【正文】 統(tǒng) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 控制類別 控制內(nèi)容 主要控制 依據(jù) 控制人員 工作見證 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng) 設(shè)計(jì)文件的更改 更改程序 E 符合更改原則、更改權(quán)限、履行簽字手續(xù) 管理制度 各級設(shè)計(jì)人員 更改紀(jì)錄 更改辦法 R 更改符合規(guī)定，簽字齊全 管理制度 設(shè)計(jì)、校核、審核人員 更改 圖紙 設(shè)計(jì)文件復(fù)用 復(fù)用辦法 R 辦理復(fù)用手續(xù)、符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、更改符合要求 管理制度 復(fù)用、校 核、審核人員 復(fù)用圖紙 設(shè)計(jì)文件的簽署 設(shè)計(jì)文件的簽署和蓋章 H 設(shè)計(jì)文件分級簽署， 設(shè)計(jì)、校核、審核、標(biāo)準(zhǔn)化人員簽字，設(shè)計(jì)計(jì)算書、說明書、施工藍(lán)圖簽字，蓋設(shè)計(jì)許可印章 管理制度 各級設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算書、說明書 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定 設(shè)計(jì)錯誤的分類和等級 R 錯誤分類和質(zhì)量評定等級準(zhǔn)確 管理制度 設(shè)計(jì)、校核人員 所有設(shè)計(jì)文件 設(shè)計(jì)文件保管 設(shè)計(jì)文件的歸檔 E 紙質(zhì) 設(shè)計(jì) 文件 、電子文檔的歸檔，文件的登記、保管符合規(guī)定 管理制度 設(shè)計(jì)人員、檔案管理人員 設(shè)計(jì)文件、檔案登記臺帳 設(shè)計(jì)許可印章使用 用印的審批手續(xù)和記錄 R 用印批準(zhǔn)手續(xù)，臺帳登記管理 管理制度 印章管理人員 用印登記臺帳 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化審查 審查原則 R 符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，采用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件 管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審查的 審查 R 設(shè)計(jì)文件的完整，圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)條件圖、計(jì)算書、施工圖符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，齊全完整 管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 各項(xiàng)設(shè)計(jì)文件 信息反饋設(shè)計(jì)文件質(zhì)量信息信息反饋渠道 E 工藝審圖、生產(chǎn)過程、售后服務(wù)產(chǎn)品安裝、走訪客戶等信息 管理制度 設(shè)計(jì)部門 信息反饋表 信息處理 R 對反饋信息書面妥善處理，反饋給信息提供部門，考核設(shè)計(jì)管理制度 設(shè)計(jì)部門 信息反饋表 系統(tǒng) 反饋 人員 。對考核仍不合格的設(shè)計(jì)人員，應(yīng)降級使用或調(diào)離設(shè)計(jì)崗位。 7． 5 培訓(xùn)的實(shí)施 a) 由設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃編制內(nèi)部培訓(xùn)資料； b) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核，形式可以為講座、筆試、答辯等； c) 填寫培訓(xùn)和考核記錄，必要時進(jìn)行培訓(xùn)效果的驗(yàn)證工作； d) 對各級設(shè)計(jì)人員的技術(shù)考核工作，原則上每年應(yīng)進(jìn)行一次。公司內(nèi)部進(jìn)行的培訓(xùn)由設(shè)計(jì)部組織實(shí)施，公司外部實(shí)施的培訓(xùn)計(jì)劃由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè) 計(jì)質(zhì)量手冊 第 6 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 修訂號： A 第 8 頁 共 8 頁 6． 9 支持性文件 HJSB012020 壓力容器各級設(shè)計(jì)人員 管理制度 HJSB022020 壓力容器各級設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考核 管理規(guī)定 HJSB032020 壓力容器各級設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制 HJSB042020 壓力容器設(shè)計(jì)條件編制與審查 制度 HJSB052020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 編制管理規(guī)定 HJSB062020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 更改管理規(guī)定 HJSB072020 壓力容器設(shè)計(jì)文件的 復(fù)用 管理 規(guī)定 HJSB082020 壓力容器設(shè)計(jì) 條 件 圖 (表 )的 編寫制度 HJSB092020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 簽署制度 HJSB102020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 標(biāo)準(zhǔn)化審查制度 HJSB112020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 檔案 (含電子文檔 )保管管理規(guī)定 HJSB122020 壓力容器設(shè)計(jì)文件的 質(zhì)量評定管理制度 HJSB132020 壓力容器設(shè)計(jì) 文 件 的質(zhì)量信息反饋管理規(guī)定 HJSB142020 壓力容器設(shè)計(jì) 許可 印章的使用與管理 規(guī)定 HJSB152020 壓力容器設(shè)計(jì)工作程序 HJSB162020 壓力容器 外來文件 管理 制度 6． 10記錄 《壓力容器設(shè)計(jì)任務(wù)書》（ A） 《壓力容器 設(shè)計(jì)校審記錄 表 》（ A） 《壓力容器 設(shè)計(jì)質(zhì)量評定卡 》（ A） 《壓力容器 設(shè)計(jì) 文件 更改通知單 》（ A） 《壓力容器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表》（ A） 《壓力容器設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)條件修改書》（ A） 《壓力容器設(shè)計(jì)許可印章使用記錄》（ A） 《 容器、攪拌容器、反應(yīng)器條件圖 》（ A） 《 換熱器條件圖 》（ A） 《 塔器條件圖 》（ A） 注： （ A）表示 A 版，原版；（ B）表示 B 版，第一次修改；（ C）表示 C 版，第二次修改； 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊 第 7 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)、考核 與 獎懲 修訂號： A 第 1 頁 共 1 頁 7． 0 總則 根據(jù)《設(shè)計(jì)規(guī)則》的要求，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，并予以所需的專業(yè)技術(shù)支持。 b) 牌號不同，性能相似的材料代用，經(jīng)原設(shè)計(jì)人員同意簽字。 6． 7． 5 更改后的評審 應(yīng)對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評審、并在施工前得到有效簽署。 b) 通用圖、借用件圖樣的更改權(quán)屬選用人，且更改結(jié)果不得破壞通、借用的性質(zhì)。 b) 更改后的設(shè)計(jì)文件不得降低產(chǎn)品質(zhì)量，也不得違背設(shè)計(jì)任務(wù)書和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)保證正確、完整、 統(tǒng)一、清晰，并保證更改前的原圖樣及文件有據(jù)（檔）可查。 更改階段： 設(shè)計(jì)更改的原則、范圍、方法、權(quán)限按本章 條的規(guī)定。該工作在制造或交付使用前完成，如需提交顧客進(jìn)行試運(yùn)行后方可予以確認(rèn)的產(chǎn)品，由顧客提供竣工或驗(yàn)收報告。 評審階段： 對設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，評審按計(jì)劃進(jìn)行。圖樣包括：裝配圖、部件圖、零件圖。輸出分為方案圖的輸出和施工圖的輸出。 輸入階段： 接受或依據(jù)《壓力容器設(shè)計(jì)條件圖編制細(xì)則》的規(guī)定協(xié)助編制設(shè)計(jì)條件圖，并按《壓力容器設(shè)計(jì)條件的編制與審查》的規(guī)定審查設(shè)計(jì)條件圖，設(shè)計(jì)條件的修改按規(guī)定填寫《壓力容器設(shè)計(jì)條件修改書》。 更改階段： 設(shè)計(jì)更改的原則、范圍、方法、權(quán)限按本章 條的規(guī)定。無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)作品，可對照已經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐的類似設(shè)計(jì)，運(yùn)用比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬實(shí)驗(yàn)等方法進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊 第 6 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 修訂號： A 第 3 頁 共 8 頁 告或 《壓力容器設(shè)計(jì)計(jì)算書》，以保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品的安全性和可靠性。 評審階段： 在設(shè)計(jì)各階段應(yīng)進(jìn)行適時的設(shè)計(jì)評審。 審核后的《設(shè)計(jì)條件圖》和批準(zhǔn)的《壓力容器設(shè)計(jì)任務(wù)書》作為設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制工作程序圖見附錄 F。 各級設(shè)計(jì)人員應(yīng)按《壓力容器各級設(shè)計(jì)人員的崗位職責(zé)》和《壓力容器設(shè)計(jì)工作程序》進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。確定并實(shí)施設(shè)計(jì)過程的技術(shù)接口、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改工作，負(fù)責(zé)提供技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、滿足顧客要求的設(shè)計(jì)作品。 6． 3 依據(jù) 本章編制的依據(jù)是 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》及壓力容器有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。它分為三個層次， 包括： a) 第一層文件： 《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量 保證 手冊》 HJSA022020 b) 第二層文件： 《壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》 HJSB01152020 c) 第三層文件：《化工設(shè)備設(shè)計(jì)文件編制規(guī)定》 HJSC012020， 《壓力容器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)目錄》 ， 《設(shè)計(jì)質(zhì)量控制工作程序圖》 ， 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制用表、卡、單、報告等記錄。 5． 7． 3 工作程序 設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋工作設(shè)在設(shè)計(jì) 室 。對于所列文件的有效性應(yīng)進(jìn)行隨時跟蹤，定期評審。 5． 6． 2 工作 要求 標(biāo)準(zhǔn)化管理的責(zé)任人和責(zé)任部門應(yīng)按《標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》的要求開展工作。向顧客反饋的設(shè)計(jì)文件應(yīng)清晰、正確、完整； e) 正確運(yùn)用有關(guān)設(shè) 計(jì)資料和計(jì)算方法，做好受壓元件的計(jì)算和分析； f) 編制設(shè)計(jì)文件，按比例制圖，做到視圖投影正確、圖面清晰、尺寸、符號準(zhǔn)確無誤，文字通順、簡練、字跡端正。 5． 4． 4 審核人員 a) 參加壓力容器重大設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)方案的討論及審查，協(xié)助設(shè)計(jì)、校核人員確定重大的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、計(jì)算方法、材料選擇和技術(shù)條件； b) 審核壓力容器設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想、設(shè)計(jì)原則是否符合設(shè)計(jì)條件的要求； 是否執(zhí)行有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，部頒標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，規(guī)定；是否技術(shù)先進(jìn)，安全可靠，經(jīng)濟(jì)合理； c) 對主要技術(shù)問題和技術(shù)方案的正確性負(fù)責(zé)； d) 指導(dǎo)設(shè)計(jì)、校核人員的工作，協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的疑難問題和分歧； e) 負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)和校核之間在技術(shù)問題上的分歧意見，必要時組織中間審查，避免設(shè)計(jì)返工； f) 認(rèn)真填寫《壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件校審記錄》、做好設(shè)計(jì)質(zhì)量的評定工作。 （ 1）具有 一定 壓力容器設(shè)計(jì)專業(yè)知識 ； （ 2） 能 貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范； （ 3）能在 審核 人員指導(dǎo)下獨(dú)立完成設(shè)計(jì)工作，并 且能夠 使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)； 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊 第 5 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量體系及構(gòu)成質(zhì) 修訂號： A 第 4 頁 共 1 頁 （ 4）具有初級以上（含初級）技術(shù)職稱 和一年以上的設(shè)計(jì)經(jīng)歷 。設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系如圖 2所示 圖 2 壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊 第 5 章 校核人員 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核人員 總經(jīng)理 設(shè)計(jì)人員 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 工藝責(zé)任人 檔案資料員 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量體系及構(gòu)成 修訂號： A 第 3 頁 共 1 頁 5． 3 各級人員的條件要求 設(shè)計(jì)單位 技術(shù)負(fù)責(zé)人 由單位主管壓力容器設(shè)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)任 ，具有壓力容器相關(guān)專業(yè)知識，了解法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對重大技術(shù)問題能夠作出正確決定。 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊 第 5 章 壓力容器技術(shù)負(fù)責(zé)人 （技術(shù)副總經(jīng)理） 工藝室 設(shè)計(jì)室 檔案室 總經(jīng)理 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量體系及構(gòu)成 修訂號： A 第 2 頁 共 1 頁 d)負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)文件的管理、歸檔工作； e)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的更改； f)負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評審； g)處理產(chǎn)品售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表， 見附錄 H。 質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付合格率 100%，顧客滿意率達(dá)到 90％以上 。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版