【正文】 . 不合格品的評審 技檢部根據(jù)不合格品的程度和性質(zhì)，劃分不合格類別。輕微不合格品：。. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識和隔離. 銷售部負(fù)責(zé)已交付給顧客的不合格品的處置。．技檢部要編制下一次有效期的《檢測器具校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)有效第57頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造設(shè)備和檢測器具的控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第3頁期執(zhí)行周期送檢。 生產(chǎn)部應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a. 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的濕度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；b. 生產(chǎn)部對車間生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率；c. 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；。5. 相關(guān)文件. 《分包方評價(jià)準(zhǔn)則》6. 質(zhì)量記錄第50頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造理化檢驗(yàn)分包控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第2頁. 《分包方評價(jià)報(bào)告表》. 《理化檢驗(yàn)報(bào)告》第51頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造檢測檢驗(yàn)控制質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第1頁二十、檢測檢驗(yàn)控制1. 目的對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。5. 相關(guān)文件第48頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造無損檢測分包控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第2頁. 《分包方評價(jià)準(zhǔn)則》6. 質(zhì)量記錄. 《分包方評價(jià)報(bào)告表》. 《無損檢測報(bào)告》第49頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造理化檢驗(yàn)分包控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第1頁十九、理化檢驗(yàn)分包控制 對我廠生產(chǎn)制造壓力管道元件的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。適用于我廠壓力管道元件鍛坯產(chǎn)品的無損檢測。適用于客戶對我廠制造的壓力管道元件提出熱處理技術(shù)要求的鍛坯產(chǎn)品。 生產(chǎn)部根據(jù)鋼材庫存情況，需補(bǔ)充的鋼材，報(bào)總經(jīng)理審批實(shí)施采購； 車間主任根據(jù)生產(chǎn)狀況向生產(chǎn)部主管報(bào)告生產(chǎn)進(jìn)度。5. 相關(guān)文件 《鍛造工藝圖卡》 《粗車工藝圖卡》. 《文件控制》6. 質(zhì)量記錄. 《 工裝模具一覽表》（臺賬） 《工裝模具檢驗(yàn)記錄》第42頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造鍛造過程控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第1頁十六、鍛造過程控制1. 目的鍛造過程是我廠產(chǎn)品制造全過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對鍛造過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的需求和期望。 本廠生產(chǎn)的壓力管道元件產(chǎn)品均以用戶提供的圖紙編制工藝文件。由技檢部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方情況評定表》中相應(yīng)欄目，反饋生產(chǎn)部；e. 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格取消供貨資格。2．范圍根據(jù)我廠許可項(xiàng)目的特性，適用于我廠生產(chǎn)壓力管道元件所用的主要原材料——鋼材的采購及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本廠為滿足顧客要求做出承諾； 國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定必須履行的要求，如產(chǎn)品的安全性等； 本廠自己的附加要求，可以是內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。3. 職責(zé)．銷售部負(fù)責(zé)確定顧客的需求，組織對產(chǎn)品制造合同進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。 ．各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。．管理評審 預(yù)定評審前十天，辦公室以書面形式向質(zhì)保工程師匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)第30頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理評審控制程序質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第3 頁量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 辦公室將各部門準(zhǔn)備的評審資料進(jìn)行收集、整理，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由質(zhì)保工程師確認(rèn)； 辦公室將評審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以書面的形式發(fā)給參加評審的人員。4. 程序．管理評審計(jì)劃 一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，間隔不超過12月個(gè)月。對易燃物好做好防火工作。，有權(quán)要求有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對失控情況采取措施。 《質(zhì)保手冊》的編制、修訂，審定《質(zhì)保手冊》并監(jiān)督實(shí)施。3. 部門分解質(zhì)量目標(biāo)：. 技檢部：工藝執(zhí)行率100%； 質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)率100%. 生產(chǎn)部：材料購進(jìn)及時(shí)率98%；設(shè)備完好率100%；鍛造一次性合格率95%；. 銷售部：產(chǎn)品訂購合同履約率100%；顧客滿意率95%；. 辦公室：文件、資料控制率100%；人員培訓(xùn)率100%；第21頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 2頁4. 實(shí)施措施. 按照TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)》，建立有效的質(zhì)量保證管理體系?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為不斷改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到：a. 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名及日期不允許空白； 如因計(jì)算錯(cuò)誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可。3. 職責(zé) . 作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄的編制要符合我廠產(chǎn)品的特性。． 辦公室應(yīng)確保內(nèi)部文件使用的各場所，都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適用版本。例如：XHY/TSBGS20132為我廠辦公室管理工作手冊，技檢部的縮寫：JJ、生產(chǎn)部的縮寫：SC、銷售部的縮：XS。. 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。第8頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第3頁4. 《質(zhì)保手冊》修改記錄頁碼修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)第9頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊本章共1頁 第1頁二、引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 　　　 1. 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2. 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》3.《中華人民共和國合同法》4.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》5. 《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》6. TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》7. TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 8. GB/T190002008《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》9. GB/T190012008《質(zhì)量保證體系要求》第10頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造術(shù)語和縮寫質(zhì)量保證手冊本章共1頁 第1頁三、 術(shù)語和縮寫1．術(shù)語：GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的標(biāo)準(zhǔn)：鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。．本手冊視需要可提供給政府監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，《質(zhì)保手冊》持有者應(yīng)妥善保管。廠地址：北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn) （）電 話：61513388傳 真：61513388郵 編：101106總 經(jīng) 理：某某某 15910269481第6頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第1頁一、關(guān)于《質(zhì)量保證手冊》 1. 總則．本《質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱《質(zhì)保手冊》）的編制，滿足《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）的要求，適用于本廠制造壓力管道元件——鍛制法蘭的鍛坯制品?？偨?jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠 2013年4月1日第5頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒五、企業(yè)概況質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第5頁 總緒五、企業(yè)概況：北京市通縣新宏躍鍛件廠，成立于1995年，是一家以鋼質(zhì)件毛坯為主導(dǎo)的鍛壓企業(yè)。 頒布日期2013年4月1日 北京市通縣新宏躍鍛件廠 總經(jīng)理：某某某 第3頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒三、授權(quán)書質(zhì)量保證手冊本章共5頁 第3頁總緒三、授權(quán)書：為確保我廠壓力管道元件的制造質(zhì)量，特任命 為質(zhì)量保證工程師兼技術(shù)檢驗(yàn)部經(jīng)理，授權(quán)全面負(fù)責(zé)壓力管道元件質(zhì)量保證體系的建立、保持和實(shí)施，質(zhì)量保證工程師具有在組織機(jī)構(gòu)中的獨(dú)立性，有權(quán)力和責(zé)任確認(rèn)質(zhì)量問題，有權(quán)因質(zhì)量問題發(fā)布停工命令、提供辦法并確認(rèn)這些問題已得到解決。于2009年通過了ISO：9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)良好的鍛件產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。． 本《質(zhì)保手冊》一經(jīng)頒布便為“受控”狀態(tài)，《質(zhì)保手冊》只有在“受控”狀態(tài)下才能在本廠壓力管道元件制造時(shí)使用。3. 特別說明 ．我廠是為顧客提供鋼質(zhì)鍛制法蘭、鍛制管件鍛坯制品的專業(yè)廠家，圖紙、技術(shù)要求由顧客提供，按顧客要求實(shí)施生產(chǎn)制造，不搞“設(shè)計(jì)”開發(fā)，故將《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要素“”刪減，《質(zhì)保手冊》不對“設(shè)計(jì)控制”程序進(jìn)行描述。3. 總要求本廠根據(jù)壓力管道安全注冊的質(zhì)量保證體系所需過程控制，按照TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》及TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定,并參照GB/T190012008（idt ISO 9001：2008）《質(zhì)量管理體系——要求》，建立文件化的質(zhì)量保證體系，予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 文件編號 . 一級文件，《質(zhì)保手冊》（包括程序文件）的編號，是由本廠廠名縮寫/特種設(shè)備縮寫/《質(zhì)保手冊》縮寫/編寫年份/文件級別組成。 1. 目的由辦公室負(fù)責(zé)控制 “規(guī)則”及“基本要求”所要求的所有文件，確保相關(guān)場所使用的文件是有效版本。. 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清第15頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 2頁晰，易于識別和檢索5. 文件的作廢和銷毀. 所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)從使用場所撤出，如因某種原因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；. 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)，由辦公室填寫《文件銷毀清單》后統(tǒng)一銷毀。4 程序．各部門負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。2 .范圍 總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。．各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。3. 職責(zé)和權(quán)限. 總經(jīng)理a．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；《質(zhì)保手冊》并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； ，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d．確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 ，制訂有關(guān)制度并督促實(shí)施。. 質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本廠原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量評定，及時(shí)作好相關(guān)記錄，對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；. 庫房管理人員a．負(fù)責(zé)接收和發(fā)放出入庫物料，做好出入庫記錄手續(xù)。b. 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的評審報(bào)告。 改進(jìn)的建議。2. 范圍適用于我廠產(chǎn)品合同有關(guān)的質(zhì)量策劃控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。．質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、實(shí)施a. 質(zhì)量計(jì)劃由技檢部組織編制，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)，由技檢部以受控文件的形式發(fā)放相關(guān)部門使用（顧客有要求時(shí)，可發(fā)給顧客）；b. 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技檢部；c. 質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)由修改部門填寫《文件更改記錄》，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)后進(jìn)行修改；d. 質(zhì)量計(jì)劃完成后，相關(guān)文件由辦公室保存。. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合同評審表。．合同的簽訂和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部經(jīng)理代表本廠與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭電話、傳真訂單，雙方對訂單的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽訂合同。．生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)《供方情況評定表》。 2. 范圍 本程序適用于本廠產(chǎn)品各個(gè)生產(chǎn)階段的工藝工序及相關(guān)部門。. 工藝文件修改在生產(chǎn)中如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、材料