【正文】 備制造許可證》證明時(shí)，只可提供《特種設(shè)備制造許可證》證書的復(fù)印件。 b、有權(quán)根據(jù)《監(jiān)檢規(guī)則》規(guī)定的要求，對(duì)公司進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并在記錄、報(bào)告上簽名確認(rèn)，對(duì)監(jiān)檢合格的產(chǎn)品簽發(fā)監(jiān)督檢驗(yàn)證書，并在產(chǎn)品上打TS監(jiān)督檢驗(yàn)鋼印，不合格的零部件不準(zhǔn)流轉(zhuǎn)，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司。 《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢意見通知書》由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)接收，接收后及時(shí)轉(zhuǎn)交質(zhì)保工程師，有質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)召集問題所涉及的部門或相關(guān)責(zé)任人，對(duì)提出的問題進(jìn)行認(rèn)真分析，采取切實(shí)可行的糾正和改進(jìn)措施予以糾正，并經(jīng)質(zhì)保工程師簽字后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將部理結(jié)果返回監(jiān)檢單位。供銷部1 合同100%在承諾前進(jìn)行評(píng)審；2 顧客滿意度≥95%。設(shè) 計(jì)任務(wù)書3設(shè) 計(jì)參 數(shù)W設(shè) 計(jì)人 員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及用戶提供的法蘭加工圖來確定幾何尺寸，并隨設(shè)計(jì)任務(wù)書下達(dá)。設(shè)計(jì)文件臺(tái)帳11設(shè) 計(jì)更 改W設(shè)計(jì)人員修改圖樣及設(shè)計(jì)文件，應(yīng)填寫“設(shè)計(jì)文件更改通知單”，經(jīng)校、審后，由設(shè)計(jì)人員修改電子版底圖，同時(shí)發(fā)出。材料入庫驗(yàn) 收 單 16 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 共2頁 第2頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)工作見證序號(hào)名 稱控 制形 式責(zé) 任人 員序號(hào)名 稱控制類別責(zé)任人員控 制 內(nèi) 容2材 料保 管檢查材料責(zé)任工程師6分 區(qū)碼 放W保管員嚴(yán)格要求在材料待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)有檢驗(yàn)識(shí)別標(biāo)記。設(shè)計(jì)變更單2工藝文件編審審核4工藝文件編制W工藝員法蘭制造應(yīng)編制產(chǎn)品專用工藝卡，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 圖樣審查記錄4材料W材料檢驗(yàn)員材料牌號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量必須符合圖樣及工藝要求，應(yīng)具有生產(chǎn)廠出具的質(zhì)量證明書且與材料上標(biāo)記相符。9出 廠文 件R檢查員檢驗(yàn)責(zé)任師出廠文件應(yīng)符合法蘭產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，出廠文件應(yīng)齊全、正確。驗(yàn)證記錄7工裝建檔R設(shè)備員工藝裝備按其復(fù)雜程度分別建檔，按設(shè)備管理，工裝有關(guān)資料應(yīng)歸檔管理。周期檢定計(jì)劃?rùn)z定記錄控制類別符號(hào)：W檢驗(yàn)點(diǎn) R審核點(diǎn) H停止點(diǎn)附錄8手冊(cè)修改控制頁序號(hào)修改單號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改頁碼修改狀態(tài)修改人批準(zhǔn)人生效日期。設(shè)備維修計(jì)劃2工裝管理5工裝設(shè)計(jì)制作W設(shè)計(jì)員根據(jù)產(chǎn)品加工質(zhì)量需要，由工藝員提出工裝設(shè)計(jì)具體要求，工藝責(zé)任工程師審核，技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)，由技質(zhì)部設(shè)計(jì)，車間制造。8法蘭加工W檢查員加工質(zhì)量符合工藝要求。檢驗(yàn)規(guī)程2檢具校驗(yàn)W計(jì)量員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)用的量具、樣板應(yīng)定期檢定校驗(yàn)，確保在用計(jì)量器具在檢定周期內(nèi)，保證合格。圖 樣2工藝性審查R工藝責(zé)任工程師產(chǎn)品是否符合本公司許可證承制范圍，是否適用于本公司的設(shè)備、技術(shù)能力。復(fù)驗(yàn)報(bào)告4材 料編 號(hào)M材料檢查員保 管 員對(duì)驗(yàn)收合格的材料進(jìn)行入庫材料編號(hào)（外購閥體、閥蓋、閥板鑄件不再編號(hào)），在材料上打（寫）材料編號(hào)，經(jīng)材料檢查員確認(rèn)后打（寫）上鋼檢印。圖 樣9質(zhì) 量評(píng) 定W校核員審核員對(duì)經(jīng)校、審后的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，并填寫質(zhì)量評(píng)定表，報(bào)工藝責(zé)任工程師。 總經(jīng)理（簽字）：2015年2月1日附錄 6質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任師組成示意圖總經(jīng)理質(zhì)保工程師設(shè)備責(zé)任師材料責(zé)任師檢驗(yàn)責(zé)任師設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師附錄7 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 共2頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點(diǎn)工作見證序號(hào)名 稱控 制形 式責(zé) 任人 員序號(hào)名 稱控制類別責(zé) 任人 員控 制 內(nèi) 容1設(shè) 計(jì)范 圍監(jiān) 督設(shè)計(jì)責(zé)任工程師1設(shè) 計(jì)范 圍W設(shè) 計(jì)責(zé)任人員本單位設(shè)計(jì)的法蘭產(chǎn)品應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 質(zhì)量目標(biāo)：法蘭機(jī)加工一次檢驗(yàn)合格率≥97% 顧客滿意度≥85%附錄4質(zhì)量目標(biāo)分解表部門和各專業(yè)責(zé)任師質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)部質(zhì)保工程師1. 質(zhì)量保證體系文件100%發(fā)到使用處；2. 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審和管理評(píng)審；3. 每年培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%。 ，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)備案，并匯報(bào)工作，對(duì)所提出的意見或建議，做出滿意的答復(fù)，并認(rèn)真進(jìn)行整改。 f、有法律、法規(guī)賦予對(duì)公司進(jìn)行安全監(jiān)察的其他權(quán)利。 、地址發(fā)生變更或制造場(chǎng)所變更時(shí)，必須嚴(yán)格按照《許可規(guī)則》的規(guī)定，根據(jù)變更情況及時(shí)向發(fā)證申報(bào)辦理相關(guān)的變更手續(xù)。 b、對(duì)人員能力不滿足崗位要求的換崗、下崗，由各部門提出報(bào)技術(shù)部，由技術(shù)部綜合提出報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施或組織相應(yīng)的培訓(xùn)。 (2)通過數(shù)據(jù)分析，可以提供有用的信息，作為公司董事會(huì)決策的依據(jù)。 ，以防止這些問題的再發(fā)生。監(jiān)督責(zé)任部門做好隔離，防止不合格品與經(jīng)檢驗(yàn)己判定為合格的產(chǎn)品相混淆。 b、報(bào)廢設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)。設(shè)備檔案包括合格證、維修情況等。 9．9檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄和報(bào)告的控制，按JK/CX032015《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 9．6過程檢驗(yàn) a、過程檢驗(yàn)按照?qǐng)D樣、各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝和JK/CX092015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，合格后及時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，對(duì)材料標(biāo)記進(jìn)行確認(rèn)。 a、進(jìn)貨檢驗(yàn)；b、工序檢驗(yàn)；c、最終檢驗(yàn)； 9．2根據(jù)本公司產(chǎn)品的特性，本公司對(duì)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程不允許緊急放行。 遇有下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝更改； a、工序的調(diào)整，工藝方法不當(dāng)，工藝措施效果不好b、材料代用，現(xiàn)有工藝不能滿足加工或經(jīng)濟(jì)性要求。7工藝控制為滿足有關(guān)法律、法規(guī)和合同及顧客要求，本章對(duì)工藝文件、工藝紀(jì)律及執(zhí)行情況檢查等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 5．2外來設(shè)計(jì)文件的修改 外桌設(shè)計(jì)文件的修改，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的證明文件，并對(duì)改動(dòng)部位作詳細(xì)記錄，同時(shí)須向原設(shè)計(jì)單位備案。（1）確保理解產(chǎn)品要求；質(zhì)量記錄是一種特殊的質(zhì)量文件。，本公司為了確保壓力管道元件制造質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 管理評(píng)審，對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 制定了質(zhì)量方針：以人為本、以質(zhì)量取勝、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、確保設(shè)備安全性、持續(xù)改進(jìn)不斷完善管理和采用先進(jìn)技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品贏得顧客滿意。 手冊(cè)的“受控”版本發(fā)放對(duì)象為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，職能科室、各專業(yè)責(zé)任人員、車間、內(nèi)審員和需要持有“受控”版本的人員及認(rèn)證受理機(jī)構(gòu)。 本手冊(cè)分“受控”本和“非受控”本，“受控”本在封面上蓋“受控”印章，以示區(qū)別。企業(yè)占地面積14000m178。 XXXX制造有限公司壓力管道元件制造(鍛制法蘭機(jī)械加工)質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)：JK /ZBS－2015版 次：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：持 有 人：2015－08－31 發(fā)布 2015－09－01實(shí)施 29編審人員批 準(zhǔn)：編 寫：目 錄序號(hào)標(biāo) 題與TSG Z0004要素對(duì)照頒布令公司概況質(zhì)量保證手冊(cè)說明1管理職責(zé)12質(zhì)量保證體系文件