【正文】 為法律和積累知識的目的，保留的任何作廢文件，都應(yīng)有“留底”標(biāo)識。 建立合格供方檔案。 采購驗(yàn)證 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證有以下幾種方式：a. 由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b. 質(zhì)管部在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c. 顧客到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；進(jìn)貨驗(yàn)證按Q/《采購控制程序》執(zhí)行。b. 生產(chǎn)區(qū)域用盛器、區(qū)域劃分、掛牌作為標(biāo)識。 各有關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃做好相應(yīng)的物料、設(shè)備、檢測、人員的配備，以確保整個生產(chǎn)計劃得以控制。 公司產(chǎn)品承壓、主關(guān)零件用材料（包括用于這些零件的焊材、承壓緊固件）在進(jìn)貨時，必須同時具有供方提供的原產(chǎn)地的質(zhì)量證明書，并經(jīng)理化責(zé)任人審核蓋章、保管。 進(jìn)貨檢驗(yàn)一般采用抽樣檢驗(yàn)，抽樣數(shù)量由質(zhì)管部作出明確的書面規(guī)定，由質(zhì)保工程師審批后執(zhí)行。 產(chǎn)品性能試驗(yàn)為關(guān)鍵工序，其檢驗(yàn)按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 設(shè)備、計量責(zé)任人員對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對照國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)或已知有效關(guān)系的檢定合格的設(shè)備聯(lián)系法定單位進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，經(jīng)檢定合格的應(yīng)作好規(guī)定的標(biāo)識（標(biāo)定），并保存好檢定證書。為防止已發(fā)生的不合格品散失或由于疏忽而誤用，對不合格品需進(jìn)行標(biāo)識和處置，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序、不出廠。，返修由原來加工車間負(fù)責(zé)進(jìn)行。 程序文件Q/《不合格品的控制程序》 質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄的控制按Q/.《記錄控制程序》文件執(zhí)行。c．有效文件（含外來文件）清單； 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保存的記錄；a. 管理評審和內(nèi)審記錄。 程序文件Q/.《記錄的控制程序》 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 編制質(zhì)量信息控制的規(guī)定，包括產(chǎn)品質(zhì)量信息（單位內(nèi)部信息和單位外部信息），安全監(jiān)察部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的產(chǎn)品安全性能問題，質(zhì)量信息的反饋、匯總、分析、處理等；，包括內(nèi)部質(zhì)量審核計劃（每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部質(zhì)量審核）、內(nèi)部質(zhì)量審核人員、質(zhì)量審核結(jié)果記錄和分析、對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正與預(yù)防措施以及對所采取的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和記錄等；，包括服務(wù)計劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報告，以及服務(wù)人員的要求等。不斷提高人員素質(zhì)，使全公司職工達(dá)到在本崗位上從事影響質(zhì)量的活動的規(guī)定要求。 在證書有效期滿前六個月內(nèi)，向原審批機(jī)構(gòu)書面提出換證申請。 《證書》有效期限內(nèi),我公司接受經(jīng)質(zhì)量技監(jiān)部門授權(quán)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)對我公司生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn),并提供工作上的方便,對檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出的意見進(jìn)行積極地整改,由檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)與監(jiān)檢單位對口聯(lián)系。及時向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)和社會提供壓力管道閥門制造的相關(guān)信息。 接受安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查 屬下列情況之一的,應(yīng)進(jìn)行型式試驗(yàn)；，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝、檢驗(yàn)等方面有影響安全質(zhì)量的重大改變時；；；，有關(guān)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)或用戶要求時。 培訓(xùn)方式分為企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、委托外部培訓(xùn) 培訓(xùn)對象和培訓(xùn)內(nèi)容包括：a. 壓力管道元件制造許可方面相關(guān)的法律法規(guī)；b. 對全體員工進(jìn)行加強(qiáng)質(zhì)量意識和提高人員素質(zhì)的培訓(xùn)教育；c. 對管理人員進(jìn)行GB/T190002008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的深化培訓(xùn)；d. 對技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行專業(yè)知識更新提高的培訓(xùn)；e. 對檢驗(yàn)、計量人員、特殊工種操作人員進(jìn)行專業(yè)崗位資格培訓(xùn)；f .其他必要的培訓(xùn)。根據(jù)合同規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求向顧客提供服務(wù)，最大限度地滿足顧客的需要。 制造部應(yīng)保存的記錄。 技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)對全公司質(zhì)量記錄統(tǒng)一審核和管理。：質(zhì)管部負(fù)責(zé)在廢品上作標(biāo)記隔離。：個別或少量的不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備和專用量具等未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即進(jìn)行檢定。 產(chǎn)品沒有通過某項檢驗(yàn)和試驗(yàn)時，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。提供合格的證明文件等，根據(jù)產(chǎn)品的特性在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中作規(guī)定。 理化試驗(yàn)、檢驗(yàn)出具的紀(jì)錄和報告和復(fù)檢紀(jì)錄須保持公正、真實(shí)。a. 工藝責(zé)任人員編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；b. 檢驗(yàn)責(zé)任人員編制檢驗(yàn)規(guī)程；c. 車間操作工作認(rèn)真按作業(yè)指導(dǎo)書操作，做好質(zhì)量記錄。 成品標(biāo)識a. 成品入庫均以區(qū)域、掛牌作為標(biāo)識；b. 產(chǎn)品出廠以產(chǎn)品標(biāo)牌、合格證為標(biāo)識。 驗(yàn)證方法可包括測量檢測、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 合格供方二年復(fù)審一次，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時隨時進(jìn)行復(fù)審。 其他文件由各部門按規(guī)定辦理更改手續(xù)，保留更改記錄。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 質(zhì)量手冊由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)登記發(fā)放。產(chǎn)品的設(shè)計確認(rèn)根據(jù)其重要性和復(fù)雜性程度分以下三種：a. 上級下達(dá)計劃的新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計確認(rèn)，其形式按上級規(guī)定要求執(zhí)行。 設(shè)計責(zé)任人員負(fù)責(zé)對輸出設(shè)計文件進(jìn)行評審，工藝文件由工藝責(zé)任人員審批，產(chǎn)品總圖經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放使用。計劃也可能隨著設(shè)計的進(jìn)展加以修改。 變更合同按《與顧客相關(guān)過程的控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。 質(zhì)量策劃應(yīng)由具有一定資格的人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 程序文件《管理評審控制程序》見文件號Q/ 質(zhì)量體系 總則按照《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的要求，且按《質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合本公司生產(chǎn)的特點(diǎn)，建立并保持文件化的質(zhì)量體系。d. 負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)報告及其資料的歸檔工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)，向總經(jīng)理匯報工作；b. 審核《質(zhì)量手冊》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；c. 審核程序文件，檢查貫徹執(zhí)行；d. 負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量；e. 主持內(nèi)審工作，組織管理評審；f. 負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)、考核及獎懲工作g. 審批合格分供方名單、新產(chǎn)品的設(shè)計、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 制造許可產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的國家或省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門申請制造資格。貨真價實(shí)、坦誠相待、服務(wù)到家，是公司發(fā)展之源。員工32人，其中中級技術(shù)人員2人，初級技術(shù)人員3人。產(chǎn)品主要用于化工、冶金、造紙、印染、食品、電站等不同行業(yè)，在量用于中外合資企業(yè)自控系統(tǒng)裝置。本《質(zhì)量手冊》自頒布之日起執(zhí)行。華奧儀表的產(chǎn)品集國內(nèi)外產(chǎn)品優(yōu)勢于一體，閥門由本公司自行研制開發(fā)，吸收消化進(jìn)口的國際上先進(jìn)的技術(shù)工藝，在交貨期和售后服務(wù)及配件提供上為用戶爭取主動，在工程項目上爭取時間，質(zhì)量保證，深受廣大用戶的厚愛。制造基地設(shè)在水清地綠、美麗富饒、被譽(yù)為上海后花園的綠島——崇明島。全體華奧人本著“誠信社會，用戶至上”的經(jīng)營理念，以真誠合作的精神向全體用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。本手冊出版時，所示版本均為有效。 工藝責(zé)任人員a. 參與設(shè)計輸入、輸出文件的評審、參加產(chǎn)品設(shè)計評審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作，編制鑒定設(shè)計資料中的有關(guān)工藝性文件，向質(zhì)保工程師匯報工作；b. 對產(chǎn)品工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核機(jī)加工、裝配及出廠試驗(yàn)工藝文件，處理加工過程中的技術(shù)問題；c. 負(fù)責(zé)工裝及量、刃具配置，新工裝及專用量、刃具的設(shè)計；d. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)；e. 組織工藝紀(jì)律檢查f. 審批（工藝）技術(shù)文件更改通知單。 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)每年一次對質(zhì)量體系組織管理評審。 組織質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附圖二 質(zhì)量策劃為了滿足產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求，對于重要的產(chǎn)品及顧客有要求時，應(yīng)做好質(zhì)量策劃工作。 項目投標(biāo)、新產(chǎn)品等特殊合同，由供銷部負(fù)責(zé)人組織技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、采購等部門針對合同、標(biāo)書中提出的技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求進(jìn)行評審，對技術(shù)、質(zhì)量保證及生產(chǎn)能力簽署意見，提出相應(yīng)措施，保證與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 程序文件Q/《與顧客相關(guān)過程的控制程序》 設(shè)計控制 總則設(shè)計控制按Q/《設(shè)計開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計輸入 根據(jù)市場調(diào)查、用戶要求、合同訂單等有關(guān)資料，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計任務(wù)書》，技術(shù)部貫徹執(zhí)行。 設(shè)計評審記錄由總經(jīng)理批準(zhǔn)后保存 設(shè)計驗(yàn)證 設(shè)計驗(yàn)證時在產(chǎn)品設(shè)計的適當(dāng)階段進(jìn)行，設(shè)計責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計驗(yàn)證，以保證設(shè)計驗(yàn)證文件符合和滿足設(shè)計輸入的要求。c. 合同上注明有驗(yàn)收要求時，設(shè)計確認(rèn)可采用請用戶驗(yàn)收并出具驗(yàn)收報告的形式。 文件的受控狀況 文件分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。對采購過程進(jìn)行控制，對供方進(jìn)行評價和選擇，對進(jìn)貨物料（包括配套設(shè)備，下同）進(jìn)行采購驗(yàn)證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。b. 采購前應(yīng)以書面采購協(xié)議形式與采購單位建立關(guān)系，經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購。 進(jìn)貨物料的標(biāo)識a. 承壓和主關(guān)零件用材料，焊材及承壓（拉）緊固件按《承壓主關(guān)零件用材料、承壓緊固件和焊材的標(biāo)識規(guī)定》執(zhí)行。b. 產(chǎn)品的可追溯性途徑為：出廠編號 產(chǎn)品試驗(yàn)記錄（承壓、主關(guān)零件標(biāo)識號） 材料質(zhì)量證明書 供方 程序文件Q/《采購控制程序》 作業(yè)控制 生產(chǎn)計劃 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息文件a. 銷售合同及合同評審有關(guān)生產(chǎn)制造的信息與文件。協(xié)作產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后，方可投入下道工序生產(chǎn)或裝配。對原材料、外協(xié)外購件、在制品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)的零件和不合格品不投入使用和交貨。 所有過程檢驗(yàn)均需在操作者自檢的基礎(chǔ)上經(jīng)專職檢驗(yàn)員按加工過程檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)合格后方能轉(zhuǎn)序或入庫。 程序文件Q/《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》Q/《不合格品的控制程序》《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》《主關(guān)零件加工過程檢驗(yàn)規(guī)程》《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 總則檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制按Q/《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理與工作環(huán)境控制程序》和Q/《監(jiān)視和測量裝置控制程序》文件執(zhí)行。同時要防止其因調(diào)整不當(dāng)而校準(zhǔn)失效。其評審由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 返工或返修的產(chǎn)品應(yīng)由加工車間重新報驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能放行。 質(zhì)量記錄保存期按Q/。c. 采購和合格供方評定（合復(fù)審）記錄。 供銷部應(yīng)建立服務(wù)質(zhì)量檔案。 本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品將嚴(yán)格控制在B1,B2級范圍內(nèi)。