【正文】 ， 其定義如下： 公司：指中國石化集團寧波工程有限公司，簡寫為 snec 專業(yè)公司：指 上海檢維安裝公司 、 鎮(zhèn)海建設安裝公司 、機械制造 公司 、儲運工程公司、檢測工程公司、機械化施工公司、上海鋼結(jié)構(gòu)管道制造公司。 項目部：項目部是公司授權(quán)的履行工程合同的實體，實行公司經(jīng)理一次性授權(quán)管理，負責工程項目施工的全過程組織管理，代表公司全面履行工程合同的各項權(quán)利和義務。 建設單位：指工程項目的法定代表單位，壓力管道安裝的用戶，（即 ISO9000 所指顧客）。 質(zhì)量保證工程師： 《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標 準規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進的管理權(quán)限的人員。 項目經(jīng)理：公司針對某一項工程合同任命的工程項目負責人。 項目質(zhì)保工程師：指現(xiàn)場安裝工程項目質(zhì)保工程師。 手冊（質(zhì)量手冊）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊。 體系（質(zhì)保體系）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量部門：指公司質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)檢站）和項目質(zhì)控部。 內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核。 監(jiān)察部門：指各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察機構(gòu)。 監(jiān)檢單位：指各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門授權(quán)或批準的特種設備檢驗機構(gòu)。 管道：指《特種設備安 全監(jiān)察條例》（以下簡稱“條例”）規(guī)定范圍的壓力管道。 公司重點控制的管道，指下列管道： 輸送 GB5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》中規(guī)定毒性程度為極度危害介質(zhì)的管道； 輸送 GB50160《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》及 GBJ16《建筑設計防火規(guī)范》中規(guī)定的火災危害性為甲、乙類可燃氣體或可燃液體介質(zhì)且設計壓力 P≥ 10Mpa、設計溫度≥ 400℃的管道； 城市燃氣和熱力管道； 跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的長輸管道； 設計溫度低于 29℃的低溫管道； 采用新材料、新工藝、新技術(shù)施工的管道。 圖紙審核：由專業(yè)責 任人員參加的專業(yè)性圖紙審查。 圖紙匯審：由各專業(yè)責任人員參加的綜合性圖紙審查。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 計量器具：指檢測設備中的測量設備、儀器、工具（即 ISO9000 中所指的監(jiān)視和測量裝置）。 工藝文件：指通用和專用工藝文件，包括施工組織設計、工藝方案、工藝措施、工藝卡、質(zhì)量檢驗計劃和通用工藝規(guī)程等。 管道中間檢查：壓力管道按設計要求安裝完畢，在試驗（壓力試驗、吹洗、泄漏性試驗）前進行的聯(lián)合檢查。 檢查點、審閱點、停止點定義： 檢查點（ E）：對影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗項目責任人員應到場，因故未到由作業(yè)者在自檢合格后可繼續(xù)轉(zhuǎn)入 下道工序，待責任人員到場后對該項目的檢驗結(jié)果進行審核認可后補簽字認可手續(xù)； 審閱點（ R）：責任人員用審核或?qū)忛啚榇_定某些工作符合要求所采用對文件、記錄和報告的調(diào)查和檢查的活動，通過簽名和日期來證明； 停止點（ H）：對產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗項目，在安裝工作進行到該點前應提前通知監(jiān)督檢驗，當安裝工作進行到該點時，暫時停止壓力管道安裝工作，在責任人員或監(jiān)督檢驗在場的情況下，進行該項目的檢驗，檢驗結(jié)果得到責任人員或監(jiān)督檢驗人員的確認簽名后再繼續(xù)該管道的安裝工作。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 3 管理職責 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針 公司在壓力管道安裝、改造、維修時本著“技術(shù)先進，管理科學，持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，全面進行壓力管道安裝的質(zhì)量管理工作。 質(zhì)量目標 SNEC 實施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標準的要求，服務。服務滿足顧客的要求。 SNEC 的質(zhì)量目標是： —— 壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)、標準和合同的要求； —— 焊接一次合格率 95%； —— 顧客滿意度 90%以上； —— 爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程； —— 杜 絕工程項目重大質(zhì)量事故。 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修許可項目范圍以及質(zhì)量控制的要求，公司設置的質(zhì)量保證體系基本要素是 ：管理職責 、 質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制 、材料 /零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、 焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗與試驗裝置控制、 不合格品（項）控制、質(zhì)量改進與服務、人員培訓 /考核與管理、 工廠化預制、 隱蔽工程控制、 穿越工程控制、 執(zhí)行特種設備許可制度等 22 個質(zhì)量保證體系基本要素。 公司壓力管道安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系由組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系、體系文件、資源及人員構(gòu)成。 組織體系 1) 公司質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，總經(jīng)理指定公司副總經(jīng)理擔任公司質(zhì)保工程師，負責質(zhì)保體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作 ，由 公司質(zhì)量管理部對壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)進行監(jiān)督管理，每個質(zhì)量控制系統(tǒng)由 各 系統(tǒng)工程師 分工 負責 本控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點，項目部及項目責任工程師、責任人員具體實施 的、獨立而有效的壓力管道安裝質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的管理體制。 2） 現(xiàn)場安裝項目質(zhì)保體系 公司對 每個每個壓力管道 現(xiàn)場安裝 、改造、維修 項目建立“壓力管道安裝項目質(zhì)量保證體系”，在項目開工前，公司以文件形式任命項目質(zhì)保工程師和項目責任工程師，對壓力管道的安裝全過程實行質(zhì)量控制，以確保壓力管道的安裝質(zhì)量。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 3） 責任人員的任命 各級責任人員應能滿足“ 評審 細則”規(guī)定的任職條件和具備勝任本崗位工作的能力，公司各系統(tǒng)責任工程師由質(zhì)保工程師推薦，公司總經(jīng)理任命； 項目各系統(tǒng)責任工程師由項目部推薦，質(zhì)量部負責資格審核，經(jīng)公司質(zhì)保工程師審批后由公司總經(jīng)理任命。 4） 質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機構(gòu) 公司質(zhì)量部是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，協(xié) 助質(zhì)保工程師 負責協(xié)調(diào)公司特種設備許可證的維護和管理工作， 對壓力管道安裝 、改造、維修 質(zhì)量 保證 體系 運行 進行 指導 、監(jiān)督和檢查 。 質(zhì)量控制體系 公司的質(zhì)量控制體系，是運用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從 材料驗收、 預制、安裝、檢驗、投運全過程的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃為若干個相互獨立，又有機聯(lián)系的系統(tǒng)。對每個控制系統(tǒng)，又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個程序（過程），在重點或需要控制的過程設置質(zhì)量控制點（停點、審閱點、檢查點），對壓力管道安裝全過程質(zhì)量實行系統(tǒng)控制。 根據(jù)公司具體情況，壓力管道安裝 、改造 、維修 質(zhì)量 保證 體系設置材料 和零部件 、 作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗、無損檢測、理化、設備、計量九個質(zhì)量控制系統(tǒng)，共 37 個控制環(huán)節(jié)、 73 個控制點，其中停點 2 個，分別為：焊接工藝評定、管道中間檢查。 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的設置見“質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”（附錄 B）和“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點一覽表”（附錄 C）。 法規(guī)體系 法規(guī)體系由與壓力管道安裝 、改造、維修 有關(guān)的國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)范和質(zhì)量體系文件組成。（見附錄 D“壓力管道安裝法規(guī)體系圖”和附錄 E“壓力管 道常用法規(guī)、標準目錄”，附錄 G“質(zhì)量控制管理樣表、樣單、報告目錄”）。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊、程序文件和管理制度、作業(yè)（工藝）文件、記錄和質(zhì)量計劃等。（見附錄 F“質(zhì)量保證手冊引用程序文件目錄 ”和附錄 G“質(zhì)量控制樣表、樣單、報告目錄 ”） 資源及人員 公司為保證 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量，提供必需的設施、工裝設備、技術(shù)力量和檢測手段。 3． 3 職責、權(quán)限 公司總經(jīng)理 公司總經(jīng)理為公司法定代表人，直接領(lǐng)導質(zhì)量保證體系，對制定公司 質(zhì)量方針目標及保證 壓Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量和服務質(zhì)量負總責。 依照法規(guī)建立、健全質(zhì)量保證體系，批準 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊。 任免質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責任工程師，并授權(quán)使之能獨立行使其職權(quán)。 公司 質(zhì)量 保證工程 師 總經(jīng)理在最高管理層中指定一名副總經(jīng)理為 “公司特種設備總質(zhì)量保證工程師 ”，負責特種設備質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進工作，對特種設備質(zhì)量保證體系的運行及特種設備產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責。其主要職責是： 組織貫徹執(zhí)行國家有 關(guān)特種設備的安全技術(shù)法規(guī)、標準和質(zhì)量保證手冊； 領(lǐng)導并支持各系統(tǒng)責任工程師和項目質(zhì)保工程師的工作，保證他們能正常行使其職權(quán) ， 并 按質(zhì)量手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。向總經(jīng)理和管理評審會議報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績（如質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、顧客滿意度、內(nèi)部審核等）、運行和改進情況； 加強質(zhì)量信息管理，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； 堅持 “質(zhì)量第一 ”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系責任人員的工作，有越級向上級行政主管部門、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務 ； 組織制訂質(zhì)量手冊、管理標準和技術(shù)標準等質(zhì)量體系文件，對質(zhì)量保證手冊的編制和修改進行審核，對手冊有解釋權(quán)，對違反手冊的行為有權(quán)制止； 審批“公司重點控制管道”的施工組織設計、施工方案及壓力管道 A 類不合格品審批單，處理壓力管道安裝過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，審批焊接工藝評定報告 ； 質(zhì)量管理部 公司質(zhì)量管理部是公司 壓力管道 安裝、維修、改造質(zhì)保體系協(xié)調(diào)機構(gòu)，其在質(zhì)保體系中的職責、職權(quán)是： 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，公司質(zhì)量 保證工程 師具體指導下，協(xié)助質(zhì)量 保證工程 師對 壓力管道 安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系進行協(xié)調(diào)，并組織監(jiān)督、檢查工作； 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān) 壓力管道 安裝、維修、改造的安全技術(shù)法規(guī)、標準，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊的實施情況； 在公司質(zhì) 保工程 師的領(lǐng)導下，負責公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量保證體系運行的日常管理工作。負責協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)保體系及各責任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問題和爭議； 負責規(guī)劃公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質(zhì)量指標； 負責組織質(zhì)量保證體系責任人員的教育和培訓； 監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師 和建設安裝公司質(zhì)保體系的工作，對違反 壓力管道 安裝、維修、改造法規(guī)、標準及質(zhì)量保證手冊的行為進行制止和處理； 負責 壓力管道 安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系內(nèi)審，分析質(zhì)量狀態(tài)，對系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 頁 共 頁 現(xiàn)的不符合，督促責任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗證； 負責用戶質(zhì)量信息的收集，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； 負責公司焊工考試委員會的日常工作，負責公司焊接工藝評定的管理和數(shù)據(jù)庫管理，負責公司焊工考試、業(yè)績檔案管理和焊工信息資料管理； 負 責與安全監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報工作。 公司各系統(tǒng)責任工程師 認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝的有關(guān) 安全技術(shù) 法規(guī)、標準、規(guī)范和質(zhì)量手冊 。 在公司質(zhì)保工程師領(lǐng)導下 ,對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質(zhì)量控制 程序文件 和質(zhì)量管理制度。 負責組織本系統(tǒng)人員的培訓、考核和管理工作，對本系統(tǒng)責任人員的獎懲有建議權(quán)。 參加造成重大質(zhì)量事故的不合格品評審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實施 。 有權(quán)處理本系統(tǒng)范圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向公司質(zhì)保工程師匯報工作，有權(quán)向監(jiān)察和監(jiān)檢單位反映質(zhì)量問題。 除上述職責、職權(quán)外，還有： 公司工藝責任工程師 a 參加公司重點控制管道的圖紙審核和匯審工作； b 審核公司重點控制管道的施工工藝文件； c 組織編制壓力管道安裝通用工藝文件（規(guī)程、標準）； d 跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進施工工藝，并組織實施。 公司材料責任工程師 a 負責組織公司所供材料訂貨計劃的審核工作，參加對供方的評價； b 復核公司所供材料的合格證、質(zhì)量證明 書、復驗報告、材料代用單及公司焊材一級庫的質(zhì)量控制； 公司焊接責任工程師 a 審批焊接工藝評定任務書，審核焊接工藝評定報告； b 審核公司重點控制管道的焊接工藝文件； c 跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進焊接工藝，并組織實施。 d 對公司首次使用的焊接材料的采購、新設備的選型有建議權(quán)； e 負責公