【正文】 顧客滿意由公司調(diào)查并計算為準(zhǔn)。 應(yīng)用 本手冊規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了與壓力管道 防腐 生產(chǎn)全過程有關(guān)的各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場，適用壓力 管道 防腐 產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。 說明 本手冊的范圍不包括 TSG Z0004—2020中的第 8條 “焊接控制 ”、第 9條 “熱處理 ”、第 10條 “無損檢測控制 ”和第 17條 “其他過程控制 ”。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)本手冊引用而成為本手冊的正式要求。 TSG Z0004－ 2020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG D2020－ 2020《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 TSG D7002－ 2020《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》 TSG Z00052020 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》 TSG D3001－ 2020《 壓力管道安裝許可規(guī)則 》 SY/T 04132020 《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 其他國家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 法律法規(guī) 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 2020 年 5 月 1 日施行 《特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》 其他國家、地方及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī) 術(shù)語和定義 本手冊采用下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中有關(guān)的術(shù)語和定義： 1） 公司 浙江佳隆防腐工程有限公司 2） 質(zhì)量保證體系組織 —公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門（質(zhì)安部） 3） 顧客 指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱 4） 方針 指公司的質(zhì)量方針 5） 目標(biāo) /指標(biāo) 指公司的質(zhì)量目標(biāo) /指標(biāo) 6） 供方 指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務(wù)服務(wù)的單位 7）單層 PE、 2PE、 3PE（ PP）產(chǎn)品 聚乙烯（聚丙烯）、環(huán)氧粉末、膠粘劑防腐層、減阻涂料、液體環(huán)氧涂料 8）特殊作業(yè)人員 執(zhí)行特殊工序操作的人員（中頻加熱操作工、涂敷層操作工、電柜操作工等） 9）特殊崗位人員 指具備特種作業(yè)人員能力的人員（起重操作工、電工等） 10）合同 指公司對外簽訂的加工承攬合同 及物資采購合同 11）物資 指公司生產(chǎn)使用的原材料及生產(chǎn)設(shè)備等 12) 不合格 包括不合格材料、設(shè)備、過程、流程等 13）常規(guī)產(chǎn)品合同及非常規(guī)產(chǎn)品合同 常規(guī)產(chǎn)品合同指公司日常生產(chǎn)產(chǎn)品與需方簽訂的產(chǎn)品，一般為 100 萬元以下的合同，非常規(guī)產(chǎn)品合同指 100 萬元以上的合同及需要進(jìn)行招投標(biāo)的合同簽訂。 15）有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語 質(zhì)量 一組固有 特性滿足要求的程度 要求 明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。 質(zhì)量保證體系 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的質(zhì)保體系。 質(zhì)量控制 質(zhì)量保證的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量改進(jìn) 質(zhì)量保證的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。 組織 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 工作環(huán)境 工作時所處的一組條件。 供方 提供產(chǎn)品的組織或個人 16）有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語 過程 一級將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 管材 管道的組成件，通過擠出成型制造的管道。 壓力管道防腐 連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件（包括：管材、管件和法蘭）。 17）有關(guān)特性的術(shù)語 質(zhì)量特性 產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特 性。 18）有關(guān)產(chǎn)品判定的術(shù)語 合格 (符合 ) 滿足要求。 缺陷 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因的采取的措施。 返修 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。 19）有關(guān)文件的術(shù)語 文件 信息及承載媒體。 質(zhì)量保證手冊 規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。 20）有關(guān)檢查的術(shù)語 檢驗 通過觀察和判斷，適當(dāng)結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。 、職權(quán) 公司法定代表人王家德董事長對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)總責(zé)，公司在管理層中任命一名具有相應(yīng)的特種設(shè)備許可項目專業(yè)知識的成員為質(zhì)量保證工程師，并明確規(guī)定其對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。向本公司所有員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)審批重大合同文本（包括招投文件）以 及培訓(xùn)計劃。負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的入職要求，培訓(xùn)計劃審批。 技術(shù)副總 ? 是公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)方面的總負(fù)責(zé)人 ； ? 向全體員工傳達(dá)公司經(jīng)營理念和公司活動滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司員工的質(zhì)量、安全意識； ? 認(rèn)真貫徹 國家和上級的有關(guān)安全規(guī)定和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對本公司產(chǎn)品的安全生產(chǎn)一切技術(shù)問題負(fù)責(zé)技術(shù)責(zé)任 . 3 質(zhì)量保證工程師 ? 全面負(fù)責(zé)本公司 特種設(shè)備質(zhì)量 保證體系的建立、實施和保持，組織編制 特種設(shè)備質(zhì)量 保證體系文件，審核管理保證手冊、批準(zhǔn)發(fā)布程序文件，以及在體系運行過程中文件和記錄的控制 ； ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告本公司 特種設(shè)備質(zhì)量 保證體系運行情況和業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人力資源部，組織 制訂培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)周期，組織實施培訓(xùn)，并對采取措施的有效性進(jìn)行驗證； ? 審核管理評審計劃、審批年度內(nèi)審計劃 、審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。 工藝責(zé)任工程師 ? 掌握公司全部設(shè)備運行、維護(hù)的情況，及時解決和處理生產(chǎn)中存在的不安全隱患和疑難問題標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)確定公司所需的資源，為本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源保障； ? 加強分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致； ? 組織制定年度 /月份生產(chǎn)計劃，并落實到具體工作中 ,以保證工程正常進(jìn)行和目標(biāo)的順利完成 ； ? 協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營做出決策； ? 組織安全生產(chǎn)檢查，及時解決影響安全生產(chǎn)的問題，落實重大生產(chǎn)事故隱患的整改。 . 5 檢驗責(zé)任工程師 崗位職責(zé) 在產(chǎn)品質(zhì)量方面對 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé) ； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、試驗，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ； ? 及時了解公司質(zhì)量情況，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題認(rèn)真分析，采取有效措施，防止不合格的重復(fù)發(fā)生 ； ? 提高質(zhì)量管理、質(zhì) 量檢驗 /試驗人員的專業(yè)技能，組織、協(xié)調(diào)、處理日常質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理工作 ； ? 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，對不合格品（項）處理具有最終決定權(quán)； ? 有權(quán)就質(zhì)量方面存在的問題向各相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通 。有權(quán)對試驗不合格、性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求、廠家提供的資料不全或包裝不符合要求的防腐原材料做出拒收判定，并報告質(zhì)保主任；按標(biāo)準(zhǔn)要求，對所有進(jìn)廠原材料在涂敷之前送國家級實驗室或工程指定的實驗室進(jìn)行檢驗； ? 防腐層適用性試驗的各項性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的防腐層，有權(quán)做出判定，并報告 質(zhì)量保證工程師 ； ? 負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視和測量裝置的管理，有權(quán)對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)做出評 審；監(jiān)督各部門監(jiān)視和測量裝置使用人員嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn) 行操作，確保其始終處于校 準(zhǔn)合格狀態(tài)。 ? 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及管理，以確保設(shè)備的能力及良好的運行狀況 ； ? 制定設(shè)備大修、檢修計劃，并組織實施； ? 設(shè)備方面出現(xiàn)的故障和潛在隱患，及時采取糾正和預(yù)防措施，并驗證其有效性。 ? 負(fù)責(zé)材料申報計劃的準(zhǔn)確性； ? 負(fù)責(zé)各種貨物的完 整入庫、精心保管和準(zhǔn)確記錄 ； ? 遵守庫房管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫檢查和發(fā)放規(guī)定。 ? 有權(quán)拒收與要求不符的防腐原材料； ? 庫房保管員代用戶保管鋼管，對公司庫存原材料、設(shè)備、工具、勞保用品等物資應(yīng)做到賬物相符，對庫房物資的損失、報廢、盤虧負(fù)直接責(zé)任。 ? 做好庫房防火、防盜、防腐蝕等安全工作。 . 9 涂覆（成型）作業(yè)責(zé)任工程師 ? 負(fù)責(zé) 在生產(chǎn)過程中，必須按照合同要求及施工規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及施工組織設(shè)計內(nèi)容，進(jìn)行過程監(jiān)視和測量。 ? 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括隱蔽驗收、自檢、交接檢和技術(shù)復(fù)核。 c) 專檢由質(zhì)檢員在質(zhì)量主管自檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行，填寫檢驗記錄，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。 ? 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量評定工作 a) 質(zhì)量驗收在自檢合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)檢員填寫驗收記錄，監(jiān)理工程師 (建設(shè)單位代表 )組織質(zhì)量主管進(jìn)行驗收簽字； b) 分項工程驗收由監(jiān)理工程師 (建設(shè)單位代表 )組織項目技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫驗收記錄并簽字； c) 分部工程質(zhì)量驗收由總 監(jiān)理工程師 (建設(shè)單位代表 )組織車間技術(shù)負(fù)責(zé)人等人參加，并填寫分部驗收記錄。 ? 車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管要對重要過程 (工序 )進(jìn)行重點隨機監(jiān)控。管道防腐生產(chǎn)按行業(yè)、合同和公司檢驗文件要求實施工序檢驗。 ? 驗收在項目自檢合格的基礎(chǔ)上，質(zhì)量主管向建設(shè)單位提交工程驗收報告，由建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位參 加驗收，填寫驗收記錄，經(jīng)簽字蓋章后，在規(guī)定時間內(nèi)將竣工資料報有關(guān)部門備案。 . 總經(jīng)理組織對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審（此評審可與公司質(zhì)量管理體系評審結(jié)合而同時進(jìn)行），確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評審在滿足 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)對照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。詳見《管理評審控制程序》。 . 1 支持性文件 《管理評審控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 壓力管道 防腐 質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)人及其職責(zé)職權(quán)見： 2 質(zhì)量保證體系文件 總則 公司根據(jù)壓力管道 防腐 產(chǎn)品特性和本公司的實際情況，編制了相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件。 壓力管道 防腐 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是質(zhì)保體系綱領(lǐng)性文件，是本公司壓力管道 防腐 的基本法規(guī)，它是由質(zhì)量體系程序文件 (管理制度 )支撐。 本手冊是公司建立質(zhì)量保證體系和進(jìn)行質(zhì)量活動必須長期遵循的綱領(lǐng)性文件。 本手冊由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊可根據(jù)實際需要進(jìn)行修訂。程序文件和管理制度在相應(yīng)的章節(jié)對應(yīng)索引。新?lián)Q版的 壓力管道 防腐 質(zhì)量保證手冊應(yīng)在 “文件編制、修訂、廢止申請表 ”中注明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實施。 公司應(yīng)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。對過程的監(jiān)視、測量及分析的方法應(yīng)給予規(guī)定，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。 程序文件 (管理制度 ) 質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的細(xì)化，支撐性文件，本公司編制了與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度，能適應(yīng)公司的特種設(shè)備許可生產(chǎn)的實際情況以及在質(zhì)量保證體系實施過程中確實可行，質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度經(jīng)正式批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。文件記錄主管歸口管理質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度。質(zhì)量體系程序文件及理規(guī) 章制度的修訂按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。修訂或換版應(yīng)注明現(xiàn)行版本及修訂狀態(tài)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實施。 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制審核本專業(yè)作業(yè)文件，并對其正確性負(fù)責(zé)，技術(shù)副總批準(zhǔn)作業(yè)文件，并對其完整性和適宜性負(fù)責(zé)。 作業(yè)文件的修訂履行同樣的審批手續(xù)，簽字生效后應(yīng)執(zhí)行修訂后的作業(yè)文件，并及時收回舊的作業(yè)文件，過期的作業(yè)文件由文件記錄主管保存一份，加蓋 “作廢 ”章、做 “文件更改廢止記錄 ”，其他全部銷毀。針對特定產(chǎn)品、項目或合同，相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的能確保產(chǎn)品性能的質(zhì)量計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)到使用和相關(guān)部門 。質(zhì)量計劃的修改需按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 質(zhì)量記錄可以是書面的，也可貯存在其他媒體上，如硬拷貝或電子媒介。 質(zhì)量記錄 (包括電子媒介 )格式的確定由使用部門按實際需要提出，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批 準(zhǔn)后，交文件記錄主管 備案，各類質(zhì)量記錄格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制要求。修改后的表樣要送文件記錄主備案后方可印刷、使用。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《 作業(yè)（工藝）控制程序 》 3 文件和記錄控制 本章對質(zhì)量保證體系文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量保證體系文 件的有效性和適用性。 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的控制和管理； 工藝責(zé)任工程師 跟蹤有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，及時修訂《有效性文件目錄》，確保目錄的有效性、完整性； 提出公司標(biāo)準(zhǔn)項目計劃并組織實施。 職能 部門執(zhí)行公司《有效性技術(shù)文件 目錄》，及時反饋有關(guān)信息至工藝責(zé)任工程師。 手冊的管理 手冊由質(zhì)安部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布； 手冊應(yīng)有標(biāo)識； 手冊由質(zhì)安部管理，手冊的發(fā)放按質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記