【正文】 ， 其定義如下： 公司：指中國(guó)石化集團(tuán)寧波工程有限公司，簡(jiǎn)寫(xiě)為 snec 專(zhuān)業(yè)公司：指 上海檢維安裝公司 、 鎮(zhèn)海建設(shè)安裝公司 、機(jī)械制造 公司 、儲(chǔ)運(yùn)工程公司、檢測(cè)工程公司、機(jī)械化施工公司、上海鋼結(jié)構(gòu)管道制造公司。 項(xiàng)目部：項(xiàng)目部是公司授權(quán)的履行工程合同的實(shí)體，實(shí)行公司經(jīng)理一次性授權(quán)管理，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工的全過(guò)程組織管理，代表公司全面履行工程合同的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)。 建設(shè)單位：指工程項(xiàng)目的法定代表單位，壓力管道安裝的用戶(hù)，（即 ISO9000 所指顧客）。 質(zhì)量保證工程師： 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理權(quán)限的人員。 項(xiàng)目經(jīng)理：公司針對(duì)某一項(xiàng)工程合同任命的工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 項(xiàng)目質(zhì)保工程師：指現(xiàn)場(chǎng)安裝工程項(xiàng)目質(zhì)保工程師。 手冊(cè)（質(zhì)量手冊(cè)）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊(cè)。 體系（質(zhì)保體系）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量部門(mén)：指公司質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)檢站）和項(xiàng)目質(zhì)控部。 內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核。 監(jiān)察部門(mén)：指各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。 監(jiān)檢單位：指各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)授權(quán)或批準(zhǔn)的特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 管道：指《特種設(shè)備安 全監(jiān)察條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“條例”）規(guī)定范圍的壓力管道。 公司重點(diǎn)控制的管道，指下列管道： 輸送 GB5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》中規(guī)定毒性程度為極度危害介質(zhì)的管道； 輸送 GB50160《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及 GBJ16《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中規(guī)定的火災(zāi)危害性為甲、乙類(lèi)可燃?xì)怏w或可燃液體介質(zhì)且設(shè)計(jì)壓力 P≥ 10Mpa、設(shè)計(jì)溫度≥ 400℃的管道； 城市燃?xì)夂蜔崃艿溃? 跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的長(zhǎng)輸管道； 設(shè)計(jì)溫度低于 29℃的低溫管道； 采用新材料、新工藝、新技術(shù)施工的管道。 圖紙審核：由專(zhuān)業(yè)責(zé) 任人員參加的專(zhuān)業(yè)性圖紙審查。 圖紙匯審：由各專(zhuān)業(yè)責(zé)任人員參加的綜合性圖紙審查。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁(yè) 共 頁(yè) 計(jì)量器具：指檢測(cè)設(shè)備中的測(cè)量設(shè)備、儀器、工具（即 ISO9000 中所指的監(jiān)視和測(cè)量裝置）。 工藝文件：指通用和專(zhuān)用工藝文件，包括施工組織設(shè)計(jì)、工藝方案、工藝措施、工藝卡、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和通用工藝規(guī)程等。 管道中間檢查：壓力管道按設(shè)計(jì)要求安裝完畢，在試驗(yàn)（壓力試驗(yàn)、吹洗、泄漏性試驗(yàn)）前進(jìn)行的聯(lián)合檢查。 檢查點(diǎn)、審閱點(diǎn)、停止點(diǎn)定義： 檢查點(diǎn)（ E）：對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目責(zé)任人員應(yīng)到場(chǎng)，因故未到由作業(yè)者在自檢合格后可繼續(xù)轉(zhuǎn)入 下道工序，待責(zé)任人員到場(chǎng)后對(duì)該項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)可后補(bǔ)簽字認(rèn)可手續(xù)； 審閱點(diǎn)（ R）：責(zé)任人員用審核或?qū)忛啚榇_定某些工作符合要求所采用對(duì)文件、記錄和報(bào)告的調(diào)查和檢查的活動(dòng)，通過(guò)簽名和日期來(lái)證明； 停止點(diǎn)（ H）：對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，在安裝工作進(jìn)行到該點(diǎn)前應(yīng)提前通知監(jiān)督檢驗(yàn)，當(dāng)安裝工作進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，暫時(shí)停止壓力管道安裝工作，在責(zé)任人員或監(jiān)督檢驗(yàn)在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行該項(xiàng)目的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果得到責(zé)任人員或監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)簽名后再繼續(xù)該管道的安裝工作。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁(yè) 共 頁(yè) 3 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 公司在壓力管道安裝、改造、維修時(shí)本著“技術(shù)先進(jìn)，管理科學(xué)，持續(xù)改進(jìn)、顧客滿(mǎn)意”的質(zhì)量方針，全面進(jìn)行壓力管道安裝的質(zhì)量管理工作。 質(zhì)量目標(biāo) SNEC 實(shí)施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，服務(wù)。服務(wù)滿(mǎn)足顧客的要求。 SNEC 的質(zhì)量目標(biāo)是： —— 壓力管道安裝質(zhì)量滿(mǎn)足國(guó)家政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求； —— 焊接一次合格率 95%； —— 顧客滿(mǎn)意度 90%以上； —— 爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程； —— 杜 絕工程項(xiàng)目重大質(zhì)量事故。 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修許可項(xiàng)目范圍以及質(zhì)量控制的要求，公司設(shè)置的質(zhì)量保證體系基本要素是 ：管理職責(zé) 、 質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制 、材料 /零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、 焊接控制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、 不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn) /考核與管理、 工廠化預(yù)制、 隱蔽工程控制、 穿越工程控制、 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等 22 個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素。 公司壓力管道安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系由組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系、體系文件、資源及人員構(gòu)成。 組織體系 1) 公司質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總經(jīng)理指定公司副總經(jīng)理?yè)?dān)任公司質(zhì)保工程師，負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作 ，由 公司質(zhì)量管理部對(duì)壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督管理，每個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)由 各 系統(tǒng)工程師 分工 負(fù)責(zé) 本控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，項(xiàng)目部及項(xiàng)目責(zé)任工程師、責(zé)任人員具體實(shí)施 的、獨(dú)立而有效的壓力管道安裝質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的管理體制。 2） 現(xiàn)場(chǎng)安裝項(xiàng)目質(zhì)保體系 公司對(duì) 每個(gè)每個(gè)壓力管道 現(xiàn)場(chǎng)安裝 、改造、維修 項(xiàng)目建立“壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量保證體系”，在項(xiàng)目開(kāi)工前，公司以文件形式任命項(xiàng)目質(zhì)保工程師和項(xiàng)目責(zé)任工程師，對(duì)壓力管道的安裝全過(guò)程實(shí)行質(zhì)量控制，以確保壓力管道的安裝質(zhì)量。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁(yè) 共 頁(yè) 3） 責(zé)任人員的任命 各級(jí)責(zé)任人員應(yīng)能滿(mǎn)足“ 評(píng)審 細(xì)則”規(guī)定的任職條件和具備勝任本崗位工作的能力，公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師由質(zhì)保工程師推薦，公司總經(jīng)理任命； 項(xiàng)目各系統(tǒng)責(zé)任工程師由項(xiàng)目部推薦，質(zhì)量部負(fù)責(zé)資格審核，經(jīng)公司質(zhì)保工程師審批后由公司總經(jīng)理任命。 4） 質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu) 公司質(zhì)量部是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié) 助質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司特種設(shè)備許可證的維護(hù)和管理工作， 對(duì)壓力管道安裝 、改造、維修 質(zhì)量 保證 體系 運(yùn)行 進(jìn)行 指導(dǎo) 、監(jiān)督和檢查 。 質(zhì)量控制體系 公司的質(zhì)量控制體系，是運(yùn)用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從 材料驗(yàn)收、 預(yù)制、安裝、檢驗(yàn)、投運(yùn)全過(guò)程的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃為若干個(gè)相互獨(dú)立，又有機(jī)聯(lián)系的系統(tǒng)。對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)，又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)程序（過(guò)程），在重點(diǎn)或需要控制的過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（停點(diǎn)、審閱點(diǎn)、檢查點(diǎn)），對(duì)壓力管道安裝全過(guò)程質(zhì)量實(shí)行系統(tǒng)控制。 根據(jù)公司具體情況，壓力管道安裝 、改造 、維修 質(zhì)量 保證 體系設(shè)置材料 和零部件 、 作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化、設(shè)備、計(jì)量九個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，共 37 個(gè)控制環(huán)節(jié)、 73 個(gè)控制點(diǎn)，其中停點(diǎn) 2 個(gè)，分別為：焊接工藝評(píng)定、管道中間檢查。 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見(jiàn)“質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”（附錄 B）和“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”（附錄 C）。 法規(guī)體系 法規(guī)體系由與壓力管道安裝 、改造、維修 有關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量體系文件組成。（見(jiàn)附錄 D“壓力管道安裝法規(guī)體系圖”和附錄 E“壓力管 道常用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄”，附錄 G“質(zhì)量控制管理樣表、樣單、報(bào)告目錄”）。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和管理制度、作業(yè)（工藝）文件、記錄和質(zhì)量計(jì)劃等。（見(jiàn)附錄 F“質(zhì)量保證手冊(cè)引用程序文件目錄 ”和附錄 G“質(zhì)量控制樣表、樣單、報(bào)告目錄 ”） 資源及人員 公司為保證 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量，提供必需的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測(cè)手段。 3． 3 職責(zé)、權(quán)限 公司總經(jīng)理 公司總經(jīng)理為公司法定代表人，直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系，對(duì)制定公司 質(zhì)量方針目標(biāo)及保證 壓Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁(yè) 共 頁(yè) 力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 依照法規(guī)建立、健全質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn) 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)。 任免質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師，并授權(quán)使之能獨(dú)立行使其職權(quán)。 公司 質(zhì)量 保證工程 師 總經(jīng)理在最高管理層中指定一名副總經(jīng)理為 “公司特種設(shè)備總質(zhì)量保證工程師 ”，負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的運(yùn)行及特種設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： 組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有 關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊(cè)； 領(lǐng)導(dǎo)并支持各系統(tǒng)責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保工程師的工作，保證他們能正常行使其職權(quán) ， 并 按質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。向總經(jīng)理和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)（如質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、顧客滿(mǎn)意度、內(nèi)部審核等）、運(yùn)行和改進(jìn)情況； 加強(qiáng)質(zhì)量信息管理，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； 堅(jiān)持 “質(zhì)量第一 ”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管部門(mén)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù) ； 組織制訂質(zhì)量手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)的編制和修改進(jìn)行審核，對(duì)手冊(cè)有解釋權(quán)，對(duì)違反手冊(cè)的行為有權(quán)制止； 審批“公司重點(diǎn)控制管道”的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及壓力管道 A 類(lèi)不合格品審批單，處理壓力管道安裝過(guò)程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題，審批焊接工藝評(píng)定報(bào)告 ； 質(zhì)量管理部 公司質(zhì)量管理部是公司 壓力管道 安裝、維修、改造質(zhì)保體系協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，其在質(zhì)保體系中的職責(zé)、職權(quán)是： 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，公司質(zhì)量 保證工程 師具體指導(dǎo)下，協(xié)助質(zhì)量 保證工程 師對(duì) 壓力管道 安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系進(jìn)行協(xié)調(diào)，并組織監(jiān)督、檢查工作； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān) 壓力管道 安裝、維修、改造的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊(cè)的實(shí)施情況； 在公司質(zhì) 保工程 師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量保證體系運(yùn)行的日常管理工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)保體系及各責(zé)任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問(wèn)題和爭(zhēng)議； 負(fù)責(zé)規(guī)劃公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質(zhì)量指標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的教育和培訓(xùn)； 監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師 和建設(shè)安裝公司質(zhì)保體系的工作，對(duì)違反 壓力管道 安裝、維修、改造法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證手冊(cè)的行為進(jìn)行制止和處理； 負(fù)責(zé) 壓力管道 安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系內(nèi)審，分析質(zhì)量狀態(tài)，對(duì)系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁(yè) 共 頁(yè) 現(xiàn)的不符合，督促責(zé)任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)用戶(hù)質(zhì)量信息的收集，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； 負(fù)責(zé)公司焊工考試委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)公司焊接工藝評(píng)定的管理和數(shù)據(jù)庫(kù)管理，負(fù)責(zé)公司焊工考試、業(yè)績(jī)檔案管理和焊工信息資料管理； 負(fù) 責(zé)與安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報(bào)工作。 公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師 認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝的有關(guān) 安全技術(shù) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量手冊(cè) 。 在公司質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下 ,對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質(zhì)量控制 程序文件 和質(zhì)量管理制度。 負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核和管理工作，對(duì)本系統(tǒng)責(zé)任人員的獎(jiǎng)懲有建議權(quán)。 參加造成重大質(zhì)量事故的不合格品評(píng)審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施 。 有權(quán)處理本系統(tǒng)范圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題，并向公司質(zhì)保工程師匯報(bào)工作，有權(quán)向監(jiān)察和監(jiān)檢單位反映質(zhì)量問(wèn)題。 除上述職責(zé)、職權(quán)外，還有： 公司工藝責(zé)任工程師 a 參加公司重點(diǎn)控制管道的圖紙審核和匯審工作； b 審核公司重點(diǎn)控制管道的施工工藝文件； c 組織編制壓力管道安裝通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）； d 跟蹤、吸收國(guó)內(nèi)外壓力管道安裝的先進(jìn)施工工藝，并組織實(shí)施。 公司材料責(zé)任工程師 a 負(fù)責(zé)組織公司所供材料訂貨計(jì)劃的審核工作，參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)； b 復(fù)核公司所供材料的合格證、質(zhì)量證明 書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料代用單及公司焊材一級(jí)庫(kù)的質(zhì)量控制； 公司焊接責(zé)任工程師 a 審批焊接工藝評(píng)定任務(wù)書(shū)，審核焊接工藝評(píng)定報(bào)告； b 審核公司重點(diǎn)控制管道的焊接工藝文件； c 跟蹤、吸收國(guó)內(nèi)外壓力管道安裝的先進(jìn)焊接工藝，并組織實(shí)施。 d 對(duì)公司首次使用的焊接材料的采購(gòu)、新設(shè)備的選型有建議權(quán)； e 負(fù)責(zé)公