【正文】 生產(chǎn)廠每月、技術(shù)中心每季度對(duì)關(guān)鍵工序能力進(jìn)行分析，以便技術(shù)中心掌握產(chǎn)品和工序特性波動(dòng)情況。 特種設(shè)備許可的要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出管理按《人力資源管理程序》執(zhí)行。對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保證所培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求；培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量體系教育和崗位技能培訓(xùn)；人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃。 人力資源部負(fù)責(zé)廠（部）級(jí)管理人員任職資格、考評(píng)、配備等管理，負(fù)責(zé)審定崗位職責(zé)、制定培訓(xùn)規(guī)劃、年度教育培訓(xùn)計(jì)劃及能力的鑒定，并將年度教育培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)送人力資源部。預(yù)防措施計(jì)劃報(bào)各單位、部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并生產(chǎn)制造部、報(bào)技術(shù)中心備案。）時(shí)，由責(zé)任生產(chǎn)廠組織立項(xiàng)，制定并實(shí)施糾正措施，報(bào)生產(chǎn)制造部、技術(shù)中心備案；當(dāng)發(fā)生上述情況b）、c）時(shí)，由生產(chǎn)制造部、技術(shù)中心組織進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，明確措施的內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度和責(zé)任人；當(dāng)發(fā)生上述情況d）時(shí)，按《管理體系審核管理程序》、《管理評(píng)審管理程序》的規(guī)定實(shí)施。 責(zé)任單位、部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。h)需要退、換貨的，技術(shù)中心市場(chǎng)科辦完相應(yīng)手續(xù)后轉(zhuǎn)入銷售分公司，銷售分公司通知相應(yīng)生產(chǎn)廠，由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)具體運(yùn)作辦理，銷售分公司協(xié)助。 產(chǎn)品質(zhì)量異議處理a)銷售分公司接到用戶產(chǎn)品質(zhì)量投訴后，核對(duì)供貨合同、質(zhì)量證明書和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)后方予受理。 生產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品。 數(shù)據(jù)分析主要采取排列圖、直方圖、折線圖、統(tǒng)計(jì)計(jì)算等方法，應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)要符合規(guī)范要求，技術(shù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，需要時(shí)，組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)。 審核組長(zhǎng)和審核員由具備資格的人員擔(dān)任，質(zhì)保工程師審定。組織原因分析，必要時(shí)，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 信息溝通采取方式 外部信息溝通的主要方式有：參加或召開(kāi)會(huì)議、文件、簽訂技術(shù)協(xié)議或合同、通知、電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、傳真、信函、走訪調(diào)查、發(fā)布產(chǎn)品廣告、目錄等。具體按《管理體系審核管理程序》執(zhí)行。 成品不合格品a）成品的不合格品由生產(chǎn)制造部檢查站依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對(duì)化學(xué)成份、物理性能、表面質(zhì)量、幾何尺寸等進(jìn)行綜合評(píng)審判定，并作出降判和判廢的處置決定。a） 經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)用原輔材料不合格品，判為廢品拒收的生產(chǎn)用原輔材料，由物流公司辦理退貨手續(xù)。 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和按規(guī)定處置并建立記錄。 檢定、校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由檢定部門頒發(fā)檢定合格證書，并貼、掛檢定合格標(biāo)記。 2） 按周檢計(jì)劃，組織檢定/校準(zhǔn)設(shè)備的送檢并組織實(shí)施。3） 建立監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。 各類檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程應(yīng)規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)的場(chǎng)地、環(huán)境、介質(zhì)和溫度要求，明確使用的設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)等規(guī)定；提出試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)要求。、發(fā)布相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。（技術(shù)中心）負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品理化檢驗(yàn)規(guī)程，試樣加工檢驗(yàn)辦法，確定理化檢驗(yàn)方法，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化操作程序和方法，經(jīng)部門理化檢驗(yàn)主任和領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、精確。 無(wú)損檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的制訂、審批。 生產(chǎn)設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由各使用部門按規(guī)定程序向設(shè)備機(jī)動(dòng)部申請(qǐng)，經(jīng)審批后報(bào)廢，應(yīng)作好相關(guān)記錄。，配合設(shè)計(jì)部門一起提出生產(chǎn)設(shè)施的配置計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備機(jī)動(dòng)部采購(gòu)。 產(chǎn)品防護(hù)、生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)、交付直至送達(dá)預(yù)期地點(diǎn)的所有階段都應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，以有效地防止混號(hào)、混垛。（工藝技術(shù)規(guī)程）規(guī)程，經(jīng)主管主任審批后發(fā)放實(shí)施。 要建立并保持驗(yàn)收記錄。 采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)顧客生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或?qū)嶋H需求及各單位提報(bào)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)產(chǎn)品需求計(jì)劃進(jìn)行編制。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 供方的選擇與評(píng)價(jià)執(zhí)行《物資采購(gòu)管理程序》，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的許可資格進(jìn)行確認(rèn)。《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以采取以下方式進(jìn)行:a. 在設(shè)計(jì)的有關(guān)階段，安排設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議評(píng)審；b. 與成熟設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；c. 進(jìn)行使用性能試驗(yàn)、模擬使用條件的檢驗(yàn)等。 采購(gòu)分公司采購(gòu)分公司負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過(guò)程中所需原、輔材料的采購(gòu)供應(yīng)。，并組織對(duì)公司所有外銷產(chǎn)品的質(zhì)量異議的處理。②變更后的銷售合同，其相關(guān)內(nèi)容通過(guò)ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門據(jù)此執(zhí)行。②合同的形式有協(xié)議書或合同書兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對(duì)協(xié)議和合同承擔(dān)法律責(zé)任。 特殊合同中特殊要求的產(chǎn)品評(píng)審，可采用合同評(píng)審表或會(huì)議評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審為明確顧客要求，協(xié)調(diào)雙方的不一致內(nèi)容，以及確定本公司的履約能力，供需雙方在正式簽訂合同前，對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。：《顧客要求的確定和評(píng)審管理程序》；；、簽訂、變更、解除和保管等工作；負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單和新產(chǎn)品評(píng)審清單中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評(píng)審，需要時(shí)參加顧客由特殊要求合同的評(píng)審。、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處置的控制程序。需留作歷史資料的文件加蓋“作廢留存”印章，并做好記錄，其余作廢文件一律銷毀并有登記。質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以技術(shù)中心文件下發(fā)，并按《文件和資料管理程序》進(jìn)行控制。、審核、批準(zhǔn)：具體規(guī)定和要求按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。；；，按照《文件和資料管理程序》進(jìn)行修改。內(nèi)容主要包括：；；；；。部門會(huì)議以促進(jìn)部門內(nèi)部工作事務(wù)的溝通，專題會(huì)議以促進(jìn)公司內(nèi)專項(xiàng)業(yè)務(wù)的溝通。3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔料的標(biāo)識(shí)及其管理。4）負(fù)責(zé)計(jì)量人員的培訓(xùn)與考核。3) 負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的溝通和管理。10）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的綜合管理及公司產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)交貨期等方面內(nèi)容的評(píng)審，需要時(shí)參加顧客有特殊要求合同的評(píng)審。7) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中的糾正和預(yù)防措施的管理。6) 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量控制體系根據(jù)焊接氣瓶用鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶生產(chǎn)的要求和公司各系統(tǒng)人員配置及公司實(shí)際情況，公司建立了使特種設(shè)備安全性能管理的質(zhì)量保證體系組織，各系統(tǒng)責(zé)任人的組織接口按質(zhì)量保證體系組織控制流程圖。2. 顧客滿意度90%以上。：是指由本公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶。：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。為了確保制造產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系及公司實(shí)際情況將已有質(zhì)量管理體系進(jìn)行換版，發(fā)布最新版本的公司體系文件及相關(guān)技術(shù)文件。在此基礎(chǔ)上，唐鋼又新建了酸洗、冷軋、鍍鋅、彩涂等共11條冷軋深加工生產(chǎn)線，增加了冷軋板帶和涂鍍層產(chǎn)品。對(duì)內(nèi)作為嚴(yán)格控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以滿足國(guó)家相應(yīng)法規(guī)要求；對(duì)外以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。a）質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司質(zhì)量保證工程師；b）技術(shù)中心負(fù)責(zé)手冊(cè)發(fā)布后原稿的保存；負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；c）質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放按文件和記錄控制執(zhí)行，發(fā)放范圍由技術(shù)中心提出，主管主任批準(zhǔn)；d）質(zhì)量保證手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。目前，唐鋼已發(fā)展成為一個(gè)以線材、棒材、板材、型材為主的全國(guó)規(guī)模較大、規(guī)格較全的建筑、型鋼和熱軋、冷軋薄板生產(chǎn)基地。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。：在質(zhì)量方面所追求的目的。13. TSG：是指特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。3. 確保上級(jí)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量抽查全部合格。質(zhì)量保證體系組織控制流程圖見(jiàn)附件二。 各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員 1）對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的作業(yè)（工藝）過(guò)程的質(zhì)量策劃、控制、檢驗(yàn)和質(zhì)量保證責(zé)任；2）根據(jù)本部門的生產(chǎn)工藝控制要求任命各工序(如工藝、理化檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和設(shè)備管理)的質(zhì)量控制區(qū)域責(zé)任人；3）接受公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，有直接向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)問(wèn)題的權(quán)利。8) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)的策劃、制定年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃，并協(xié)調(diào)組織內(nèi)部審核活動(dòng)。3) 負(fù)責(zé)能源動(dòng)力、介質(zhì)的調(diào)度和平衡協(xié)調(diào)。11）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。 采購(gòu)分公司1) 負(fù)責(zé)各種原、輔材料的采購(gòu)、供應(yīng)。4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔材料不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離并記錄。3)公司早會(huì)和晚會(huì)是公司與部門之間溝通的有效方法。本公司的管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。，本公司為了確保質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄管理程序》進(jìn)行管理。a. 各生產(chǎn)廠按照質(zhì)量計(jì)劃組織實(shí)施，技術(shù)中心監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施情況；b. 其他受控部門按質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件要求進(jìn)行實(shí)施，按時(shí)完成規(guī)定的工作任務(wù)。公司編制《文件和資料管理程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件的結(jié)構(gòu)及分類、編制、審批、發(fā)放、使用、更改、換版、作廢、銷毀及管理作出明確規(guī)定。a. 文件經(jīng)審批后，文件正本由文件管理部門歸檔。 涉及制造許可的產(chǎn)品過(guò)程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔應(yīng)滿足記錄控制程序中的規(guī)定。可分為常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審、新產(chǎn)品合同的評(píng)審和顧客有特殊要求產(chǎn)品合同的評(píng)審。對(duì)重要合同，需要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)主持或參加評(píng)審，將評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)論記入合同評(píng)審表。③簽訂正式合同的相關(guān)內(nèi)容通過(guò)ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。③本公司因故提出合同變更請(qǐng)求時(shí)，征得顧客同意后，由銷售分公司履行合同變更手續(xù)。外銷產(chǎn)品包括公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品等其它各類公司對(duì)外銷售的產(chǎn)品。 銷售分公司銷售分公司負(fù)責(zé)與顧客的溝通、與新產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審以及產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng)，并將質(zhì)量異議情況及時(shí)反饋到技術(shù)中心；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。 通過(guò)設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入的要求；滿足規(guī)定的使用要求；持續(xù)、穩(wěn)定批量生產(chǎn)的要求?！对O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》 6 材料、零部件控制 采購(gòu)分公司負(fù)責(zé)原、輔材料的供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息、驗(yàn)收入庫(kù)的綜合管理。、設(shè)備機(jī)動(dòng)部每年對(duì)本部門負(fù)責(zé)的合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)復(fù)審，評(píng)定供方供貨情況和業(yè)績(jī)。、設(shè)備機(jī)動(dòng)部等單位依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)條件、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)圖紙、等采購(gòu)文件的要求，簽訂采購(gòu)合同，部門領(lǐng)導(dǎo)(必要時(shí)公司經(jīng)理)簽字批準(zhǔn)后實(shí)施?！段镔Y采購(gòu)管理程序》7 作業(yè)（工藝）控制（工藝）管理文件要求 公司作業(yè)（工藝）文件分為：基本工藝規(guī)程；工藝操作規(guī)程；設(shè)備檢修維護(hù)規(guī)程；檢驗(yàn)規(guī)程；檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程；檢定規(guī)程等。，生產(chǎn)廠在設(shè)備運(yùn)行期間定期維護(hù)設(shè)備，以保證規(guī)定的運(yùn)行能力。、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，為保證過(guò)程狀態(tài)和數(shù)量符合要求，采取必要措施，防止產(chǎn)品損壞。送往生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試，確認(rèn)其滿足要求，并建立設(shè)施檔案和臺(tái)帳。 特殊過(guò)程控制本公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶，鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶不涉及特殊過(guò)程，予以刪除。，包括試樣加工檢驗(yàn)辦法，無(wú)損檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化操作程序和方法，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確。（技術(shù)中心）負(fù)責(zé)對(duì)理化檢驗(yàn)用試劑和標(biāo)樣進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)和有效期管理，試驗(yàn)室自行配置的標(biāo)準(zhǔn)液體按有效期管理。 控制要求，規(guī)定檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù)、內(nèi)容和方法，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)規(guī)則等；負(fù)責(zé)對(duì)煉鋼用原燃材料進(jìn)行質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)、判定工作，具體操作程序按《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量管理程序》及相關(guān)的質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 生產(chǎn)制造部組織確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求，確定適宜的標(biāo)識(shí)方法（如掛牌、劃分區(qū)域、隨行記錄等）標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)（包括合格、不合格、待檢等）。4） 組織計(jì)量器具的使用單位做好監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常管理，5） 負(fù)責(zé)建立公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并開(kāi)展量值傳遞工作。 控制要求 公司應(yīng)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制文件，建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制包括，設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修報(bào)廢等；設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備檔案，保存相關(guān)質(zhì)量證明文件、設(shè)備的使用說(shuō)明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃、校準(zhǔn)記錄及報(bào)告等檔案資料；設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員，按規(guī)程或使用說(shuō)明書進(jìn)行調(diào)整或操作，以防止因調(diào)整、使用不當(dāng)而損壞或失準(zhǔn)。 物流公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離并記錄。b） 評(píng)審結(jié)論為“可以利用”并在生產(chǎn)廠同意實(shí)施讓步接收（主管廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)）的情況下，則經(jīng)生產(chǎn)制造部、技術(shù)中心主管主任簽字（必要時(shí)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后，通知物流公司、生產(chǎn)制造部有關(guān)檢查站、相關(guān)科室和相關(guān)生產(chǎn)廠。b）對(duì)于降判品，由生產(chǎn)制造部檢查站依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定直接判定處置。 相關(guān)文件《不合格品管理程序》《管理體系審核管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 質(zhì)量信息控制 內(nèi)部質(zhì)量信息 總經(jīng)理通過(guò)質(zhì)量保證體系職能分配和職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的確定，保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 有關(guān)產(chǎn)品訂貨合同，與顧客簽訂的產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議等方面的信息，由銷售分公司直接與顧客進(jìn)行溝通。并由銷售分公司根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。 審核組長(zhǎng)和審核員與受審核部門無(wú)直接責(zé)任，以確保審核過(guò)程的客觀性、公正性。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的處置 數(shù)據(jù)分析責(zé)任單位、部門對(duì)通過(guò)數(shù)據(jù)分析所獲得的信息應(yīng)及時(shí)傳遞給相關(guān)單位、部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、供方和顧客，以便尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取糾正、預(yù)防措施