【正文】 庫 房核查辦公場所、加工場地和工作條件是否滿足安裝需要現(xiàn)場核實場地條件。對焊工進行理論和實際操作考試?，F(xiàn)場核實持證期間安裝工程的項目和級別（城市CNG充氣站內(nèi)的天然氣管道按GB1(質(zhì)技監(jiān)辦發(fā)[2001]33號)）。4其他資質(zhì)企業(yè)的其它有關資質(zhì)情況（特種設備制造安裝許可證、ISO9000質(zhì)量體系認證等）?，F(xiàn)場核實營業(yè)執(zhí)照。6核查申請單位受理的許可范圍（許可項目級別、類別、種類）?，F(xiàn)場核實職工工資表。10質(zhì)量保證體系責任人員資格符合規(guī)定，并且只在申請單位任職。15生產(chǎn)設施和設備查閱設備臺賬，核查設備和設施的數(shù)量、能力、是否滿足要求（必要時復印發(fā)票，新購設備必須看發(fā)票；外協(xié)設備復印協(xié)議書，外協(xié)單位資質(zhì)證書）。不滿足要求評為不符合。重大事故及處理情況向監(jiān)察機構及有關單位了解有關情況。2質(zhì)量保證體系組 織審查申請單位是否建立具有獨立行使特種設備安全性能管理職責、權限的公司及項目部質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。未按規(guī)定進行管理評審或管理評審結果無改進判為不符合。檢查作業(yè)工藝文件、質(zhì)量記錄。10文件和記錄的控制審查文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關要求，現(xiàn)場使用的文件和記錄是否是有效版本，外來文件是否齊全、有效。抽查合同評審記錄。15材料、零部件控制程序文件(管理制度)查閱材料(零部件）控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關規(guī)定。材料未按規(guī)定驗收、材料質(zhì)量未得到控制判為不符合。20工裝模具控制查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設計、制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關要求執(zhí)行。焊接人員無資格判為不符合。25焊接控制焊接過程控制結合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查，根據(jù)抽查壓力管道安裝的質(zhì)量檔案，檢查焊接過程控制，審查是否符合以下要求：現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；焊接設備完好，滿足施焊要求；對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；焊縫返修（母材缺陷補焊）時，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后按相關規(guī)定進行了復驗。熱處理質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。 檢查無損檢測人員明細表、資格證、人員檔案及其職責權。33無損檢測報 告抽查壓力管道安裝的無損檢測記錄、報告，審查是否符合如下要求：無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技術規(guī)范及其相應標準規(guī)定；采用的無損檢測標準正確；射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求；無損檢測記錄、報告中標明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準等符合相關規(guī)定。未制定程序文件判為不符合。檢查檢驗與試驗控制程序文件。41檢驗試驗條件控制通過檢驗試驗現(xiàn)場巡查，并結合檢驗試驗記錄、報告的檢查，審查檢驗試驗裝置是否符合以下要求：檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格；檢驗試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗試驗要求。特殊試驗的條件、方法不符合要求判為不符合?，F(xiàn)場核實，檢查設備臺賬、設備校準記錄、報告、維修保養(yǎng)記錄。49不合格品（項）控制根據(jù)抽查壓力管道安裝質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品（項）報告及相關資料，審查不合格品（項）控制是否符合以下要求：不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定程序進行處置；不合格品（項）處置后進行了檢驗；糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。未進行內(nèi)部審核、未按要求進行用戶服務判為不符合。檢查其他過程控制程序文件。57許可制度的執(zhí)行通過了解聽取各有關方面的意見和現(xiàn)場巡視，抽查相關資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求：遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設備許可制度的行為；接受質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；按照法規(guī)、安全技術規(guī)范的規(guī)定接受檢驗機構的監(jiān)督檢驗；向用戶提供的設備質(zhì)量證明文件符合相關規(guī)定；特種設備許可情況發(fā)生變更（單位名稱、地址變更，單位負責人變更）時，及時辦理變更申請；按照規(guī)定向檢驗機構和社會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關信息；特種設備設備許可證及特種設備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場無質(zhì)量體文件的為不符合。未進行合同評審的為不符合。對于特殊工序的工藝文件（或分項施工組織設計）是否滿足受理的許可項目特性要求。無符合要求的許可標志判為不符合?，F(xiàn)場核實。18現(xiàn)場檢查，焊接設備應完好，滿足施焊要求。焊接接頭質(zhì)量不符合標準要求判為不符合。抽查工程資料。233分包時，檢查分包協(xié)議，檢查理化測試報告、記錄確認情況。26射線探傷底片質(zhì)量應符合要求，底片評定準確。未按規(guī)定進行復探判為不符合。檢查工程資料。45光譜分析是否符合規(guī)定。附件1 申請單位應具備的人力資源條件序號人員類別要求最低人數(shù)GB1（PE專項）GB1GB2（1）GB2（2）GC2 GC31從事壓力管道安裝人數(shù)總人數(shù)30100100306020工程技術人員總數(shù)410104632持證焊工總 數(shù)615156104氬弧焊工1552423鋼管焊接合格項目的試件位置代號5G、2G（人）4442426G（人）1221216FG（人）1221214檢驗人員2222215電 工2221216管 工6303010847起 重 工/22/2/8無損檢測人員RTⅡ/2222/UTⅡ/2222/MTⅡ或PTⅡ/2222/總數(shù)/4422/附件2 申請單位應具備的主要設備與檢驗儀器 序號設備類別許可級別GB1GB1（PE專項）GB2（1）GB2（2）GC2GC3設備數(shù)量（臺、套）1手弧焊機156（PE專項）1581042氬弧焊機5154423焊條烘干設備3142224吊車（起重機）1（8T以上）/ 1（8T以上）11/5液壓試驗設備2142316切割設備21212/7發(fā)電設備2111//8現(xiàn)場熱處理設備//2/1/9空氣壓縮機42212110坡口加工設備//2/2/11射線探傷機2/2/1/12超聲波探傷儀1/1/1/13磁粉探傷儀1/1/1/14防腐蝕層檢測儀2////15超聲波測厚儀2/2///16光譜分析儀//2/1/17便攜式硬度計//2/1/18閥門試驗裝置212221附件3：通用條件管理人員：設置質(zhì)量保證工程師和相應的質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，并且符合以下要求：（1）質(zhì)量保證工程師，具有工程師以上（含工程師）職稱，并且從事本專業(yè)年限4年以上；（2）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，具備大專以上（含大專）學歷，并且具有初級以上（含初級）職稱