【正文】 公司質(zhì)量方針為： 安全為先，質(zhì)量為本，服務(wù)為榮，改進(jìn)為續(xù)； 質(zhì)量目標(biāo)為： 單位工程合格率達(dá)到 100%， 顧客滿意率 98％，杜絕質(zhì)量重大安全事故。 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé) . 質(zhì)量保證體系組織 公司建立 董事長 為第一責(zé)任人，質(zhì)量保證工程師具體負(fù)責(zé)，由 工藝 、 材料設(shè)備 、 檢驗 責(zé)任工程師，項目 質(zhì)量保證 師組成的 質(zhì)量控制系統(tǒng) ，并設(shè)立工程管理科、技術(shù)檢驗科、材料設(shè)備科、經(jīng)營開發(fā)科、 董事長 辦公室和工程隊等部門單位，為質(zhì)量保證體系運行提供組織保證。 職責(zé)、權(quán)限 為保證壓力管道安 裝質(zhì)量，使壓力管道安裝全過程每個質(zhì)量要素處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，公司根據(jù)壓力管道安裝工程的特點，由 董事長 規(guī)定質(zhì)量體系的責(zé)任部門和責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，任 質(zhì)量保證工程師 、工藝責(zé)任人、焊接責(zé)任人、材料責(zé)任人、設(shè)備責(zé)任人、檢驗責(zé)任人，對壓力管道安裝質(zhì)量進(jìn)行控制和監(jiān)督。在施工現(xiàn)場，根據(jù)工程實際情況和需要可建立二級質(zhì)量保證體系，由 質(zhì)量保證工程師 任命項目質(zhì)量保證師、工藝、焊接、材料設(shè)備、檢驗等相關(guān)人員進(jìn)行管理，以保證質(zhì)量管理體系的有效運行（附質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖）。 河南九州防腐工程有限公司 9 董事長 職責(zé) 貫徹執(zhí)行 國家法律、法規(guī)和地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等，同時滿足顧客的要求，對公司和經(jīng)營、管理、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊》，并督促實施。 任命管理者代表，并授權(quán)管理者代表建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；任命各專業(yè)責(zé)任人員，指導(dǎo)管理者代表開展質(zhì)量管理工作。 主持管理評審并簽署評審報告，推動質(zhì)量改進(jìn)，保持公司質(zhì)量體系持續(xù)、穩(wěn)定、充分、適宜和有效。 確定公司各級組織機(jī)構(gòu)，任命各部門的負(fù)責(zé)人。 對公司質(zhì)量目標(biāo)的 實施情況定期檢查，對重大質(zhì)量成果進(jìn)行表彰獎勵，對質(zhì)量事故進(jìn)行處理，行使質(zhì)量獎懲權(quán)。 質(zhì)量保證工程師 依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)壓力管道質(zhì)量體系的建立、實施和保持。 組織編制修訂《質(zhì)量手冊》并進(jìn)行宣貫，監(jiān)督部門、責(zé)任人及相關(guān)人員貫徹執(zhí)行。 組織編制《質(zhì)量手冊》中所涉及的程序文件、作業(yè)文件，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行予以貫徹實施。 組織質(zhì)量內(nèi)部審核，有權(quán)對各部門、責(zé)任人員的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查，對違反質(zhì)量控制程序的 活動和不合格品，有權(quán)責(zé)令其糾正和改進(jìn)。 項目質(zhì)量保證師 . 對項目工程的質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)。指導(dǎo)所屬責(zé)任人員的技術(shù)業(yè)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)實施質(zhì)量目標(biāo)，落實有關(guān)措施，組織項目部、班組開展自檢、交接檢、專檢活動。 定期召開質(zhì)量會議，針對存在問題組織攻關(guān)活動。組織應(yīng)用 “ 四新 ” ，檢查評價班、組施工質(zhì)量，并根據(jù)有關(guān)制度提出執(zhí)行意見。 河南九州防腐工程有限公司 10 負(fù)責(zé)編制單位工程的質(zhì)量計劃（施工方案）并經(jīng)上級審批后組織實施。 組織有關(guān)人員及時、準(zhǔn)確、完整地做好工程質(zhì)量資料 ，并收集、整理和匯總上報。 主持分部分項工程的質(zhì)量驗收評定，發(fā)現(xiàn)違章指揮或違章操作及時制止。同時參與重大質(zhì)量問題的處理。 工藝責(zé)任人 負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝文件的審核工作。 貫徹最新壓力管道安裝方面的法律、法規(guī)和各項設(shè)計、施工、驗收標(biāo)準(zhǔn)、。 對工藝文件的準(zhǔn)確性、完整性和標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。 監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律和各項工藝管理制度。 指導(dǎo)工藝技術(shù)人員的業(yè)務(wù)工作。 工藝員 在項目質(zhì)量保證師的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行施 工現(xiàn)場工藝技術(shù)工作，接受工藝責(zé)任人的管理和監(jiān)督。 負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝文件的編制、圖紙會審、技術(shù)交底工作。 施工中按圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的要求，做好記錄，進(jìn)行施工現(xiàn)場指導(dǎo)與監(jiān)督。 參與隱蔽工程驗收，并對所分管工作的部分進(jìn)行自查。 負(fù)責(zé)施工過程資料的收集、整理，為竣工驗收提供相關(guān)資料。 嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝流程，確保工程質(zhì)量。 材料責(zé)任人 負(fù)責(zé)壓力管道安裝材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的監(jiān)督、管理工作 參與對材料 供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估、審核。 監(jiān)督檢查材料管理制度的執(zhí)行。 指導(dǎo)材料員的業(yè)務(wù)工作。 材料員 河南九州防腐工程有限公司 11 負(fù)責(zé)編制壓力管道安裝材料計劃、組織實施 ,接受材料責(zé)任人的指導(dǎo)監(jiān)督。 根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度和工程所需的材料，及時組織供應(yīng)。 了解有關(guān)供方的生產(chǎn)及市場經(jīng)營情況，收集供方相關(guān)資料。 協(xié)助質(zhì)檢員進(jìn)行材料的標(biāo)識和可追溯性工作。 負(fù)責(zé)及時提供進(jìn)場材料質(zhì)量合格證明存檔。 焊接責(zé)任人 貫徹執(zhí) 行國家、地方、行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)焊接（熱處理）的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。 對壓力管道的焊接、熱處理質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)對焊工技術(shù)培訓(xùn)、焊工資格考試、焊工持證上崗等等焊接工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對焊接工藝評定文件的審核。 指導(dǎo)焊接員的業(yè)務(wù)工作。 焊接員 負(fù)責(zé)編制焊接（熱處理）工藝文件并組織實施。同時接受焊接責(zé)任人的監(jiān)督管理。 嚴(yán)格執(zhí)行焊接、熱處理管理制度。組織焊接工藝評定，編制焊接工藝卡 處理焊 接和熱處理過程中的技術(shù)質(zhì)量問題。 向焊工進(jìn)行技術(shù)交底，深入施工現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 對違反工藝紀(jì)律者下達(dá)停止工作或限期整改的指令 做好現(xiàn)場的焊接記錄、整理和歸檔工作。 檢驗責(zé)任人 貫徹執(zhí)行壓力管道安裝工程的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及公司制定的手冊、 程序文件、管理制度、 工藝 文件 等 有關(guān) 規(guī)定。 對壓力管道安裝檢驗控制系統(tǒng)工作進(jìn)行管理和監(jiān)督。 河南九州防腐工程有限公司 12 負(fù)責(zé)壓力管道安裝檢驗文件的審核工作。 指導(dǎo)檢 驗人員的業(yè)務(wù)工作。 檢驗員 在項目質(zhì)量保證師的領(lǐng)導(dǎo)下做好日常檢查工作，對項目工程質(zhì)量檢驗質(zhì)量負(fù)責(zé) ,并接受檢驗責(zé)任人的監(jiān)督管理。 編制檢驗工藝、檢驗、試驗計劃并組織嚴(yán)格實施。 及時向項目質(zhì)量保證師匯報安裝工程的各個工序、環(huán)節(jié)、控制點質(zhì)量檢驗情況。參與研究存在問題的對策，以作相應(yīng)的改進(jìn)措施。 保證原材料檢驗，工序檢驗，最終檢驗正確，數(shù)據(jù)可靠并可追蹤。 確保檢驗工具、儀器、儀表完好，并在檢定周期內(nèi)使用。 負(fù)責(zé)項目檢驗資料歸檔，并做到完整、準(zhǔn)確、可靠。 對不合格工序控制，有權(quán)制止向下道工序流轉(zhuǎn)。 對 不合格工序 處理進(jìn)行跟蹤驗證。 熟悉壓力管道安裝的焊接過程及工藝要求，嚴(yán)格按施工圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。 做好焊縫外觀檢驗和標(biāo)記確認(rèn)。 設(shè)備（計量）責(zé)任人 負(fù)責(zé)對施工設(shè)備、計量裝置的鑒定和審查工作。 監(jiān)督檢查施工設(shè)備、計量裝置的完好性和維護(hù)、保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)施工設(shè)備、計量裝置的管理制度、大修計劃和計量裝 置檢驗計劃的審查并監(jiān)督實施。 對施工設(shè)備、計量裝置的檔案建立和保管負(fù)責(zé)。 設(shè)備（計量）員 貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度、計量監(jiān)控管理制度，做好現(xiàn)場設(shè)備、計量裝置采購、檢驗、使用、保管方面的工作。 保證現(xiàn)場在用設(shè)備、計量裝置完好率 100%。 河南九州防腐工程有限公司 13 做好現(xiàn)場設(shè)備、計量裝置登記臺帳和標(biāo)識，保證可追溯性。 加強(qiáng)對操作人員的指導(dǎo)工作，監(jiān)督執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。 禁止違章作業(yè)和施工設(shè)備帶病超載運行。 質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò) 管理評審 董事長 負(fù)責(zé)管理評審活動。每年對質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次評審，以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適應(yīng)性，充分性和有效性（遇有體系變化等特殊情況，可董 事 長 質(zhì)量保證工程師 （兼項目質(zhì)保師） 檢驗責(zé)任人 材料責(zé)任人 設(shè)備責(zé)任人 工藝責(zé)任人 焊接責(zé)任人 焊 接 員 工 藝 員 檢 驗 員 材 料 員 計 量 員 設(shè) 備 員 河南九州防腐工程有限公司 14 以追加管理評審的次數(shù)）。管理目標(biāo)在管理評審時根據(jù)公司年度壓力管道安裝計劃進(jìn)行審議和修改，以保證持續(xù)不斷改進(jìn)。 評審時機(jī) 按策劃的時間（間隔不超過 12 個月）進(jìn)行，一般在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束或監(jiān)督檢查前進(jìn)行。 當(dāng)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化或 質(zhì)量保證體系明顯不適應(yīng)時，由經(jīng)理決定進(jìn)行管理評審。 評審輸入 管理評審的輸入資料由辦公室收集，評審包括但不限于以下內(nèi)容： a）審核結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核）； b）顧客反饋， 相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c）過程運行的情況和工程的符合性； d）糾正和預(yù)防措施的實施情況； e）以往管理評審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量保證體系的變更； g） 管理方針和管理目標(biāo)的適宜性、有效性及改進(jìn)； h) 資源需求及市場變化； i)改進(jìn)的建議。 評審輸出 管理評審的決議包括但不限于以下信息： a)有關(guān)質(zhì)量 保證體系及其過程的改進(jìn)； b)策劃建立或修訂管理目標(biāo)與方案，提高相關(guān)方的滿意度 c)對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以提高顧客滿意度； d)確保資源的充足性。 管理評審的決議，由辦公室負(fù)責(zé)整理、歸檔，按《文件和記錄控制程序》要求限期保存。 河南九州防腐工程有限公司 15 評審報告經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室作為正式文件發(fā)放給各部門，各部門實施糾正和預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、驗證。 質(zhì)量體系文件 通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，確保壓力管道的安裝質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 公司委托 質(zhì)量保證工程師 參照 GB/T19001（ ISO9001： 2022）標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本單位的實際以及壓力管道安裝的特點，組織編寫質(zhì)量體系管理文件。 壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件主要包括：質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）和作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄）等，本公司的 ISO9001： 2022 質(zhì)量體系文件也作為壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的支撐性文件，以此來確保壓力管道安裝工作全過程的有效控制。 （ 1）、壓力管道安裝質(zhì)量手冊概述了公司壓力管道安裝體系的結(jié)構(gòu)、范圍和過程之間的相互關(guān)系，是實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系遵循的綱領(lǐng)性文件。它闡述了公 司在壓力管道安裝方面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了為實現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)O(shè)計的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)力和溝通，明確了各個過程的程序文件及《質(zhì)量手冊》的管理辦法。 （ 2）、程序文件（管理制度）是根據(jù)《質(zhì)量手冊》編制和實施形成文件的程序，依照質(zhì)量管理體系過程對所涉及的質(zhì)量活動作業(yè)描述并加以規(guī)定，是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，是各職能部門有效運作的保證。 （ 3）、作業(yè)文件是保證質(zhì)量和程序文件有效實施的工作文件和證實文件。主要有：壓力管道安裝的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定，各類質(zhì)量管理的規(guī)章制度，作業(yè)指導(dǎo)書 (工藝 )以及標(biāo)準(zhǔn) 所要求的各種質(zhì)量記錄。 文件和記錄控制 文件和 記錄 控制是 壓力管道 安裝質(zhì)保體系中重要的一部分，加強(qiáng)對文件和 記錄 的 控制 與管理是保證 壓力管道 安裝質(zhì)量保證體系正常運行和保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性的基本條件。公司依據(jù) TSG Z00042022《特種設(shè)備制造、安裝改造、維 河南九州防腐工程有限公司 16 修質(zhì)量保證體系基本要求》，在不斷完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)上，建立文件化的質(zhì)量保證體系， 以確保產(chǎn) 品和服務(wù)的質(zhì)量，公司的質(zhì)量保證體系文件包括： 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2）質(zhì)量保證手冊； 3）公司管理性文件，包括管理制度、圖紙、工序流轉(zhuǎn)卡 、工藝卡片、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程及外來文件、資料； 4）滿足材料要求，形成的記錄及報表。 文件控制 文件控制內(nèi)容 包括