【文章內(nèi)容簡介】 的變化等；◇ 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；◇ 以往管理評審的跟蹤驗(yàn)證結(jié)論；◇ 改進(jìn)性的建議等。質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)部門，對有關(guān)信息和資料進(jìn)行收集整理。 評審輸出管理評審輸出包括：◇ 質(zhì)量保證體系及其過程的改進(jìn)措施，針對過程業(yè)績分析，提出改進(jìn)要求；◇ 產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)措施；◇ 資源需求，包括人力資源和物力資源等。管理評審會議由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)記錄和編寫《管理評審報告》，對形成的決議和提出的改進(jìn)與預(yù)防措施，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門。《管理評審報告》的落實(shí)實(shí)施情況，由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，及時向總經(jīng)理報告實(shí)施情況。管理評審有關(guān)記錄由質(zhì)量管理辦公室存檔并按要求進(jìn)行管理。JD/—2013管理評審程序鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第2章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題質(zhì)量保證體系文件共 6 頁 第 1 頁2.　質(zhì)量保證體系文件 對公司質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的編制要求進(jìn)行闡述，適用于對質(zhì)量體系的控制與管理。，公司相應(yīng)建立文件化的質(zhì)量保證體系，編制了相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件作支撐，并保持其有效性。質(zhì)量保證體系文件由三個層次組成，即：◇ 第一層次：質(zhì)量手冊綱領(lǐng)性文件；◇ 第二層次：程序文件（管理制度）支持性文件；◇ 第三層次：通用工藝規(guī)程、作業(yè)（工藝）文件、操作規(guī)程、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等指導(dǎo)性文件；，是公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和指南，全體員工必須認(rèn)真實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和適宜性。 在特殊條件下或需要時還應(yīng)根據(jù)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。，并與《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》、相關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求及公司《質(zhì)量方針》相一致?！顿|(zhì)量手冊》《質(zhì)量手冊》描述了質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)、人員任命、職責(zé)權(quán)限、質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令、質(zhì)量控制要素和相互關(guān)系等，是公司質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的綱領(lǐng)性文件。. 術(shù)語和縮寫 本《質(zhì)量手冊》采用《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》中的術(shù)語和定義。 本《質(zhì)量手冊》使用的供應(yīng)鏈為：供方（供應(yīng)商、服務(wù)商）→ 公司 → 用戶。 本《質(zhì)量手冊》另外使用下列縮寫：1) 《質(zhì)量手冊》：本《鍋爐質(zhì)量保證手冊》。2) 使用部門：指直接使用設(shè)備和設(shè)施的部門。3) 相關(guān)部門：指與該質(zhì)量管理職能有關(guān)的部門。4)質(zhì)量控制點(diǎn)：檢查點(diǎn)（J） 審核點(diǎn)（R） 停止點(diǎn)（H）鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第2章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題質(zhì)量保證體系文件共 6 頁 第 2 頁 《質(zhì)量手冊》適用范圍：適用于B級鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計、制造、安裝、改造、維修過程。 本《質(zhì)量手冊》還可用于：1）公司內(nèi)部員工進(jìn)行培訓(xùn)的教材；2）公司內(nèi)部開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)；.《質(zhì)量手冊》是編制《程序文件》和下列活動的依據(jù)； 1）公司進(jìn)行管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核的評價準(zhǔn)則；2）認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證審核及注冊時的評價準(zhǔn)則之一；3）鍋爐制造許可評審、質(zhì)量管理認(rèn)證審查的依據(jù)。 《質(zhì)量手冊》引用法律、法規(guī)、條例及標(biāo)準(zhǔn)文件：1）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》2）《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》3）《鍋爐壓力容器制造許可條件》4）《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》5）《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《程序文件》和《作業(yè)（工藝）文件》，結(jié)合《質(zhì)量手冊》中基本要素的要求，制定了具有可操作性的《程序文件》、《管理制度》等，其《程序文件》、《管理制度》的內(nèi)含與《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》相一致，是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，也是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的指導(dǎo)性文件?！蹲鳂I(yè)（工藝）文件》包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程（守則）、工藝卡、技術(shù)文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等文件，是對質(zhì)量保證體系文件的補(bǔ)充，是對具體活動和操作進(jìn)行詳細(xì)的描述和規(guī)定，并且能夠滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要?！顿|(zhì)量記錄》《質(zhì)量記錄》是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的工作見證，其格式、內(nèi)容和范圍包括了質(zhì)量體系要素所要求的與質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有關(guān)的《質(zhì)量記錄》的表格。鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第2章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題質(zhì)量保證體系文件共 6 頁 第 3 頁《質(zhì)量計劃》為有效控制產(chǎn)品安全性能和保證產(chǎn)品質(zhì)量，對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目在需要時必須編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，設(shè)置各質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（包括控制點(diǎn)、見證點(diǎn)、審閱點(diǎn)、停止點(diǎn)），確保各質(zhì)量控制系統(tǒng)得到有效控制。《質(zhì)量計劃》操作要求 《質(zhì)量計劃》，對產(chǎn)品的技術(shù)要求和《質(zhì)量目標(biāo)》值做出具體的規(guī)定，確定工藝、工裝、工藝流程、資源和技能，保證產(chǎn)品制造的需要，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵件、關(guān)鍵工序的質(zhì)量進(jìn)行控制?！顿|(zhì)量計劃》，保證外購產(chǎn)品質(zhì)量，其內(nèi)容如下：1）編制采購所需資源（如：對采購人員要求、要求采購的等級、采購技術(shù)文件）；2）選擇合格供方，按規(guī)定進(jìn)行采購。《質(zhì)量計劃》。其內(nèi)容如下:1）檢驗(yàn)或試驗(yàn)所需配備的資源；2）編制檢驗(yàn)流程圖和檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書；3）對不合格品進(jìn)行控制。、無損檢測由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)根據(jù)工序的要求編制《質(zhì)量計劃》?！顿|(zhì)量計劃》，由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員簽字確認(rèn)后報質(zhì)量保證工程師審核批準(zhǔn)并組織實(shí)施。1）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》2）《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》3）《鍋爐壓力容器制造許可條件》4）《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》5）《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第3章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題文件和記錄控制共 6 頁 第 4頁3. 文件和記錄控制 對質(zhì)量體系文件和記錄進(jìn)行控制，確保各場所使用的文件和記錄均為有效版本。適用于公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件、記錄以及來自公司外部的文件。 控制要求（國家頒發(fā)的產(chǎn)品法規(guī)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和來自用戶提供的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、工藝文件等），是全體員工按程序、要求、規(guī)范和方法進(jìn)行工作和作業(yè)的準(zhǔn)則，對于這些文件和記錄必須進(jìn)行認(rèn)真的管理，并按有關(guān)規(guī)定實(shí)施保存。，如紙張、計算機(jī)磁盤、光盤、其他電子媒體、照片或樣件，也可以是它們的組合。 文件控制，防止使用過期失效或作廢的文件，公司制定了《文件和記錄控制程序》，對公司所有文件和資料（包括外來文件和資料）進(jìn)行有效的控制。 。非受控文件的性質(zhì)是：暫時有效、參考使用、無需列管。受控文件的性質(zhì)是：受版次更改限制，因此公司使用的受控文件必須保持最新有效的版本。受控文件類別如下：1）質(zhì)量保證體系文件：《 質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理制度》、支持性文件等； 2）技術(shù)文件： 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文件、鍋爐設(shè)計文件、產(chǎn)品圖樣、制造工藝文件、通用工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等；3）外來文件：國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)，用戶提供的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)（工藝）要求及指定使用的表格等。《受控文件清單》和《外來文件登記表》。、審核、批準(zhǔn)發(fā)布《 質(zhì)量手冊》由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布?！冻绦蛭募?、《管理制度》和《通用工藝規(guī)程》由質(zhì)量管理辦公室組織各質(zhì)控系統(tǒng)編寫；質(zhì)量管理辦公室主任審核，質(zhì)量保證工程師審批后發(fā)布。鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第3章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題文件和記錄控制共 6 頁 第 5 頁；工藝性文件由工藝責(zé)任工程師組織編寫和審核；產(chǎn)品技術(shù)性文件和工藝性文件由公司總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。，檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序文件，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任工程師組織編寫和審核，公司總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。、購買、接收、網(wǎng)上下載等形式得到，由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師確定文件適用性及發(fā)放范圍，并按范圍和需求發(fā)放使用。，質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理文件的管理，設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)公司與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件的管理，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)工藝指導(dǎo)文件的管理，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行管理，其它文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，但必須做好以下工作：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；b）在文件需要更改時，定期對文件的適用性進(jìn)行評審，并再次得到批準(zhǔn)；c）確保文件更改前與更改后能容易識別；d）確保各有關(guān)部門使用的受控文件為最新有效版本；e）確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f）確保外來文件得到評審，并控制其分發(fā)；g）為防止作廢文件投入使用，若因某種原因需保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)收集和分類管理，應(yīng)建立《外來文件登記表》，并保證使用的文件為最新有效版本。、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、工藝要求，由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)管理，并按文件管理要求進(jìn)行控制。，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)管理，并按質(zhì)量記錄管理要求進(jìn)行控制。，或?qū)τ凶匪菪砸蟮膱龊弦约皩π璨扇〖m正和預(yù)防措施的地方提供客觀證據(jù)，公司制定了《質(zhì)量記錄控制程鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第3章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題文件和記錄控制共 6 頁 第 6 頁序》，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保管、保存期限和處置等進(jìn)行有效控制。，質(zhì)量記錄的格式及內(nèi)容見《質(zhì)量記錄清單》，質(zhì)量記錄的格式及內(nèi)容必須保持有效版本。、收集、保存和歸檔；其它部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集、保存和歸檔，用以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。來自供方的質(zhì)量記錄也要成為這些資料的組成部分，必須予以保存。，作廢的記錄格式要進(jìn)行全部回收、銷毀，以確保使用部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本，保管方式要便于存取、檢索，保存期間應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。按產(chǎn)品壽命要求與質(zhì)量保證體系保證要求規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。當(dāng)合同有要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表在評價時查閱。，也可以采用磁盤、電子媒體或照片、膠片等形式予以保存。、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告、產(chǎn)品檔案、及隨機(jī)文件的填寫、流轉(zhuǎn)、整理與保存由質(zhì)量管理辦公室隨機(jī)檢查其執(zhí)行情況。JD/—2013文件和資料控制程序鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第4章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題合同控制共 2 頁 第 1 頁4.　合 同 控 制根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)、檢測、質(zhì)量保證能力，對簽訂前的合同進(jìn)行評審，確保制造產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)滿足用戶的所有要求。適用于對簽訂前合同的評審。公司在投標(biāo)、正式簽訂銷售合同或訂單之前，應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量保證能力和供貨能力對用戶的具體要求進(jìn)行評審，評價滿足用戶所有要求的程度，達(dá)到： 用戶的各項(xiàng)要求已明確并形成文件； 任何與用戶不一致的條款經(jīng)評審和溝通得到解決；； 經(jīng)各部門評審，本公司有能力滿足合同要求時，應(yīng)在經(jīng)評審的合同上加蓋“合同評審章”生效。： 常規(guī)合同由銷售部單獨(dú)評審；，可通過填寫《合同評審單》在各部門之間傳閱的形式進(jìn)行評審；，應(yīng)集中召開評審會議進(jìn)行評審。 合同評審范圍和內(nèi)容： 合同評審范圍：需評審的合同必須是制造許可范圍內(nèi)的相關(guān)合同。銷售部將合同評審資料準(zhǔn)備齊全，并整理好用戶所有要求，包括用戶提供的圖紙、技術(shù)要求、工藝要求以及證書等內(nèi)容。：與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)、特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件。 合同評審內(nèi)容：合同評審過程應(yīng)從原材料供應(yīng)及時率、原材料質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品圖樣設(shè)計的難易程度、技術(shù)工藝水平滿足合同要求的程度、生產(chǎn)設(shè)備加工能力、制造過程檢測能力、產(chǎn)品質(zhì)量保障程度、運(yùn)輸交付能力、資金回收方式等方面進(jìn)行評審。，由銷售公司進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容包括：合同內(nèi)容的合法性、完整性、明確性。鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第4章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題合同控制共 2 頁 第 2 頁 用戶有特殊要求的合同為特殊合同，評審應(yīng)通過合同評審單的方式有技術(shù)、工藝、供應(yīng)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門進(jìn)行評審，銷售公司負(fù)責(zé)記錄用戶的特殊要求并及時將合同評審單傳遞到各有關(guān)部門，有關(guān)部門評審后認(rèn)為有能力滿足用戶的要求時由負(fù)責(zé)人在合同評審單上簽署意見，所有合同要求皆能滿足且各有關(guān)部門簽字后合同評審?fù)戤叀?以合同評審單的方式不能及時解決的合同，應(yīng)通過召開有相關(guān)部門參加的合同評審會議的方式進(jìn)行評審。在確認(rèn)本公司能滿足合同要求時，銷售公司負(fù)責(zé)編制和填寫合同的相關(guān)內(nèi)容。 評審?fù)戤吅?，合同評審記錄隨合同一起由銷售公司歸檔保存。 合同的變更當(dāng)產(chǎn)品用戶提出需變更合同條款內(nèi)容時，原則上應(yīng)在合同履約前提出。銷售公司應(yīng)參照合同評審程序由相關(guān)部門對變更內(nèi)容進(jìn)行評審，評審結(jié)果由銷售公司及時通知相關(guān)部門，以便對用戶的要求實(shí)施改進(jìn)，達(dá)到產(chǎn)品用戶滿意。JD/CXWJ062016文件控制程序JD/CXWJ062016質(zhì)量記錄控制程序鍋爐質(zhì)量保證手冊章節(jié)號第5章版次/修訂狀態(tài)第一版標(biāo) 題設(shè)計控制共 3 頁 第 1 頁5. 設(shè) 計 控 制 對鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計過程實(shí)施控制，保證設(shè)計產(chǎn)品的各項(xiàng)性能符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和各戶使用的要求。適用于鍋爐產(chǎn)品設(shè)計的全過程。、可靠、節(jié)能及環(huán)保的規(guī)定?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》、《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求?！短胤N設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》（鍋爐設(shè)計文件鑒定管理規(guī)則）有關(guān)要求，凡是在中華人民共和國境內(nèi)使用《條例》規(guī)定范圍內(nèi)的鍋爐，其設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)按（鍋爐設(shè)計文件鑒定管理規(guī)則）進(jìn)行鑒定。、市場調(diào)研報告、與用戶簽訂的新產(chǎn)品合同（或技術(shù)協(xié)議）的要求由公司質(zhì)保工程師制定《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》?！对O(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》應(yīng)明確各項(xiàng)設(shè)計活動及人員職責(zé)，指定具有資格的人員為產(chǎn)品設(shè)計負(fù)責(zé)人和設(shè)計組成員。 《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》的要求，依據(jù)國家法規(guī)、《特種設(shè)備安全技術(shù)