【正文】 其內(nèi)容一般包括培訓人員和培訓內(nèi)容； 人事部 部長 根據(jù)公司實際情況并結(jié)合各部門的需求，匯總平衡形成公司 “年度培訓 計劃 ”。 支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量審 核控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 12 人員培訓、考核及其管理 本章對與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的人員進行培訓，使所培訓的人員符合崗位勝任條件。 ? 針對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關(guān)部門應(yīng)在二個星期內(nèi)分析原因后采取糾正和預(yù)防措施或做出糾正和預(yù)防措施計劃，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格。 支持性文件 《不合格品（項）（項）控制程序》 《 質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 》 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 11 質(zhì)量改進與服務(wù) 質(zhì)量信息的控制 公司的質(zhì)量信息包括產(chǎn)品質(zhì)量信息 (內(nèi)部信息和外部信息 )，安全監(jiān)察部門和質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的產(chǎn)品安全性能問 題等。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。 對 于使用前需要調(diào)整的計量器具應(yīng)按規(guī)定進行調(diào)整，必要時進行再調(diào)整。設(shè)備責任工程師負責設(shè)備的采購，編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。本公司采用在產(chǎn)品、檢驗記錄中等進行標識的方法，標明產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)。 進貨檢驗的控制 與產(chǎn)品有關(guān)的原材料的入廠監(jiān)視和測量的控制方法具體執(zhí)行 《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》 未經(jīng)進貨檢驗或進貨檢驗不合格的原材料不得投入使用。 本章適用于壓力管道 防腐 工藝的質(zhì)量控制； 職責和權(quán)限 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由工藝責任工程師負責，并對該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負責； 工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責任人負責，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。材料檢驗員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和材料，按照《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》做出驗收或申請 復(fù)驗的委托； 外協(xié)受壓元件的驗收按照《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》的要求辦理，經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫； 外購件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫； 材料入庫的審批 1)材料驗收或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明書、《報檢單》一起交由材料質(zhì)控責任人審批后方可入庫； 2）倉庫保管員負責材料分類 堆放，在合格材料上做好標識，經(jīng)檢驗員復(fù)核后打上檢驗員代號標記，倉庫保管員負責標識的保護工作； 3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標識，填寫 “不合格材料通知單 ”，按《 不合格品（項）（項）控制程序 》執(zhí)行，倉管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。 3）采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。 4． 5． 2 評審結(jié)果經(jīng)規(guī)定的責任人審批后，項目經(jīng)理將評審結(jié)果向顧客反饋，取得一致意見后簽訂工程合同，工程合同由法人代表或委托代理人簽字、技術(shù)部加蓋合同專用章后生效。 4． 2 評審方式： 4． 2． 1 較大合同采取會議評審，參加人員：質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營部 技術(shù)部、質(zhì)安部負責人。 5 、 支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 4 合同控制 1 、為充分識別并確定與工程有關(guān)的要求，包括顧客的要求和期望，對其實施有效的評審，并與顧客進行有效的溝通，確保公司執(zhí)行合同時有滿足這些要求的能力，從而實現(xiàn)合同，特制定本程序。文件的審核和批準按下表： 文件名稱 審核 批準 一層文件 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證工程師 法定代表人 二層文件 程序文件 (管理制度 ) 相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量保證工程師 三層文件 工藝規(guī)程 、作業(yè)指導(dǎo)書 其它質(zhì)量文件（計劃、表單） 質(zhì)控責任人 文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件； 向各部門發(fā)放文件時，應(yīng)同時向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊； 對文件的更改和修改狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分； 文件的使用人員要愛護文件，保護文件的清晰，便于識別； 公司引用的外來文件，如法規(guī)、標準、用戶的圖樣等應(yīng)予以受控標識，對其發(fā)放進行控制； 文件在其有效期內(nèi)長期保存直至換版或作廢，對作廢的文件按規(guī)定進行處理，及時撤出現(xiàn)場 ，并加蓋 “作廢 ”印章，以防誤用。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《 作業(yè)（工藝）控制程序 》 3 文件和記錄控制 本章對質(zhì)量保證體系文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量保證體系文 件的有效性和適用性。質(zhì)量計劃的修改需按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進行。修訂或換版應(yīng)注明現(xiàn)行版本及修訂狀態(tài)，由總經(jīng)理批準發(fā)布后實施。對過程的監(jiān)視、測量及分析的方法應(yīng)給予規(guī)定，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。本手冊可根據(jù)實際需要進行修訂。 . 1 支持性文件 《管理評審控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 壓力管道 防腐 質(zhì)量保證體系負責人及其職責職權(quán)見： 2 質(zhì)量保證體系文件 總則 公司根據(jù)壓力管道 防腐 產(chǎn)品特性和本公司的實際情況，編制了相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件。 ? 驗收在項目自檢合格的基礎(chǔ)上，質(zhì)量主管向建設(shè)單位提交工程驗收報告，由建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位參 加驗收，填寫驗收記錄，經(jīng)簽字蓋章后，在規(guī)定時間內(nèi)將竣工資料報有關(guān)部門備案。 c) 專檢由質(zhì)檢員在質(zhì)量主管自檢的基礎(chǔ)上進行，填寫檢驗記錄，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。 ? 有權(quán)拒收與要求不符的防腐原材料； ? 庫房保管員代用戶保管鋼管，對公司庫存原材料、設(shè)備、工具、勞保用品等物資應(yīng)做到賬物相符，對庫房物資的損失、報廢、盤虧負直接責任。 . 5 檢驗責任工程師 崗位職責 在產(chǎn)品質(zhì)量方面對 質(zhì)量保證工程師 負責 ； ? 負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行檢驗、試驗，確保出廠產(chǎn)品符合標準要求 ； ? 及時了解公司質(zhì)量情況，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題認真分析，采取有效措施，防止不合格的重復(fù)發(fā)生 ； ? 提高質(zhì)量管理、質(zhì) 量檢驗 /試驗人員的專業(yè)技能，組織、協(xié)調(diào)、處理日常質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理工作 ； ? 負責公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，對不合格品（項）處理具有最終決定權(quán)； ? 有權(quán)就質(zhì)量方面存在的問題向各相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通 。負責審批重大合同文本（包括招投文件）以 及培訓計劃。 質(zhì)量保證手冊 規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。 缺陷 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 管材 管道的組成件，通過擠出成型制造的管道。 質(zhì)量改進 質(zhì)量保證的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。 TSG Z0004－ 2020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG D2020－ 2020《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 TSG D7002－ 2020《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》 TSG Z00052020 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》 TSG D3001－ 2020《 壓力管道安裝許可規(guī)則 》 SY/T 04132020 《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標準》 其他國家、地方及行業(yè)標準 法律法規(guī) 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 2020 年 5 月 1 日施行 《特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》 其他國家、地方及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī) 術(shù)語和定義 本手冊采用下列標準和規(guī)范中有關(guān)的術(shù)語和定義： 1） 公司 浙江佳隆防腐工程有限公司 2） 質(zhì)量保證體系組織 —公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門（質(zhì)安部） 3） 顧客 指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱 4） 方針 指公司的質(zhì)量方針 5） 目標 /指標 指公司的質(zhì)量目標 /指標 6） 供方 指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務(wù)服務(wù)的單位 7）單層 PE、 2PE、 3PE（ PP）產(chǎn)品 聚乙烯（聚丙烯）、環(huán)氧粉末、膠粘劑防腐層、減阻涂料、液體環(huán)氧涂料 8）特殊作業(yè)人員 執(zhí)行特殊工序操作的人員（中頻加熱操作工、涂敷層操作工、電柜操作工等） 9）特殊崗位人員 指具備特種作業(yè)人員能力的人員（起重操作工、電工等） 10）合同 指公司對外簽訂的加工承攬合同 及物資采購合同 11）物資 指公司生產(chǎn)使用的原材料及生產(chǎn)設(shè)備等 12) 不合格 包括不合格材料、設(shè)備、過程、流程等 13）常規(guī)產(chǎn)品合同及非常規(guī)產(chǎn)品合同 常規(guī)產(chǎn)品合同指公司日常生產(chǎn)產(chǎn)品與需方簽訂的產(chǎn)品，一般為 100 萬元以下的合同，非常規(guī)產(chǎn)品合同指 100 萬元以上的合同及需要進行招投標的合同簽訂。 質(zhì)量目標的衡量方法 1） 一次交驗（檢驗）合格率以國家行業(yè)、企業(yè)標準考核指標為準； 2） 顧客意見反饋（包括投拆）處理率以書面記錄為準； 3） 顧客滿意由公司調(diào)查并計算為準。 質(zhì)量方針由法定代表人 王家德 董事長批準，形成正式文件，是本公司經(jīng)營總方針中的重要組成部分 。 公司擁有國內(nèi)一流的防腐制造加工基地，具有六項全自動流水作業(yè)線，產(chǎn)品主要有：； 、供油、給排水 3PE 鋼管； 、空調(diào)托架、電梯橋廂、液化氣瓶； ； 、鋼板自動涂裝防腐； 。若不能解決應(yīng)將問題提交質(zhì)量保證工程師，由其按規(guī)范和標準的要求進行裁決。 公司各部門和全體職工必須認真學習，貫徹執(zhí)行，嚴格按照 《 壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊》 的規(guī)定去做， 認真履行質(zhì)量保證體系規(guī)定的崗位職責，保證公司質(zhì)量保證體系有效運行。 本手冊是我公司質(zhì)量管理中的綱領(lǐng)性文件，也是本公司向客戶提供服務(wù)的質(zhì)量保證和承諾，它具體闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了我公司質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，對《 TSG Z00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》中要求的內(nèi)容及其相互間的聯(lián)系做了系統(tǒng)的、明確的規(guī)定，完全符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》。各專業(yè)責任人在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與其相關(guān)控制點責任者，質(zhì)量保證工程師、專業(yè)責任人以及控制點責任者構(gòu)成三級質(zhì)量保證網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)隸屬于中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部，是中國工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會單位、浙江省防腐保溫工程協(xié)會副理事長單位。許多竣工程項目在省內(nèi)外乃至全國都產(chǎn)生較大的影響，贏得了用戶高度贊賞。 質(zhì)量目標 ： 1)產(chǎn)品一次驗收合格率 100%。我公司的生產(chǎn)活動范圍是鋼質(zhì)管道涂敷加工，防腐加工是依據(jù)顧客提供的設(shè)計要求，按照國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范進行，不能單方改變設(shè)計工藝，鋼質(zhì)管道由鋼管公司提供作為原材料，因此不涉及上述工藝過程，刪減這 一要求不會影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任，故可刪減上述條款。 質(zhì)量管理 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 用戶 接受產(chǎn)品的組織或個人。 可追溯性 追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或場所的能力。 報廢 為避免不合格產(chǎn)品影響原有的預(yù)期用途而對其所采取措施。 負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責主持管理評審。任命審核組長、審核員，組織本公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核； ? 負責對所有糾正、預(yù)防措施進行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)； ? 負責 特種設(shè)備質(zhì)量 保證體系方面的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 . 7 材料 責任工程師 ? 收集資料和信息，對原料以外材料的分承包方進行評價，確定合格分承包方 ； ? 保存適當?shù)姆殖邪皆u價和采購記錄； ? 采購合格的材料 ,建立合格供方名錄。對特殊過程，要規(guī)定測量和監(jiān)視的手段和必要的保證措施。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。評審應(yīng)包括評價特種設(shè)備質(zhì)量保證體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本手冊闡述了公司的質(zhì)量保證體系基本要求，圍繞壓力 管道 防腐 產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中的各個環(huán)節(jié)，對需要開展的各項質(zhì)量活動要求與準則、程序、管理制度等作了規(guī)定，對質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用進行了表述。 質(zhì)量保證工程師發(fā)生變更和質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變更時，應(yīng)及時向特種設(shè)備許可實施部門進行備案。 質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度可根據(jù)實際需要進行修訂。 本公司按照程序文件要求，在質(zhì)量保證體系的范圍內(nèi)，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品符合產(chǎn)品規(guī)范要求，滿足顧客需要。 質(zhì)量記錄格式的修改應(yīng)遵循誰 (指部門 )使用、誰修改的原則，由修改部門修改后報本部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準。 工作程序 公司制定并實施《文件控制程序》 ,對質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄進行控制。 標準的審查、歸檔 對收集到的外來標準，由人 事 部文員統(tǒng)一交質(zhì)量保證工程師進行審查確認后轉(zhuǎn)檔案室文件管理員，文件管理員及時更新《外來標準清單》并歸檔。 3． 3 較大合同的評審由質(zhì)量保證工程師審批其結(jié)論，一般合同的評審由經(jīng)