壓力管道質量保證體系內審表-全文預覽
【正文】 量方向，有量化目標）質量目標的分解和定期考核2質量保證體系組織機構具有獨立行使控制產品制造質量的管理職能，適合于受理的許可項目和本單位的實際情況﹙有最高管理者、質保工程師、負責分管體系基本要素的質控系統責任人和職能部門負責人、相應的各級執(zhí)行人員等﹚3有各個質量保證體系基本要素的管理職能分配規(guī)定4質量保證體系各級管理人員和執(zhí)行人員有明確的管理職責和權限﹙能獨立行使質量管理權力﹚的規(guī)定，與職能部門的關系明確質量保證工程師和各質控系統責任人員有任命手續(xù)并且按規(guī)定履行了職責5管理評審的周期、內容、計劃、記錄和報告等規(guī)定及實施6質量體系文件質量保證體系文件的結構層次和相互關系有明確規(guī)定7質量手冊中有適于受理的許可項目和本單位實際情況的質量保證體系基本要素組成以及下設控制環(huán)節(jié)、控制點的描述8程序文件﹙管理制度﹚的內容與質量方針一致，與質量手冊協調配套，并適合于受理的許可項目和本單位的實際情況質量保證體系評審檢查表9作業(yè)文件和質量記錄與質量手冊、程序文件﹙管理制度﹚協調配套并符合與產品相關的安全技術規(guī)范和技術標準的規(guī)定10質量計劃﹙過程控制表卡、施工組織設計或施工方案﹚有管理規(guī)定，其內容符合要求11文件和記錄控制受控文件的分類明確﹙包括質量體保證系文件和外來文件的具體分類﹚12質保體系文件的編制、審核﹙會簽﹚、編號﹙標識﹚、批準、發(fā)放、保管、修改、回收以及外來文件的接收、收集、發(fā)放、保管、回收等管理規(guī)定及實施情況13質量保證體系實施的相關部門、人員、場地使用有效版本受控文件的規(guī)定及實施情況14質量記錄的管理規(guī)定及實施情況15有收集、購買和貫徹與產品制造相關的現行法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定；使用的相關法規(guī)和標準有效、齊全完整16合同控制有合同﹙銷售和采購合同、分包協議﹚評審的范圍、內容、簽訂、會簽、修改以及評審記錄等管理規(guī)定17有合同評審記錄；合同和分包協議的內容符合規(guī)定的要求；合同和分包協議的簽訂、會簽、修改符合規(guī)定的程序18設計控制明確自行設計的產品許可范圍，并且明確規(guī)定對外來設計文件進行質量控制19對自行設計的設計過程和設計文件的質量控制規(guī)定（包括設計人員、設計工作程序、設計條件、文件簽署、設計評審、設計更改、按相關規(guī)定需要的設計文件鑒定等）及實施情況24采購計劃和采購合同的規(guī)定﹙包括工作程序和明確質量要求等﹚及實施情況；分包協議和委托程序的規(guī)定及實施
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