質(zhì)保工程師負責歸口管理。 手冊的修改，換頁和改版，覆蓋全部“受控”版本?！笆芸亍卑姹景l(fā)放時，需做登記，編分發(fā)號。 “受控”版本持有者在調(diào)離崗位時，應將領