【文章內(nèi)容簡介】 道安裝的質(zhì)量檔案，審查熱處理控制，審查是否符合如下要求：熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報告符合相關(guān)要求；熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字確認。檢查熱處理工藝文件、記錄、報告，現(xiàn)場檢查熱處理設(shè)備。熱處理質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。28熱處理分包控制申請單位熱處理工作由分包方承擔時，查閱熱處理分包合同（協(xié)議）、分包方的評價報告、熱處理記錄、報告等資料，審查對熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求：對熱處理分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具評價報告； 熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標準要求；熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告符合相關(guān)要求，并且應(yīng)當注明熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等；熱處理責任人員對分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告進行了審查確認。檢查熱處理分包協(xié)議、評價報告，檢查熱處理報告、記錄。熱處理分包未進行評價，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。29無損檢測控制無損檢測控制程序文件（管理制度）查閱無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。檢查無損檢測控制程序文件。未制定程序文件判為不符合。30無損檢測人員管理按照申請單位提交的無損檢測人員明細表、無損檢測人員檔案和資格證，審查無損檢測人員的管理（包括無損檢測人員培訓、考核、資格證書、持證項目的管理，無損檢測人員的職責、權(quán)限等）是否符合相應(yīng)規(guī)定。 檢查無損檢測人員明細表、資格證、人員檔案及其職責權(quán)。無損檢測人員無資格判為不符合。31無損檢測工 藝結(jié)合抽查壓力管道安裝安全質(zhì)量和受理的許可項目特性，審查無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。檢查工藝文件。無檢測工藝判為不符合。32無損檢測過程控制結(jié)合抽查壓力管道安裝安全質(zhì)量，查閱其無損檢測記錄、報告，檢查無損檢測過程控制，審查是否符合以下要求：無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；不合格部位的復驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；在無損檢測過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作；無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報告，現(xiàn)場核實。無損檢測方法不正確，無損檢測質(zhì)量未得到控制判為不符合。33無損檢測報 告抽查壓力管道安裝的無損檢測記錄、報告，審查是否符合如下要求：無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；采用的無損檢測標準正確；射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求；無損檢測記錄、報告中標明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準等符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報告。檢測標準、評定標準不正確判為不符合。34無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔時，結(jié)合受理的許可項目特性，審閱分包合同（協(xié)議）及分包方的評價報告，檢查分包方核準的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格、無損檢測記錄、報告等，審查是否符合以下要求：對無損檢測分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具了評價報告；分包方核準的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定； 分包方出具的無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；無損檢測責任人員對無損檢測記錄、報告進行了審查確認。檢查無損檢測分包協(xié)議、評價報告，檢查無損檢測記錄、報告。無損檢測分包未進行評價，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。35理化檢驗控制理化檢驗控制程序文件（管理制度）結(jié)合申請單位實際情況，查閱理化檢驗控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。檢查檢驗控制程序文件。未制定程序文件判為不符合。36理化檢驗過程控制抽查壓力管道安裝理化檢驗記錄、報告，檢查理化檢驗過程控制，審查是否符合以下要求： 理化檢驗人員培訓上崗；選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進行；理化檢驗試樣、試劑、標樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測手段；理化檢驗結(jié)果的確認和復驗符合相關(guān)規(guī)定。抽查理化檢驗記錄、報告，現(xiàn)場核實。理化檢驗未得到有效控制判為不符合。37理化檢驗分包控制申請單位理化檢驗由分包方承擔時，檢查分包合同（協(xié)議）及分包方評價報告，分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰袄砘瘷z驗記錄、報告等，審查是否符合以下要求： 申請單位對理化檢驗分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰M足受理的許可項目要求； 分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責任人員對分包方理化檢驗報告進行了審查確認。檢查理化分包協(xié)議、評價報告，檢查理化記錄、報告。理化分包未進行評價，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。38檢驗與試驗控制程序文件(管理制度)審查檢驗與試驗控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。檢查檢驗與試驗控制程序文件。未制定程序文件判為不符合。39過程檢驗與試驗控制通過檢驗與試驗現(xiàn)場巡查，抽查質(zhì)量計劃、檢驗與試驗工藝、檢驗與試驗記錄、報告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求：質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試驗；各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。現(xiàn)場檢查，抽查檢驗與試驗工藝、記錄、報告和質(zhì)量證明文件。未按要求進行檢驗和試驗判為不符合。40最終檢驗與試驗控制抽查工程檔案，審查竣工驗收記錄、報告，符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。抽查工程檔案。最終檢驗與試驗不符合標準要求判為不符合。41檢驗試驗條件控制通過檢驗試驗現(xiàn)場巡查，并結(jié)合檢驗試驗記錄、報告的檢查，審查檢驗試驗裝置是否符合以下要求：檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格；檢驗試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗試驗要求?，F(xiàn)場檢查，抽查檢驗與試驗記錄、報告。檢驗與試驗裝置未進行校準、檢定判為不符合。42檢驗與試驗控制檢驗試驗狀態(tài)結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案及現(xiàn)場巡視，檢查檢驗試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標識，審查是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。現(xiàn)場檢查，抽查工程檔案。檢驗試驗狀態(tài)未進行標識判為不符合。43其他特殊試 驗安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定其他特殊試驗要求時，審查其他特殊試驗是否符合以下要求：其他特殊試驗的試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定?，F(xiàn)場檢查，抽查工程檔案。特殊試驗的條件、方法不符合要求判為不符合。44檢驗與試驗記錄和報告查閱檢驗與試驗記錄、報告，審查是否符合以下要求：檢驗與試驗項目齊全；檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標準規(guī)定；檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；檢驗與試驗責任人員對檢驗試驗及報告進行了監(jiān)督和確認。抽查檢驗與試驗記錄、報告。檢驗與試驗項目不全判為不符合。45設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件(管理制度)查閱設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標準體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。檢查設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備控制程序文件。未制定程序文件判為不符合。46設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理按照設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，結(jié)合申請單位資源條件核實，審查設(shè)備和檢驗試驗裝置符合以下要求：建立了設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗試驗