【正文】 根據(jù)業(yè)主提供的基準(zhǔn)點(diǎn)，確定現(xiàn)場的標(biāo)高。 （ 4） 物資準(zhǔn)備 按照物資需用量計(jì)劃，項(xiàng)目部及時(shí)準(zhǔn)備工程施工物資，包括施工現(xiàn)場救護(hù)所需要的設(shè)施、器材、車輛等。 （ 3） 配置監(jiān)視和測(cè)量裝置 依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置需用 量計(jì)劃，按照公司現(xiàn)行《計(jì)量管理手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。必要時(shí)，項(xiàng)目部可對(duì)進(jìn)場作業(yè)人員的技術(shù)等級(jí)進(jìn)行抽查或考核。 施工準(zhǔn)備過程 （ 1） 確定作業(yè)人員 工程項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目經(jīng)理部按照勞動(dòng)力需用量計(jì)劃，在工程公司在冊(cè)作業(yè)人員中進(jìn)行選擇、配置。 施工準(zhǔn)備過程：從質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)審批完起，至工程具備開工條件止； 施工生產(chǎn)過程：從批準(zhǔn)工程開工起，至工程竣工止； 交工驗(yàn)收過程：從工程竣工起，至工程交工手 續(xù)辦理完畢止。 工作程序 工作流程如圖 1 所示。 生產(chǎn)科 ：是本程序歸口管理部門，承擔(dān)本程序中規(guī)定的職責(zé)。 范圍 本程序規(guī)定了工程項(xiàng)目施工過程控制的一般方法和原則，確立了過程控制 的內(nèi)容和步驟，適用于本公司承建的各類工程項(xiàng)目。 《采購合同》。 《臨時(shí)采購要求單》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《合格供方名錄》。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 30 （ 3） 顧客的驗(yàn)證 上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。 對(duì)后兩種情況，供應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 （ 2） 本公司的采購文件包括《 項(xiàng)目采購計(jì)劃 》、《臨時(shí)采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表 》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由 項(xiàng)目部保管 .采購文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購信息 （ 1） 采購文件 （ a） 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào) 董事長 批準(zhǔn)，交 項(xiàng)目部 實(shí)施。 （ 9）對(duì)服 務(wù)供方的控制 為公司服務(wù)的供方 ,如運(yùn)輸公司、檢查、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室 ,可不再做報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 （ 6） 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問題， 生產(chǎn)科 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 （ 5） 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資， 質(zhì)監(jiān)科 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的 供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 （ 2） 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的 書 面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： JXJCX01 程序文件 第 A 版 28 體系認(rèn)證證書； 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) （ 1）生產(chǎn)科 根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨 期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。 董事長 批準(zhǔn)《 項(xiàng)目采購計(jì)劃 》。 質(zhì)監(jiān)科 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營科 （ a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； （ b）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 《合同》 JXJCX01 程序文件 第 A 版 27 9 采購控制程序 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確 保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 《定單確認(rèn)表》。 合同評(píng)審記錄的保存 （ a） 合同評(píng)審記錄投標(biāo)期 和 簽約期的 由 生產(chǎn)經(jīng)營科 收集、整理、復(fù)制、傳遞、存檔； （ b） 合同評(píng)審記錄的保存期限截止合同完結(jié)后第二年末。 履約過程中，及時(shí)與業(yè)主進(jìn)行溝通。 （ 5） 合同修訂資料的傳遞 生產(chǎn)經(jīng)營科 將業(yè)已簽訂的合同修訂書送交項(xiàng)目經(jīng)理部并由其簽收。 （ 3） 對(duì)合同修訂草案的修改 生產(chǎn)經(jīng)營科 依據(jù)上述評(píng)審記錄資料修改合同修訂草案。 （ 2） 對(duì)合同修訂草案的正式評(píng)審。 合同修訂 （ 1） 對(duì)合同修訂草案的預(yù)評(píng)審 （ a） 項(xiàng)目經(jīng)理安排專人起草合同修訂草案。 合同簽訂后， 生產(chǎn)經(jīng)營科 及時(shí)將業(yè)主的要求傳遞到相關(guān)職能部門與項(xiàng)目經(jīng)理。 （ 3） 生產(chǎn)經(jīng)營科 依據(jù)上述評(píng)審記錄資料修改合同草案。合同評(píng)審會(huì)由有關(guān)合同草案起草人、 公司 三總師及有關(guān)評(píng)審部門參加。 （ c） 經(jīng)審核的評(píng)審報(bào)告由 生產(chǎn)經(jīng)營科 匯集編制“合同評(píng)審報(bào)告匯總表”并提交經(jīng)理簽署意見。 （ b） 評(píng)審人員撰寫評(píng)審報(bào)告，填制“合同評(píng)審報(bào)告”，提交有關(guān)三總師審核。 （ c） 生產(chǎn)經(jīng)營科 依據(jù)初步評(píng)審情況組織填制“合同評(píng)審報(bào)告 ”。 簽約期合同評(píng)審 （ 1） 對(duì)合同草案的初步評(píng)審 （ a） 生產(chǎn)經(jīng)營科 起草合同草案或?qū)I(yè)主提供的合同草案與投標(biāo)書和中標(biāo)通知書及其他有效指令進(jìn)行對(duì)照，審查是否有效、是否有不一致之處，并提出初步解決方案。評(píng)審會(huì)上討論評(píng)審報(bào)告，并由 生產(chǎn)經(jīng)營科 記錄、整理形成會(huì)議紀(jì)要，填制“合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”。 遇有需集體討論問題，在簽 署意見前，經(jīng)理主持召開投標(biāo)評(píng)審會(huì)。評(píng)審報(bào)告包括對(duì)招標(biāo)要求、投標(biāo)響應(yīng)情況、投標(biāo)承諾保障能力、結(jié)論等方面內(nèi)容。 （ 2） 對(duì)投標(biāo)書的深入評(píng)審 （ a） 生產(chǎn)經(jīng)營科 聯(lián)系 財(cái)務(wù) 部門 、項(xiàng)目部 對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行深入評(píng)審。 （ e） 對(duì)投標(biāo)書內(nèi)容接口的審 查 在投標(biāo)書定稿前， 生產(chǎn)經(jīng)營科 采用會(huì)議形式，組織編標(biāo)人員介紹各自編寫內(nèi)容，以解決標(biāo)書內(nèi)容不一致的地方。 每次獲得招標(biāo)單位變更、補(bǔ)充資料后或內(nèi)部確認(rèn)對(duì)招標(biāo)文件統(tǒng)一JXJCX01 程序文件 第 A 版 24 解釋的書面文件后， 生產(chǎn)經(jīng)營科 亦參照上列條款辦理。如不能按招標(biāo)文件規(guī)定的解釋程序解決，則安排專人與招標(biāo)單位聯(lián)絡(luò)，以解決尚存疑難問題。 （ b） 對(duì)招標(biāo)文件有效性審查及處理辦法： 生產(chǎn) 經(jīng)營 科 安排人員審查招標(biāo)文件及補(bǔ)充、修正指令的合法簽字，如沒有則安排補(bǔ)辦手續(xù)。 程序 接受工程信息，了解業(yè)主要求 投標(biāo)期合同評(píng)審 （ 1） 對(duì)投標(biāo)書的初步評(píng)審 （ a） 對(duì)招標(biāo)文件完整收集的審查 完整的招標(biāo)文件包括投標(biāo)截止期前招標(biāo)單位提供的所有合法書面文件，如事先以口頭傳遞的指令，事后在規(guī)定期限內(nèi)以書面文件形式證實(shí)。 公司各職能部門：組織 工程 項(xiàng)目的有關(guān)本部門合同評(píng)審。 職責(zé) 公司經(jīng)理：負(fù)責(zé) 工程 項(xiàng)目的合同評(píng)審。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 23 8 與顧客有關(guān)過程控 制程序 目的 明確業(yè)主對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施的要求，對(duì)工程項(xiàng)目簽約的可行性進(jìn)行評(píng)審 ,以保證滿足業(yè)主合同要求，確保具有履約能力，維護(hù)本企業(yè)利益。 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由 質(zhì)監(jiān)科 負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 質(zhì)監(jiān)科 。 （ 1） 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，董事長 批準(zhǔn)后，由 質(zhì)監(jiān)科 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān) 部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制 \實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 職責(zé) 董事長 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量 計(jì)劃。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 21 7 實(shí)施過程 策劃 控制 程序 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。 《 設(shè)備 檢修單》。 《 設(shè)備 日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 《生產(chǎn) 設(shè)備 一覽表》。 《 設(shè)備 驗(yàn)收單》。 工作環(huán)境 辦公室 應(yīng)協(xié)助 生產(chǎn)科 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ) 設(shè)備 ，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ) 設(shè)備 ，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 配置適用的 臨時(shí)設(shè)施， 根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 生產(chǎn)科 對(duì)車間 設(shè)備 實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工 作效率； 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《 設(shè)備 報(bào)廢單》報(bào) 生產(chǎn)科 經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 e）現(xiàn)場使用的 設(shè)備 應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。檢修中的 設(shè)備 應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的 設(shè)備 應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。 （ c） 生產(chǎn)科 每年 12 月 擬定下年度的《 設(shè)備 檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 （ b） 生產(chǎn)科 制定《 設(shè)備 日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。 （ a）根據(jù)生產(chǎn)需要 生產(chǎn)科 編寫 設(shè)備 的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； 驗(yàn)收不合格的 設(shè)備 ， 生產(chǎn)科 與供方協(xié)商解決，并在《 設(shè)備 驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； 生產(chǎn)科 對(duì)驗(yàn)收合格的 設(shè)備 進(jìn)行編號(hào)，建立《 設(shè)備 管理卡》和 設(shè)備檔案，并在《生產(chǎn) 設(shè)備 一覽表》上登記； 生產(chǎn) 科 根據(jù)合格的 設(shè)備 驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的JXJCX01 程序文件 第 A 版 19 工、卡、量具等由倉庫憑 設(shè)備 驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 （ 2） 設(shè)備 的提供 生產(chǎn) 科 根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn) 設(shè)備 配置申請(qǐng)單》，注明 設(shè)備 名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主產(chǎn)的副 董事長 批準(zhǔn)后，運(yùn)輸 設(shè)備 等。 辦公室 協(xié)助 生產(chǎn)科 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 設(shè)備 ，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸 設(shè)備 等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 《員工培訓(xùn)檔案》。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 （ 3） 各部門的計(jì)劃，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 （ 1） 每年 11 月各部門上報(bào) 勞資科 下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》， 勞資科 于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng) 董事長 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 （ c） 勞資科 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝 任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 （ 8） 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 （ a） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 （ 6） 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 新員工培訓(xùn) ） （ 7） 通過教育和培訓(xùn)，使 員工意識(shí)到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 自己從事的要求所造成的后果。 （ 4） 特殊工作人員培訓(xùn) （ a） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； （ b）電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、 起重機(jī)械操作工、 叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； （ c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 （ 2） 新員工培訓(xùn) （ a） 公司基礎(chǔ)教 育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 （ 4） 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)