【文章內(nèi)容簡介】 符合。無損檢測控制31無損檢測控制程序文件（管理制度）無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。查閱無損檢測控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。32無損檢測人員管理無損檢測人員的管理（包括無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等）應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。檢查無損檢測人員明細表、資格證、人員檔案。無損檢測人員無資格判為不符合。33無損檢測工藝無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。檢查無損檢測工藝文件。無檢測工藝判為不符合。34無損檢測過程控制無損檢測過程控制應(yīng)符合以下要求：無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；不合格部位的復(fù)驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標準符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；在無損檢測過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作；無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報告，并現(xiàn)場核實（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無損檢測方法不正確，無損檢測質(zhì)量未得到控制判為不符合。35無損檢測報告壓力容器制造的無損檢測記錄、報告，審查應(yīng)符合如下要求：無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；采用的無損檢測標準正確；射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求；無損檢測記錄、報告中標明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準等符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢測標準、評定標準不正確判為不符合。36無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔時，審查是否符合以下要求：對無損檢測分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具了評價報告；分包方核準的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定； 分包方出具的無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；無損檢測責(zé)任人員對無損檢測記錄、報告進行了審查確認。檢查無損檢測分包協(xié)議、評價報告，檢查無損檢測記錄、報告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無損檢測分包未進行評價，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。理化檢驗控制37理化檢驗控制程序文件（管理制度）理化檢驗控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。查閱理化檢驗控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。38理化檢驗過程控制壓力容器制造理化檢驗記錄、報告， 理化檢驗過程控制，應(yīng)符合以下要求： 理化檢驗人員培訓(xùn)上崗；選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進行；理化檢驗試樣、試劑、標樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測手段；理化檢驗結(jié)果的確認和復(fù)驗符合相關(guān)規(guī)定。抽查理化檢驗記錄、報告，現(xiàn)場核實。理化檢驗未得到有效控制判為不符合。39理化檢驗分包控制申請單位理化檢驗由分包方承擔時，理化檢驗分包控制應(yīng)符合以下要求： 申請單位對理化檢驗分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰M足受理的許可項目要求； 分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員對分包方理化檢驗報告進行了審查確認。檢查理化分包協(xié)議、評價報告，檢查理化記錄、報告。理化分包未進行評價，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。檢驗與試驗控制40程序文件(管理制度)檢驗與試驗控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。審查檢驗與試驗控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。41過程檢驗與試驗控制過程檢驗與試驗控制應(yīng)否符合以下要求：質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試驗；各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查，抽查檢驗與試驗工藝、記錄、報告和質(zhì)量證明文件。未按要求進行檢驗和試驗判為不符合。42最終檢驗與試驗控制結(jié)合受理的許可項目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收記錄、報告，符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。抽查產(chǎn)品檔案最終檢驗與試驗不符合標準要求判為不符合。43檢驗試驗條件控制檢驗試驗裝置應(yīng)符合以下要求：檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格；檢驗試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗試驗要求?，F(xiàn)場檢查，抽查檢驗與試驗裝置、檢驗試驗場地、環(huán)境、儀表是否符合要求（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢驗與試驗裝置未進行校準、檢定判為不符合。44檢驗試驗狀態(tài)檢驗試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標識應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定?，F(xiàn)場檢查，抽查產(chǎn)品檔案檢驗試驗狀態(tài)未進行標識判為不符合。45檢驗與試驗記錄和報告檢驗與試驗記錄和報告應(yīng)符合以下要求：檢驗與試驗項目齊全；檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標準規(guī)定；檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗試驗及報告進行了監(jiān)督和確認。抽查檢驗與試驗記錄、報告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢驗與試驗項目不全判為不符合。設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制46程序文件(管理制度)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標準體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。檢查設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。47設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理設(shè)備和檢驗試驗裝置應(yīng)符合以下要求：建立了設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管；設(shè)備和檢驗試驗裝置按校準計劃進行了檢定校準，有相應(yīng)的校準記錄、報告；按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄?，F(xiàn)場核實，檢查設(shè)備臺賬、設(shè)備校準記錄、報告、維修保養(yǎng)記錄未建立設(shè)備臺賬、檔案，未進行校驗、校準判為不符合。48設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)符合以下要求：設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標識符合相關(guān)規(guī)定；屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告?，F(xiàn)場檢查，檢查設(shè)備臺賬、檔案未進行狀態(tài)標識、未進行校驗判為不符合。不合格品（項）控制49程序文件(管理制度)不合格品（項）控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。檢查不合格品控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。50不合格品（項）控制不合格品（項）控制應(yīng)符合以下要求：不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定程序進行處置；不合格品（項）處置后進行了檢驗；糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效?，F(xiàn)場檢查，檢查不合格品記錄、處理的相關(guān)資料不合格品（項）未進行控制判為不符合。質(zhì)量改進與服務(wù)控制51控制文件(管理制度)質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。檢查質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。52質(zhì)量改進的實施審查質(zhì)量改進與實施情況應(yīng)符合以下要求：質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施；有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員。查閱申請單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部審核記錄及報告。未進行內(nèi)部審核、未按要求進行用戶服務(wù)判為不符合。人員培訓(xùn)、考核和管理53人員培訓(xùn)制度人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。檢查人員培訓(xùn)制度等文件未制定相關(guān)規(guī)定判為不符合。54人員培訓(xùn)實施人員培訓(xùn)實施應(yīng)符合以下要求： 制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)；建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案；規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施。查閱人員培訓(xùn)計劃、考核檔案人員培訓(xùn)、考核未得到控制判為不符合。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度55執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備