【正文】 的審核。 b） 審核超次返修焊接工藝，對(duì)焊縫返修程序控制和返修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 d） 指導(dǎo)焊接試驗(yàn)室和焊工培訓(xùn)的技術(shù)管理工作，指導(dǎo)焊接施工員的技術(shù)管理、質(zhì)量控制工作。 f） 參與公司特殊焊接材料、焊接設(shè)備的選購(gòu)工作，對(duì)其選用有建議權(quán)。 b）監(jiān)督審查熱處理記錄、報(bào)告。 d） 跟蹤、吸收國(guó)內(nèi)外施工的先進(jìn)熱處理工藝，并組織實(shí)施。 （ 6）無損檢測(cè)責(zé)任工程師 a） 組織編制并審核無損檢測(cè)通用工藝文件，參與無損檢測(cè)分包單位的評(píng)價(jià)、選擇和 重新評(píng)價(jià)。 c） 監(jiān)督審查無損檢測(cè)過程控制的管理（包括檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等）。 （ 7）理化責(zé)任工程師 a） 組織編制并審核理化檢驗(yàn)通用工藝文件；參與理化檢驗(yàn)分包單位的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)。 c） 監(jiān)督審查理化檢驗(yàn)過程控制的管理（包括檢驗(yàn)方法確定、操作過程等。 d） 參與理化檢驗(yàn)新儀器、新設(shè)備的采購(gòu)工作、對(duì)其選購(gòu)有建議權(quán)。 b） 監(jiān)督檢查過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)和最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的管理，對(duì)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 d） 負(fù)責(zé)處置重大不合格品（項(xiàng)），提出處理意見。 （ 9）設(shè)備責(zé)任工程師 a） 負(fù)責(zé)公司設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃和設(shè)備報(bào)廢的審核，負(fù)責(zé) 設(shè)備管理工作，組織實(shí)施大型施工機(jī)具的定期維修保養(yǎng)工作。 c） 參加重大設(shè)備事故的調(diào)查處理，審核重大設(shè)備事故的處理意見。 （ 10）計(jì)量（測(cè)量）責(zé)任工程師 a） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購(gòu)和周期檢定的監(jiān)督檢查工作，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的有效性、正確性負(fù)責(zé)。 c） 參與檢驗(yàn)與試 驗(yàn)裝置的采購(gòu)工作、對(duì)其選購(gòu)有建議權(quán)。 （ 11）通球掃線責(zé)任工程師 a） 負(fù)責(zé)審核管線通球掃線施工方案，并對(duì)技術(shù)方案的可靠性負(fù)責(zé)。 c） 參與管線通球掃線作業(yè)過程中安全質(zhì)量事故的分析處理，并及時(shí)向質(zhì)量保證工程師提交事故情況和處理情況報(bào)告。 b） 參與特殊涂裝防腐材料的采購(gòu)工作、對(duì)其選購(gòu)有建議權(quán)。 項(xiàng)目經(jīng)理 1） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊(cè)。 3） 配備項(xiàng)目質(zhì)保體系的質(zhì)保師和各專業(yè)責(zé)任人員，并支持他們獨(dú)立開展工作和行使其職權(quán)。 2） 主持項(xiàng)目質(zhì)保體系的工作，對(duì)質(zhì)保體系的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 3） 認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)以及各項(xiàng)工藝文件。 5） 組織質(zhì)量事故的調(diào)查，批準(zhǔn)一般質(zhì)量事故的處置工藝文件并監(jiān)督實(shí)施；參加重大質(zhì)量事故的評(píng)審，并依據(jù)處置報(bào)告組織實(shí)施。 項(xiàng)目各專業(yè)責(zé)任人 1） 貫徹執(zhí)行壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保證手冊(cè)；按設(shè)計(jì)圖紙和規(guī)范組織施工。 3） 正確執(zhí)行施工工藝，有權(quán)處理本專業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向項(xiàng)目質(zhì)保師匯報(bào)工作。 各部門的質(zhì)量管理職責(zé) 各部門質(zhì)量職 能按公司管理制度《內(nèi)部管理職責(zé)》 QZ/ZABG012020 的相關(guān)要求執(zhí)行。評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 1） 質(zhì)量保證體 系內(nèi)部審核、外部審核等各種類型的審核結(jié)果和需改進(jìn)的問題； 2） 顧客和相關(guān)方的反饋信息、滿意程度的測(cè)量結(jié)果、意見、建議和抱怨等； 3） 各種過程實(shí)施的業(yè)績(jī)和以及工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量狀況及存在問題； 4） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性和實(shí)施情況的評(píng)價(jià)，質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性； 5） 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)研討的問題； 6） 以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施實(shí)施、驗(yàn)證狀況； 7） 有關(guān)部門和體系責(zé)任人員的配備及表現(xiàn)能否滿足質(zhì)量保證體系規(guī)定的要求。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出，應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1） 對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)； 2） 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和體系文件的改進(jìn)需求； 3） 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施； 4） 有關(guān)資源需求的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施。 管理評(píng)審活動(dòng)具體按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證 體系文件層次 公司質(zhì)量保證體系文件層次見圖 圖 公司質(zhì)量保證體系文件層次圖 質(zhì)量保證體系文件構(gòu)成 公司質(zhì)量保證體系文件包括：《質(zhì)量保證手冊(cè)》、程序文件及管理制度、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）、質(zhì)量計(jì)劃等。 2） 第二層次文件 —— 程序文件及管理制度 程序文件是指實(shí)施質(zhì)量保證體系各要素所涉及的各種活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法而開成的文件，它是《質(zhì)量保證手冊(cè)》的支持性文件，是公司開展質(zhì)量保證工作的基礎(chǔ)性文件，是質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，是開展質(zhì)量管 理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則，使質(zhì)量保證工作有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)控制得到有效實(shí)施和控制。 3） 第三層次文件 —— 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 （ 1） 作業(yè)（工藝）文件是指除了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件以外的其它文件，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制的工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書等。 4）第四層次文件 —— 質(zhì)量計(jì)劃 （ 1） 質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)具體產(chǎn)品規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件，是質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，是質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的一種補(bǔ)充，能夠有效地控制設(shè)備安全性能并滿足質(zhì)量控制系統(tǒng)要求。 （ 3） 質(zhì)量計(jì)劃包括施工技術(shù)措施或施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢（試）驗(yàn)計(jì)劃等，能夠依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（ 包括記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)），能滿足受理的許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，從而有效控制產(chǎn)品的安全性能。公司質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置詳見附錄二、附錄三。為保證各單位、各部門及有關(guān)場(chǎng) 所使用的受控文件和資料為有效版本，及時(shí)收回作廢文件，確保公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性，對(duì)文件和記錄控制作出規(guī)定。 文件控制要點(diǎn) 公司應(yīng)制定《文件和資料控制程序》對(duì)文件資料進(jìn)行控制，其主要控制內(nèi)容包括： 1） 規(guī)定了對(duì)各類文件有效性的控制方式； 2） 規(guī)定了各類文件編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限，確保文件的充分性和適宜性，明確了公司質(zhì)量保證手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；程序文件由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)； 3） 規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、換版和回收的方法，以確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及使用場(chǎng)所能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的有效 版本； 4） 規(guī)定了對(duì)外來文件的控制方法； 5） 對(duì)文件保管、保存、銷毀進(jìn)行規(guī)定。 記錄控制 公司應(yīng)制定《記錄控制程序》對(duì)壓力管道安裝過程的各項(xiàng)記錄的控制作出規(guī)定，以驗(yàn)證壓力管道安裝改造維修造質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性，為施工過程的可追溯性提供證據(jù)。 記 錄控制要點(diǎn) 為保證壓力管道安裝過程的可追溯性，對(duì)壓力管道安裝過程的各項(xiàng)記錄進(jìn)行控制，其主要控制內(nèi)容包括： 1） 對(duì)施工過程使用的記錄表格進(jìn)行規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及使用場(chǎng)所能夠及時(shí)得到有效版本記錄表格； 2） 對(duì)施工過程中形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存、保管等作出具體規(guī)定，確保記錄完整、齊全、真實(shí)、有效。 為保證公司承接的合同符合法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及顧客的質(zhì)量要求。 顧客要求識(shí)別 經(jīng)營(yíng)管理部門在得到顧客的合同意向后，負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)需求和期望，包括： 1） 顧客明示的要求：包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； 2） 潛在的要求包括：顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；本公司的附加要求。 合同評(píng)審 經(jīng)營(yíng)管理部門應(yīng)制定《合同評(píng)審控制程序》，在投標(biāo)或接受合同之前，對(duì)已識(shí)別的顧客需求組織各職能部門按《合同評(píng)審控制程序》對(duì)顧客提交的標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)確保： 1） 壓力管道安裝改造維修所涉及的各項(xiàng)要求在工程合同中得到明確； 2） 投標(biāo)與合同不一致的地方予以明確； 3） 公司有履行壓力管道安裝改造維修合同要求的各項(xiàng)資源和能力，包括人員、設(shè)備 、技術(shù)水平和檢測(cè)手段、工作環(huán)境等； 4） 合同評(píng)審的范圍、程序、內(nèi)容還應(yīng)包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等。 合同的修訂經(jīng)營(yíng)管理部就合同的有關(guān)事項(xiàng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，負(fù)責(zé)將修訂結(jié)果及時(shí)傳遞給有關(guān)職能部門。 2） 當(dāng)本公司提出修訂合同要求時(shí)，必須與顧客 、設(shè)計(jì)單位以及監(jiān)理單位進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后方可進(jìn)行。 合同評(píng)審會(huì)簽 經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，并保存合同評(píng)審、修訂等有關(guān)記錄。公司應(yīng)制定《設(shè)計(jì)控制程序》對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的管理 、審查以及設(shè)計(jì)文件的修改作出規(guī)定，以保證壓力管道安裝改造維修設(shè)計(jì)圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，保證公司的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求。 工程施工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查，并參與由 顧客組織的設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行交底，澄清設(shè)計(jì)文件中存在的疑問，并形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，由參加各方代表簽字，作為設(shè)計(jì)文件的補(bǔ)充。 設(shè)計(jì)文件審查 設(shè)計(jì)文件符合特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)，引用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 壓力管道的設(shè)計(jì)文件資料符合《許可規(guī)則》要求。 為使壓力管道安裝改造維修的材料、零部 件質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求，使壓力管道安裝過程中使用的材料、零部件處于受控狀態(tài)，確保材料、零部件的使用達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，并具有可追溯性。其主要控制內(nèi)容包括： 材料、零部件采購(gòu) 材料、零部件的采購(gòu)應(yīng)按最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對(duì)分供方實(shí)施控制的方式和內(nèi)容為： 1） 公司應(yīng)按《材料、零部 件控制程序》中合格分供評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的要求，對(duì)分供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，選擇合格分供方。 3） 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，物資管理部門應(yīng)建立“合格分供方名錄”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 5） 采購(gòu)信息（包括計(jì)劃、合同等）應(yīng)充分與適宜的表述擬采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)包括：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的認(rèn)可要求；對(duì)分供包方質(zhì)量保證體系要求等。 材料、零部件標(biāo)識(shí)及可追溯性 為防止在壓力管道安裝改造維修過程中材料、零部件的混用和誤用，對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等 進(jìn)行規(guī)定，并建立必要的可追溯性記錄。 2） 壓力管道安裝過程，對(duì)有追溯性要求的物資和場(chǎng)合，必須對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品規(guī)定有唯一性的標(biāo)識(shí)和記錄，并記錄其安裝部位，以便追溯。 材料、零部件存放與保管 為使項(xiàng)目材料、零部件的臺(tái)帳、表卡、實(shí)物能相符，對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。 2） 顧客提供的材料應(yīng)與自行采購(gòu)的材料分開存放。 材料、零部件發(fā)放與使用 材料、零部件的發(fā)放應(yīng)依據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更等，分期分批地進(jìn)行，建立和建全材料零部件發(fā)放記錄。 材料、零部件進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前，施工人員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和標(biāo)記移植工作，施工中應(yīng)妥善保護(hù)和保管。 材料、零部件代用 材料、零部件的代用應(yīng)持慎重態(tài)度，當(dāng)發(fā)生材料、零部件代用時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，明確材料代用的基本要求及代用范圍、代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等內(nèi)容。公司制定了《作業(yè)（工藝）控制程序》對(duì)作業(yè)（工藝）過程進(jìn)行管理和控制，其主要控制內(nèi)容包括： 作業(yè)（工藝）文件 作業(yè)（工藝）文件基本要求 作業(yè)（工藝）文件應(yīng)符合本公司特種設(shè)備許可項(xiàng)目的特性，通過先進(jìn)、合理的施工工藝和過程控制來確保工程質(zhì)量，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要，促進(jìn)施工工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，提高壓力管道安裝改造維修的技術(shù)水平，使之達(dá)到設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其法規(guī)的要求，滿足特種設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行和安全性能要求。 通用、專用作業(yè)（工藝）文件制定的基本條件 1） 公司已形成了比較成熟的施工工藝，有類似工程實(shí)踐和相關(guān)業(yè)績(jī)，有相配套的機(jī)具設(shè)備、工裝模（夾具），技術(shù)、檢驗(yàn)等人員的配備滿足規(guī)定要求。 3） 建立有效的質(zhì)量保證體系和管理制度并保持有效運(yùn)行，相關(guān)支持文件滿足要求。 作業(yè)（工藝）紀(jì)律 作業(yè)（工藝）紀(jì)律是在施工生產(chǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)遵守的工藝秩序，主要是 指作業(yè)人員嚴(yán)格按作業(yè)（工藝）文件執(zhí)行施工生產(chǎn)操作。為確保壓力管道安裝改造維修的施工質(zhì)量，應(yīng)嚴(yán)格按照《作業(yè)（工藝）控制程序》文件的要求，對(duì)壓力管道安裝改造維修的施工作業(yè)實(shí)施有效控制。 嚴(yán)肅工藝紀(jì)律。嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件的規(guī)定