【正文】 相關(guān)文件《生產(chǎn)過程管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》。 當過程處于異常時，技術(shù)中心要及時組織調(diào)查分析，采取改進措施，必要時采取糾正和預(yù)防措施。 生產(chǎn)廠依據(jù)過程控制指導書的要求對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視、測量和控制并作記錄。 其他過程控制 技術(shù)中心按上述過程的工藝特點，組織制定工藝技術(shù)/操作規(guī)程，規(guī)定過程控制要求、過程記錄；生產(chǎn)制造部明確檢驗試驗項目、檢驗試驗記錄和報告。 與特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程一鋼軋廠的轉(zhuǎn)爐冶煉、LF爐精煉、板坯連鑄、板坯加熱、軋制、成品精整確定為需要控制的其他過程。 《人力資源管理程序》 17其它過程控制結(jié)合許可項目特性，公司制訂并實施《生產(chǎn)過程管理程序》，對特種設(shè)備制造過程中除理化檢驗過程以外的對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程明確了控制的范圍、活動程序和內(nèi)容。員工的培訓檔案由各受控部門保存。 各受控部門組織對從事與質(zhì)量活動有關(guān)的人員分層次進行培訓，并保存培訓記錄。 通過教育和培訓，使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 應(yīng)識別從事與特種設(shè)備制造有關(guān)的活動的人員的能力需求。、意識和培訓 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。 管理內(nèi)容和要求《人力資源管理程序》，其中應(yīng)明確公司質(zhì)量管理體系承擔主要職責的崗位人員及從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的任職要求。 各單位負責提出并按歸口管理上報本單位教育培訓需求計劃，并組織實施本單位人員的崗位培訓、考試考核、培訓效果評價及能力的鑒定。 人力資源部負責公司職工教育培訓的綜合管理；負責科級及以下各類人員教育培訓計劃及能力的鑒定，并將其納入公司年度職工教育培訓實施計劃；負責管理技術(shù)人員任職資格、考評等管理；負責特種作業(yè)人員的工種管理。 公司分管副總經(jīng)理負責審批公司年度職工教育培訓計劃。 對于實施有效的預(yù)防措施所導致的文件修改，按《文件和資料管理程序》實施。對于涉及公司全局性的、重大的預(yù)防措施項目，由技術(shù)中心牽頭組織驗證，報質(zhì)保工程師或公司總經(jīng)理審批。對于涉及公司全局性的、重大的預(yù)防措施項目，報質(zhì)保工程師或公司總經(jīng)理審批后實施。 對確定需要采取預(yù)防措施的項目，由各單位、部門編制預(yù)防措施計劃，其內(nèi)容包括：項目名稱、措施內(nèi)容、達到目標、完成時間、責任人及效果驗證。 預(yù)防措施為消除潛在不合格（不符合）的原因，防止不合格（不符合）的發(fā)生，應(yīng)識別和制定預(yù)防措施。 不合格（不符合）糾正措施的狀況，作為管理評審輸入的內(nèi)容之一，以評價所采取的糾正措施的有效性。 糾正措施的驗證由下達糾正措施要求的單位、部門組織進行驗證。 糾正措施，主要有：a. 發(fā)生批量一類、二類不合格品時；b. 發(fā)生顧客提出的，確屬本公司責任的，帶有傾向性的重大產(chǎn)品質(zhì)量異議時；c. 除上述情況之外，公司管理者代表或各單位、部門領(lǐng)導認為有必要時； d. 內(nèi)部審核或管理評審發(fā)現(xiàn)不合格。c. 通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求以及過程不穩(wěn)定等方面存在的問題。a. 利用管理體系審核活動，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進的機會。 持續(xù)改進的策劃 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量保證體系的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量保證體系各過程的改進。 技術(shù)中心會同銷售分公司及生產(chǎn)廠有效地處理顧客意見。 改進 技術(shù)中心負責對質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)當前和潛在的問題時，提出制定糾正和預(yù)防措施的要求，并跟蹤驗證實施效果。 服務(wù)的改進和整改效果的跟蹤驗證技術(shù)中心對服務(wù)的實施情況進行監(jiān)督管理，對存在問題責成責任單位實施糾正、預(yù)防措施，并對整改效果組織跟蹤驗證工作。i)技術(shù)中心市場科要將處理結(jié)果和產(chǎn)品質(zhì)量異議調(diào)查報告等有關(guān)資料妥善保管，存檔三年備查。協(xié)議書生效后，由技術(shù)中心市場科將協(xié)議書及據(jù)協(xié)議內(nèi)容填寫的退、換、賠通知送銷售分公司。f)質(zhì)量異議損失不超出10萬元（板材產(chǎn)品單卷不超出2萬元）的技術(shù)中心有權(quán)處理，超出10萬元（板材產(chǎn)品單卷超出2萬元）的上報公司有關(guān)領(lǐng)導決定。d)質(zhì)量異議處理小組在調(diào)查處理過程中，以訂貨合同和有關(guān)產(chǎn)品標準為依據(jù)，認真查驗鋼材實物，初步確定異議性質(zhì)，必要時雙方共同取樣，進行仲裁檢驗，分清責任后，同用戶協(xié)商，對于協(xié)議中的重大事項必須及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報，在得到明確指示后代表公司簽定產(chǎn)品質(zhì)量異議協(xié)議書。b)銷售分公司開據(jù)商品材坯異議通知書，當日將質(zhì)量異議情況轉(zhuǎn)技術(shù)中心市場科。 顧客滿意度測評由銷售分公司通過各種方式、渠道了解和收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量方面的意見、要求等，并對顧客滿意度進行測評和分析。在走訪過程中，要認真聽取顧客意見，解答顧客提出問題。銷售分公司根據(jù)訂貨合同，組織運輸發(fā)貨。在生產(chǎn)中要嚴格執(zhí)行訂貨合同、操作規(guī)程、規(guī)范及各項規(guī)章制度。在簽訂合同中要做好導購工作，顧客有特殊要求或產(chǎn)品特性達不到標準要求的，取得顧客同意后，在合同中注明。 對顧客提出的有關(guān)簽訂合同所涉及到的法律（法規(guī)）、產(chǎn)品使用要求等方面的咨詢，銷售分公司負責給予解答。 顧客服務(wù) 服務(wù)計劃技術(shù)中心、銷售分公司及生產(chǎn)廠等相關(guān)單位根據(jù)公司年度質(zhì)量工作計劃及本單位的相關(guān)計劃或要求實施產(chǎn)品的售前、售中服務(wù)及與其相關(guān)的售后服務(wù)工作。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的處置 數(shù)據(jù)分析責任單位、部門對通過數(shù)據(jù)分析所獲得的信息應(yīng)及時傳遞給相關(guān)單位、部門、公司主管領(lǐng)導、供方和顧客，以便尋求改進機會，采取糾正、預(yù)防措施。 上述信息可來源于公司內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動，與顧客和供方有關(guān)的過程，也可來源于外部市場。 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計控制。 對審核發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項，以書面形式報告責任單位或部門，并要求進行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。 審核組長和審核員與受審核部門無直接責任，以確保審核過程的客觀性、公正性。針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的較大的質(zhì)量波動、用戶提出的較大的質(zhì)量異議及管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)適時組織專項審核。 實施審核 技術(shù)中心根據(jù)公司管理體系運行的實際情況，制定審核計劃，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后實施。 技術(shù)中心負責內(nèi)部審核活動的策劃、制定審核計劃、協(xié)調(diào)組織內(nèi)部審核活動并負責不符合項糾正和預(yù)防措施的確認、批準。并由銷售分公司根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。 各受控部門應(yīng)分別建立并保持文件收發(fā)記錄、外部信息溝通記錄。 對于來自面談、信函、電話或傳真等的顧客的咨詢或建議，銷售分公司應(yīng)予以記錄、傳遞并答復(fù)。 銷售分公司負責監(jiān)視顧客滿意的信息，顧客滿意度可采取寄發(fā)調(diào)查表問卷、直接訪問、電話、傳真、座談會等方式收集，每半年向顧客發(fā)函一次作為對質(zhì)量保證體系業(yè)績的一種測量。 有關(guān)產(chǎn)品訂貨合同，與顧客簽訂的產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議等方面的信息，由銷售分公司直接與顧客進行溝通。 外部質(zhì)量信息 外部質(zhì)量信息包括顧客信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋信息等。 各受控部門內(nèi)部及部門之間的溝通可采取會議、文件、對話等方式進行。 為保證總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師了解信息，每天召開公司調(diào)度早會、調(diào)度晚會；每周四上午在公司或生產(chǎn)廠召開質(zhì)量例會；每周四下午在公司召開品種會，由技術(shù)中心匯報質(zhì)量動態(tài)信息。 相關(guān)文件《不合格品管理程序》《管理體系審核管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》15質(zhì)量改進與服務(wù) 質(zhì)量信息控制 內(nèi)部質(zhì)量信息 總經(jīng)理通過質(zhì)量保證體系職能分配和職責、權(quán)限及相互關(guān)系的確定，保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。技術(shù)中心負責糾正措施的實施情況的檢查和跟蹤驗證，并向質(zhì)量保證工程師報告整改結(jié)果。 對于顧客質(zhì)量異議提出的不合格品，按《質(zhì)量異議管理辦法》的規(guī)定組織實施糾正和預(yù)防措施。 建立保持所有不合格品的評審記錄。b）對于降判品，由生產(chǎn)制造部檢查站依據(jù)標準和有關(guān)規(guī)定直接判定處置。b） 對于降判的連鑄坯，生產(chǎn)制造部檢查站根據(jù)檢驗結(jié)果按下一級產(chǎn)品標準直接降級處置。煉鋼廠同意接收不合格鐵水時，按相關(guān)規(guī)定進行冶煉操作。 c） 其它零星不合格品，物流公司按生產(chǎn)制造部檢查站意見處置：（挑、修磨等）d）對于不合格鐵水，原則鑄塊。b） 評審結(jié)論為“可以利用”并在生產(chǎn)廠同意實施讓步接收（主管廠長簽字確認）的情況下，則經(jīng)生產(chǎn)制造部、技術(shù)中心主管主任簽字（必要時報請公司領(lǐng)導）批準后，通知物流公司、生產(chǎn)制造部有關(guān)檢查站、相關(guān)科室和相關(guān)生產(chǎn)廠。 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品不合格品，由各生產(chǎn)廠負責標識，生產(chǎn)制造部監(jiān)督，有條件時隔離放置。 顧客質(zhì)量異議提出的不合格品按《質(zhì)量異議管理辦法》判定。 管理內(nèi)容 不合格品的判定 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品以技術(shù)中心檢查站判定結(jié)果為準。 物流公司負責生產(chǎn)用原輔材料不合格品的標識、隔離并記錄。、過程產(chǎn)品和最終成品不合格品的判定、記錄和評審。 監(jiān)視和測量設(shè)備在使用、維護、貯存和搬運時必需按操作規(guī)程執(zhí)行，以免發(fā)生損壞或失效。對失準的監(jiān)視和測量設(shè)備采用修復(fù)、調(diào)整或重新檢定的方法，達到合格狀態(tài)，重新投入使用，并記錄校準和驗證的結(jié)果。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用人員，按規(guī)程或使用說明書進行調(diào)整或操作，以防止因調(diào)整、使用不當而損壞或失準。公司統(tǒng)一建立最高級計量檢定基準，通過計量標準逐級由下而上溯源到國家或國際標準。在用的各種監(jiān)測設(shè)備按照相應(yīng)規(guī)定的周期執(zhí)行檢定、校準。，由各監(jiān)測設(shè)備使用部門提出配備技術(shù)要求、使用地點和選型，并提出配備計劃及填寫監(jiān)測設(shè)備購置申請表，報設(shè)備機動部審查批準后，按《物資采購管理程序》的規(guī)定實施采購。 控制要求 公司應(yīng)建立設(shè)備和檢驗與試驗控制文件，建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制包括，設(shè)備采購、驗收、操作、使用環(huán)境、檢定校準、檢修報廢等；設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備檔案，保存相關(guān)質(zhì)量證明文件、設(shè)備的使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、檢定或校準計劃、校準記錄及報告等檔案資料；設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準標識，法定檢驗要求的設(shè)備定期檢驗報告等。 監(jiān)測設(shè)備使用部門 1） 對本部門的監(jiān)測設(shè)備運行過程進行日常管理。 設(shè)備機動部 1） 監(jiān)測設(shè)備的供方評審及采購。 6） 貫徹計量檢定規(guī)程并解決量值傳遞過程中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)問題。4） 組織計量器具的使用單位做好監(jiān)測設(shè)備的日常管理，5） 負責建立公司最高計量標準，并開展量值傳遞工作。2） 根據(jù)各專業(yè)操作規(guī)程確定測量任務(wù)及監(jiān)視和測量設(shè)備準確度、范圍、數(shù)量等級要求。13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制本章規(guī)定了設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、活動程序和內(nèi)容。 檢驗、試驗人員應(yīng)根據(jù)要求完成相應(yīng)階段的檢驗、試驗工作，并填寫檢驗、試驗記錄，保存檢驗、試驗記錄。 生產(chǎn)制造部組織確定產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中的產(chǎn)品標識要求，確定適宜的標識方法（如掛牌、劃分區(qū)域、隨行記錄等）標識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)（包括合格、不合格、待檢等）。只有完成全部過程和最終檢驗試驗項目且結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的產(chǎn)品，方可放行交付。具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視測量管理程序》。 過程檢驗和試驗按規(guī)程規(guī)定的檢驗點、檢驗試驗頻次和檢驗項目進行。 控制要求，規(guī)定檢驗與試驗的依據(jù)、內(nèi)容和方法，明確檢驗點、檢驗項目、頻次、檢驗手段、檢驗規(guī)則等；負責對煉鋼用原燃材料進行質(zhì)量檢查、檢驗、判定工作，具體操作程序按《產(chǎn)品監(jiān)視測量管理程序》及相關(guān)的質(zhì)量檢查、檢驗和試驗規(guī)程執(zhí)行。 物流公司負責提供原、輔材料驗收的相關(guān)文件和資料。公司制訂并實施《產(chǎn)品監(jiān)視測量管理程序》，規(guī)定檢驗與試驗控制的范圍、活動程序和內(nèi)容。 本公司理化檢驗無分承包方。（技術(shù)中心）負責對理化檢驗用試劑和標樣進行生產(chǎn)資質(zhì)和有效期管理，試驗室自行配置的標準液體按有效期管理。 理化檢驗和試驗標準、規(guī)程的制訂、審批。 工作程序 理化檢驗人員管理 生產(chǎn)制造部（技術(shù)中心）負責制定本部門理化檢驗人員崗位標準，規(guī)定應(yīng)知、應(yīng)會要求。，包括試樣加工檢驗辦法，無損檢驗標準化操作程序和方法，經(jīng)部門領(lǐng)導審批后實施確保檢驗結(jié)果準確。 根據(jù)產(chǎn)品無損檢驗要求，配備相應(yīng)的檢驗人員，所配備的檢驗人員應(yīng)進行崗位培訓，經(jīng)考核合格，持證上崗。10無損檢驗控制 生產(chǎn)制造部負責無損檢驗控制。 《標識和可追溯性管理程序》《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》8 焊接控制本公司生產(chǎn)的特種設(shè)備過程中不涉及焊接過程，予以刪除。 特殊過程控制本公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶，鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶不涉及特殊過程，予以刪除。 所有大、中、小修項目完成后，均應(yīng)經(jīng)驗收合格后方可投入再使用。、中、小修。 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。送往生產(chǎn)現(xiàn)場安裝調(diào)試，確認其滿足要求，并建立設(shè)施檔案和臺帳。 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和驗收：工作場所和相應(yīng)設(shè)施、設(shè)備和工具、軟件和支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)和運輸、通訊）等。 應(yīng)做好產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)，銷售分公司、技術(shù)中心負責經(jīng)常與顧客聯(lián)系，妥善處理顧客投訴和保存相關(guān)服務(wù)記錄。，防止混號、混鋼質(zhì)。、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品搬運時，為保證過程狀態(tài)和數(shù)量符合要求，采取必要措施，防止產(chǎn)品損壞。、不合格、待檢、檢驗待加工四種狀態(tài)，應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識，具體執(zhí)行《標識和可追溯性管理程序》。 產(chǎn)品標識和可追溯性，應(yīng)對產(chǎn)品予以標識以便于追溯。對過程管理情況進行日常檢查或抽查。，生產(chǎn)廠在設(shè)備運行期間定期維護設(shè)備，以保