【正文】 計量器具臺帳2計量器具領(lǐng)用報廢R計量責(zé)任工程師領(lǐng)用計量器具須經(jīng)設(shè)備（計量）責(zé)任工程師審核簽字，領(lǐng)出計量器具經(jīng)計量員登記上帳、編號，經(jīng)檢定合格后使用，計量器具報廢需經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后消帳。專管標(biāo)識2完好率R設(shè)備責(zé)任工程師壓力管道元件生產(chǎn)專用設(shè)備中關(guān)鍵設(shè)備和檢測設(shè)備、儀器、儀表，完好率達(dá)到100%；一般設(shè)備完好率達(dá)到85%以上，每年對設(shè)備進(jìn)行一次完好檢測，并做好記錄，存入設(shè)備檔案?，F(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查4工裝設(shè)計 驗證、管理審核工藝責(zé) 任師7工裝設(shè)計與制作W工藝員檢查員工裝設(shè)計與制作應(yīng)滿足制造、檢驗、試驗的要求，結(jié)構(gòu)合理可行。領(lǐng)料單4材 料使 用審 查會 簽9材 料代 用W材料計劃員對不符合圖樣及工藝文件要求的材料，必須辦理材料代用審批手續(xù)，須經(jīng)工藝、材料等責(zé)任師會簽，并經(jīng)原設(shè)計單位簽署同意蓋章。圖樣發(fā)放記錄 16 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 共2頁 第1頁控 制 環(huán) 節(jié)控 制 點工 作見 證序號名 稱控 制形 式責(zé) 任人 員序號名 稱控制類別責(zé)任人員控 制 內(nèi) 容1入庫驗收審批材料責(zé)任工程師1材料質(zhì)量證明書審 查W采 購 員材料檢查員材料責(zé)任工程師材料質(zhì)量證明書應(yīng)為原件或加蓋經(jīng)銷部門紅色印章的有效復(fù)印件，其內(nèi)容應(yīng)有牌號、規(guī)格、爐批號、理化數(shù)據(jù)、供貨狀態(tài)，符合材料相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求。施工圖計算書說明書6 校 核R校核員校核產(chǎn)品設(shè)計方案、設(shè)計原則、選型、選材，解決設(shè)計問題。附錄 5質(zhì)保工程師和各專業(yè)責(zé)任師任命書為確保特種設(shè)備有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的貫徹實施,保證質(zhì)量保證體系有效運行,為用戶提供安全、質(zhì)量可靠的放心產(chǎn)品,現(xiàn)任命質(zhì)保工程師和各專業(yè)控制責(zé)任師如下： XXX 為質(zhì)保工程師；XXX （兼）設(shè)計工藝責(zé)任師；XXX 為檢驗責(zé)任師；XXX （兼）材料責(zé)任師； XXX 為設(shè)備責(zé)任師；XXX （兼）工藝責(zé)任師上述被任命的人員在壓力管道元件制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。 ，必須向用戶提供符合安全技術(shù)規(guī)范要求的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等隨機(jī)技術(shù)資料，其內(nèi)容按JK／CX09《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 e、有安全監(jiān)察部門賦予對公司進(jìn)行監(jiān)督檢驗的其他權(quán)利。 c、根據(jù)監(jiān)督檢驗、用戶及質(zhì)量管理體系等反饋的報告，有權(quán)隨時對公司進(jìn)行抽查，對違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的行為做出部理。、保存和銷毀等，按JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核及其管理的質(zhì)量控制工作。 ． ： a、公司內(nèi)部質(zhì)量信息 b、公司外部質(zhì)量信息 (1)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息 ． a、從原材料進(jìn)廠、產(chǎn)品生產(chǎn)過程到最終產(chǎn)品出廠整個過程中的不合格品部理單等信息； b、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)匯總分析資料 c、用戶意見信息和投訴信息 d、駐公司監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》和《監(jiān)檢意見通知書》 (2)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的信息 a、管理評審資料； b、生產(chǎn)設(shè)備能力分析資料信息。 d、不合格品處理單，由檢驗員根據(jù)記錄編制，一般不合格由檢驗責(zé)任師審批，嚴(yán)重不合格由質(zhì)保工程師審批，而后由檢驗員發(fā)至各有關(guān)部門。 在接受許可證評審、監(jiān)督檢驗或內(nèi)部審核時，出現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照J(rèn)K／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 e、日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，報生產(chǎn)設(shè)備部組織檢修，驗收合格后。 b、設(shè)備的驗收由設(shè)備責(zé)任人組織生產(chǎn)設(shè)備部及使用部門對采購的設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)其滿足要求后，記錄設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，并對設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備管理卡和設(shè)備檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》上登記。 b、成品經(jīng)檢驗合格后填寫檢驗記錄，質(zhì)檢部將產(chǎn)品整套資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明書報送駐公司監(jiān)檢員審核確認(rèn)出據(jù)“監(jiān)檢證書”，并在每個法蘭圓柱面打鋼印標(biāo)記許可標(biāo)志后，方可按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。 b、經(jīng)檢驗合格的原材料進(jìn)行標(biāo)識，分別存放。，對檔案及樣品進(jìn)行封存。 c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查應(yīng)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸標(biāo)準(zhǔn)、工藝合理性和經(jīng)濟(jì)性等重點進(jìn)行審查，及時解決和調(diào)整工藝性方面的問題，縮短生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期，明確關(guān)鍵零部件加工所需關(guān)鍵設(shè)備及工藝裝備。 b、對評價出的合格供方，由供應(yīng)部給出《合格供方清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。5設(shè)計控制 設(shè)計責(zé)任師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計，確保其符合要求。，確定用會議評審、會簽評審等方式。包括：文件由責(zé)任師編制、質(zhì)保工程師會簽、總經(jīng)理審批；編號標(biāo)識、及時發(fā)放簽收、修改申請并審批、回收簽字。程序文件（管理制度）是為完成某項活動所規(guī)定的途徑，具有相對穩(wěn)定性。 公司行政組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證體系組織根據(jù)許可項目特性和本公司的行政組織架構(gòu)部門實際設(shè)置了：技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部、供銷部；見（附錄1《組織行政機(jī)構(gòu)圖》）。 “受控”版本持有者在調(diào)離崗位時，應(yīng)將領(lǐng)取的編號手冊交還質(zhì)保工程師。 手冊的修改，換頁和改版，覆蓋全部“受控”版本。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,公司注重質(zhì)量管理,并按TSG Z0004標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求建立了質(zhì)量管理體系,并持續(xù)有效運行?！顿|(zhì)量保證手冊》是公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實施質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)將編制的《質(zhì)量保證手冊》頒布實施。,共有員工30余人,其中技術(shù)管理人員6人,生產(chǎn)人員23人。2 手冊的更改、換頁、改版，需經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！胺鞘芸亍卑姹究稍谕稑?biāo)時提供給顧客及需要持有“非受控”版本的機(jī)構(gòu)或人員。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合本公司的實際情況和許可項目的范圍、特征、突出了特種設(shè)備安全性能要求。　 如遇下列情況，由總經(jīng)理決定增加評審的頻次：a) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時；c) 市場需求發(fā)生重大變化時；d) 發(fā)生重大質(zhì)量安全事故或顧客對于質(zhì)量安全有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；e) 體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；f) 其他情況需要時。3文件和記錄控制 文件控制質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)文件和記錄控制的質(zhì)量控制。a) 質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格不得隨意變更，如需要變更應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任師簽字確任，作為有效版本使用b) 記錄的保管和保存期限符合程序文件要求。（3）以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審達(dá)到解決；，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求?！?、用戶提供的加工圖樣的工藝性審查 a、設(shè)計圖樣、用戶提供的加工圖樣的工藝性審查包括圖樣的有效性審查和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查，由技術(shù)部負(fù)責(zé)按JK/CX072015《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。8理化檢驗控制為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，本章對理化檢驗做出規(guī)定，檢驗責(zé)任師負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化檢驗。 9．4檢驗工藝文件編制和實施 a、質(zhì)檢部根據(jù)圖樣和制造工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制各類檢驗工藝文件，并根據(jù)需要編制檢驗試驗記錄； b、檢驗工藝文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等按照J(rèn)K/CX022015《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 c、對于經(jīng)檢驗不合格品的產(chǎn)品應(yīng)立即做好標(biāo)識并隔離存放，并按JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定部理。 9．10檢驗和試驗記錄、報告以及質(zhì)量證明書的存檔和管理按照J(rèn)K／CX09《檢驗和試驗控制程序》和JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 b、生產(chǎn)設(shè)備部組織編寫并發(fā)放設(shè)備操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。11不合格品控制為防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，本章對不合格品的管理、處置、糾正措施等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 b、不合格品經(jīng)評審后，可能有以下幾種部置方法：返工、報廢等。 ： a、收集不合格(包括顧客投訴)的信息，并進(jìn)行評審 b、評價不合格對質(zhì)量影響的重要程度，分析和權(quán)衡風(fēng)險、利益、成本、確定采取糾正措施的需求 c、分析和確定不合格的原因 d、確定適宜的糾正措施并實施 e、評審糾正措施的效果 f、記錄原因分析及所采取的糾正措施和實施結(jié)果 g、對有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件進(jìn)行永久性更改 h、對沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)重新分析原因，重新采取糾正措施12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制為證實與保持質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，本章對質(zhì)量信息、內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計分析、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施做出了規(guī)定。通過分析原因提出具體的預(yù)防措施，并尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 a、所有培訓(xùn)或采取其他措施必要時通過筆試、實際操作等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計劃所制定的目標(biāo)。 《特種設(shè)