【文章內(nèi)容簡介】 第 0 次修訂 第 1 頁 共 5 頁 標(biāo)題： 組織和管理 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 職責(zé) 部門職責(zé) 校驗(yàn)室職責(zé) 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 。 辦公室職責(zé) 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條。 人員職責(zé) 院長 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條。 院副院長 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條。 總工程師 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條。 院助理 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條。 院技術(shù)負(fù)責(zé)人 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 院 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 院安全負(fù)責(zé)人 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 專職安全員 質(zhì)量手冊 文件代號 MASTJ/QM042020 第 1 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 5 頁 標(biāo)題：第四章 組織和管理 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 辦公室院長 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 財(cái)務(wù)部部長 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 質(zhì)量安全部部長 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 質(zhì)量安全部副部長 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 業(yè)務(wù)部部長 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條質(zhì)量手冊 文件代號 TJ/QM042020 第 1 版 第 0 次修訂 第 4 頁 共 5 頁 標(biāo)題：第四章 組織和管理 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 業(yè)務(wù)部副部長 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 檢驗(yàn)責(zé)任師 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 檢驗(yàn)、校驗(yàn)人員 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條 儀器設(shè)備、資料檔案管理、內(nèi)審及質(zhì)量監(jiān)督員 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 — 條 校核 /審核人員的 a)依據(jù)《安全閥分冊》和相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對所 校核 /審核的 原始記錄 或 證書、報(bào)告內(nèi)容的規(guī)范性和校驗(yàn)結(jié)果 (結(jié)論 )的正確性負(fù)責(zé)。 b)在校驗(yàn)人員簽字后，負(fù)責(zé)核對原始記錄所含信息的準(zhǔn)確、正確性和報(bào)告所 含信息與原記錄的一致性。 c)校核無誤后，在 校核 /審核 欄內(nèi)簽名，若有誤則應(yīng)退回校驗(yàn)人員修改更正直至無誤后方可在相應(yīng)欄內(nèi)簽名。 權(quán)力委派的規(guī)定 參見 《質(zhì)量手冊》 **TJ/QMA2020 第 條。 質(zhì)量監(jiān)督的組織方式 本院為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制。其組織方式為質(zhì)量負(fù)責(zé)人、校驗(yàn)部（室）、質(zhì)量監(jiān)督員三個(gè)層次。 本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量策劃。校驗(yàn)室（站）組織實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，管理日常質(zhì)量監(jiān)督工作，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體的監(jiān)督活動(dòng)。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有一定資格，即應(yīng)由熟悉校驗(yàn)方法和程序，了解校驗(yàn)質(zhì)量手冊 文件代號 TJ/QM042020 第 1 版 第 0 次修訂 第 5 頁 共 5 頁 標(biāo)題： 組織和管理 實(shí)施日期 2020 年 06 月 01 日 工作的目的及懂得如何評價(jià)校驗(yàn)結(jié)果的人員擔(dān)任，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)監(jiān)督工作需要提名并由院院長任命。 客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù) 本院對任何客戶委托校驗(yàn)的計(jì)劃任務(wù)、樣品以及相關(guān)的技術(shù)資料、技術(shù)性能數(shù)據(jù)、校驗(yàn)條件和質(zhì)量等有關(guān)涉及所有權(quán)和機(jī)密的信息負(fù)有保密責(zé)任。必要時(shí)本院可應(yīng)客戶的要求與其簽訂保密協(xié)議，用文件的形式來約束本院的校驗(yàn)服務(wù)行為。 具體工作程序按 **TJ/PF10— 2020《 與客戶有關(guān)過程管理程序 》執(zhí)行。 比對及驗(yàn)證試驗(yàn) （站）間比對是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)或多個(gè)專業(yè)組對相同或類似樣品進(jìn)行校驗(yàn)或校驗(yàn)的組織、實(shí)施和評價(jià)。能力驗(yàn)證是利用專業(yè)組門的比對來確定校驗(yàn)室（站）的校驗(yàn)?zāi)芰Α? 、能力驗(yàn)證。必要時(shí)自行組織和設(shè)計(jì)校驗(yàn)室（站）間比對、用相同或不同的方法進(jìn)行重復(fù)校驗(yàn)和對保留樣品的再校驗(yàn)。無論是參加或組織都應(yīng)以達(dá)到下列目的或其中之一為基礎(chǔ)： a)確定校驗(yàn)室（站）某項(xiàng)特定的能力。 b)識別校驗(yàn)室（站）不合格工作并制定相應(yīng)措施。 c)確定校驗(yàn)新方法。 d)作為技術(shù)校核的一種方法，監(jiān)督校驗(yàn)結(jié)果，增加客戶的信心。 e)設(shè)備量值溯源。 （站）比對、能力驗(yàn)證的管理工作，會(huì)同相關(guān)專業(yè)校驗(yàn)室（站）實(shí)施。具體工作按 **TJ/PF18— 2020《 檢驗(yàn)檢測質(zhì)量控制程序 》第 條執(zhí)行。 ―――――――――――― 《質(zhì)量手冊－安全閥分冊》 文件代號 TJ/QM052020 第 1 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 4 頁 標(biāo)題：質(zhì)量體系及其審核、評審 實(shí)施 日期 2020年 06月 01 日 5 質(zhì)量體系及其審核 質(zhì)量體系概述 ，把本院的組織機(jī)構(gòu)、工作程序、職責(zé)、質(zhì)量活動(dòng)和各類資源、信息等協(xié)調(diào)統(tǒng)一起來，按照計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可 (驗(yàn)收 )評審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本院實(shí)際情況，對管理工作、技術(shù)工作和支持服務(wù)等各項(xiàng)工作建立實(shí)施質(zhì)量管理的質(zhì)量體系。 本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。鍋爐部負(fù)責(zé)對校驗(yàn)室（站）質(zhì)量體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)督管理。 為了系統(tǒng)的描述質(zhì)量體系，本院編制了《安全閥分冊》和作業(yè)指導(dǎo)書，《程序文件》直接采用院《程序文件》 **TJ/PF— 01~30— 2020，《管理規(guī)定》執(zhí)行院。 這些文件是質(zhì)量體系存在的基礎(chǔ)和證據(jù)。 ，配備了能夠滿足工作需要、符合相關(guān)要求的管理、監(jiān)督及 校驗(yàn)人員。 詳見附件二《校驗(yàn)人員一覽表》 質(zhì)量體系文件 。分內(nèi)部編制文件和引用的外來文件兩大類。 質(zhì)量體系文件的主要內(nèi)容：參見《質(zhì)量手冊》（ **TJ/QMA2020）相關(guān)條款。 各類質(zhì)量體系文件的控制與管理按《文件控制》（ **TJ/PF01— 2020)執(zhí)行。 質(zhì)量體系審核 為了檢查證實(shí)本院各項(xiàng)校驗(yàn)活動(dòng)是否持續(xù)地符合質(zhì)量體系要素的要求，各質(zhì)量體系要素的實(shí)施結(jié)果能否達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，需定期或不 定 《質(zhì)量手冊－安全閥分冊》 文件代號 TJ/QM052020 第 1 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 4 頁 標(biāo)題：質(zhì)量體系及其審核、評審 實(shí)施日期 2020年 06月 10 日 期對本院校驗(yàn)質(zhì)量體系進(jìn)行審核。本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定內(nèi)審年度計(jì)劃并組織實(shí)施，全面審核活動(dòng)每年 1 次。必要時(shí)，本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人可邀請本院以外的評審專家參加內(nèi)部審核活動(dòng)。正常情況下的審核工作與本院特種設(shè)備檢驗(yàn)質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作同步進(jìn)行。 審核計(jì)劃經(jīng)本院院長、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織經(jīng)過培訓(xùn)有資格的內(nèi)審員組成的內(nèi)部審核小組（簡稱內(nèi)審組）按審核計(jì)劃的要求認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施；審核人員應(yīng)與被審核工作無關(guān)。 并書面通知 可能受到影響的所有委托方，具體工作按《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》（ **TJ/PF2