【文章內(nèi)容簡介】 顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品進行管理。2．3 品管部及二分廠QC單位負責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證。2．4 一分廠產(chǎn)品開發(fā)部負責(zé)對各自設(shè)計產(chǎn)品之相關(guān)顧客提供的技術(shù)資料進行確認。 控制要點：3．1 銷售部和海外部在簽署合同前，需在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的品質(zhì)要求、驗證規(guī)定及搬運、儲存和保管的要求等。3．2 各分廠之PMC課接收到顧客提供之產(chǎn)品時，需核對產(chǎn)品之規(guī)格型號、數(shù)量等標識是否正確，并檢查在運輸過程中有無丟失、損壞等現(xiàn)象。 3．3 銷售部和海外部將各自顧客提供的技術(shù)資料交給產(chǎn)品開發(fā)部確認，由產(chǎn)品開發(fā)部分發(fā) 給各分廠之QC課，QC課根據(jù)此資料和有關(guān)檢驗文件對顧客提供之產(chǎn)品進行驗證，若發(fā)現(xiàn)缺料、 損壞或不適用等情況時，應(yīng)作好記錄并由營銷策劃部和海外部及時向各自顧客報告。3． 4 各分廠PMC課對驗證合格之物料分開貯存，并明確標識。3．5 在貯存期間，應(yīng)對庫存環(huán)境進行定期檢查，以防變質(zhì)等情況的發(fā)生。3．6 本公司的驗證不能減輕顧客提供合格材料的責(zé)任。 支持文件： 4．1 顧客提供產(chǎn)品控制程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/0實施日期2000年4月1日頁 13 / 30第八節(jié) 產(chǎn)品標識和可追溯性 概述：本節(jié)規(guī)定了在產(chǎn)品接收、貯存、生產(chǎn)和交付等過程，建立并保持產(chǎn)品標識及實現(xiàn)可追溯的職 責(zé)和控制要點。 職責(zé)：2．1 各分廠之PMC課負責(zé)對產(chǎn)品貯存期間建立并保持產(chǎn)品的標識方法。2．2 各分廠之生產(chǎn)車間負責(zé)對產(chǎn)品加工、裝配過程中建立并保持產(chǎn)品的標識方法。 控制要點：3．1 各分廠之PMC課倉管員按物料編號規(guī)則對貯存物料進行標識、貯存和發(fā)放。3．2 生產(chǎn)半成品須掛貼《工序流程卡》，《工序流程卡》必須注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。 3．3 生產(chǎn)成品的外包裝箱上須掛貼標簽紙，標簽紙寫明：A、產(chǎn)品型號 / 規(guī)格B、數(shù)量C、生產(chǎn)日期3．4 倉管員按型號、產(chǎn)品規(guī)格分開存放。3．5 當客戶有特別要求時，可根據(jù)客戶要求實現(xiàn)以下追溯：A、產(chǎn)品型號/規(guī)格B、生產(chǎn)日期 支持文件：4．1 產(chǎn)品的標識和可追溯性 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/2實施日期2000年9月15日頁 14 / 30第九節(jié) 過程控制 概述：所有影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)工序都必須明文規(guī)定，并在使用前由各有關(guān)人員審批。所有影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)設(shè)備必須定期保養(yǎng)和維護，以確保其處于良好的運作狀態(tài)。 職責(zé)：2．1 一分廠之工業(yè)工程部及二分廠之工程部負責(zé)安排和審批各分廠之生產(chǎn)工藝流程，批準作業(yè)指導(dǎo)書，品管部匯簽生效。2．2 各分廠生產(chǎn)車間之生產(chǎn)工序管理人員負責(zé)控制各相關(guān)工序，使其處于良好的受控狀態(tài)。 控制要點：3．1 本公司的生產(chǎn)工序主要包括（一分廠、二分廠）：A、注塑工序B、成品裝配工序C、車制、機加、沖壓工序3．2 各分廠之生產(chǎn)車間和QC部或QC課須配合各分廠之工業(yè)工程部或工程部確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程。3．2．1 一分廠之工業(yè)工程部及二分廠之工程部負責(zé)各分廠之：A、編制和審批工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書B、一分廠注塑模具中心負責(zé)制作和驗收注塑模具（新開發(fā)產(chǎn)品的注塑模具由產(chǎn)品開發(fā)部負責(zé)委外制作和驗收）C、配備合適的生產(chǎn)設(shè)備3．2．2 二分廠工程部維修課負責(zé)五金模（夾）具的制作和驗收。3．3 各生產(chǎn)負責(zé)人負責(zé)調(diào)配合格的生產(chǎn)工人并對生產(chǎn)過程的各項操作進行監(jiān)控。3． 4 品管部或QC課或二分廠QC課按照檢驗標準和規(guī)程進行檢驗和試驗，品管部執(zhí)行出貨檢查。3． 5 當出現(xiàn)以下情況時，生產(chǎn)車間和QC須配合PE課做好生產(chǎn)前準備：A、新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)B、生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，并且連續(xù)半年以上未生產(chǎn)再進行批量生產(chǎn)。3．6 各分廠之設(shè)備管理單位須建立一份需要定期保養(yǎng)和維護的設(shè)備臺帳，對這類設(shè)備應(yīng)建立保養(yǎng)規(guī)程，并按規(guī)定周期進行維護和保養(yǎng)，并保存其記錄。 支持文件：4．1 裝配工序控制程序 （編號：TCL/）4．2 注塑工序控制程序 （編號：TCL/）4．3 注塑模具管理與維護程序 （編號：TCL/）4．4 五金模具和夾具控制程序 （編號：TCL/）4．5 生產(chǎn)設(shè)備維護和保養(yǎng)程序 （編號：TCL/）4．6 生產(chǎn)計劃控制程序 （編號：TCL/）4．7 沖壓、機加、車制工序控制程序 （編號：TCL/） 手冊章號3版本/次A/2實施日期2000年9月15日頁15 / 30第十節(jié) 檢驗和試驗 概述：為了確保產(chǎn)品品質(zhì)達到客戶及內(nèi)部的要求，公司內(nèi)建立了檢驗系統(tǒng)，并委任檢驗部門對產(chǎn)品來料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品最終及出貨階段進行品質(zhì)檢驗。 職責(zé)：2．1 品管部QC課、二分廠QC課負責(zé)產(chǎn)品來料、生產(chǎn)過程的檢驗。2．2 品管部實驗室對產(chǎn)品執(zhí)行型式試驗。2．3 品管部QC課執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢查。3．1 來料檢驗：3．1．1 供生產(chǎn)使用之物料須按照來料檢查規(guī)格書和來料檢查標準書進行檢驗與試驗，生產(chǎn)車間只可使用來料檢驗合格之來料。一分廠不對二分廠所提供之半成品進行來料檢驗。3．1．2 本公司不存在緊急放行物料，所有物料都須檢驗合格才可投入使用。3．2 過程檢驗：3．2．1 品管部QC課及二分廠之QC課須根據(jù)對產(chǎn)品品質(zhì)特性要求和制造過程中的各個生產(chǎn)工序進行全面分析，在必要的時候，設(shè)立包括如下幾個檢驗點：A、注塑B、車制C、機加D、沖壓A、電子半成品B、機械類功能件檢驗的具體方法按檢查規(guī)格書和檢查標準書執(zhí)行。3．2．2 一般地，只有在所要求的檢驗和試驗均已完成且合格后，才可使產(chǎn)品流入下道工序。本公司不允許緊急放行之情況發(fā)生。3．3．1 在進行最終檢驗前，檢驗員應(yīng)確認是否所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括來料檢驗和過程檢驗及型式試驗）都已完成且檢驗結(jié)果符合要求。手冊章號3版本/次A/2實施日期2000年9月15日頁16 / 303．3．2品管部QC課、二分廠QC課按批準的檢驗與試驗規(guī)格書進行最終抽樣檢驗。3．3．3 品管部以客戶的立場執(zhí)行品質(zhì)6稽查。3． 4 檢驗與試驗記錄3．4．1 檢驗員應(yīng)對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品進行記錄和確認簽署。3．4．2 檢驗和試驗記錄或報告須妥善保存，以便作為產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。3．4．3 當產(chǎn)品經(jīng)檢驗后其結(jié)果為不合格時，則應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。 支持文件：4．1 來料檢驗與試驗控制程序 （編號：TCL/）4．2 過程檢驗與試驗控制程序 （編號：TCL/）4．3 最終檢驗與試驗控制程序 （編號：TCL/）4．4 出貨檢驗與試驗控制程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/2實施日期2000年9月15日頁17 / 30第十一節(jié) 檢驗、測量和試驗設(shè)備 概述：本節(jié)規(guī)定了對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效控制的職責(zé)和要點，使檢測設(shè)備處于完好的 工作狀態(tài)，符合產(chǎn)品的檢測要求，確保量值統(tǒng)一和測試數(shù)據(jù)準確、可靠。 職責(zé)：2．1 品管部實驗室負責(zé)對全公司之檢驗、測量和試驗設(shè)備加以管理和控制。2．2 各檢測設(shè)備使用部門和人員須配合實施。 控制要點：3．1 品管部實驗室根據(jù)產(chǎn)品的不同檢測要求，正確合理地選擇檢驗、測量和試驗設(shè)備，以保證檢測設(shè)備和其測試準確度的正確性。并保證測量的不確定度是否已知的。3．2 對影響產(chǎn)品品質(zhì)的計量檢定設(shè)備，品管部實驗室應(yīng)組織、協(xié)調(diào)總部及各分公司將其送至國家授權(quán)的計量機構(gòu)進行使用前和周期計量檢定，只有經(jīng)檢定合格的設(shè)備才可投入使用。3．3 品管部建立全公司之檢測設(shè)備的管理臺帳，包括：A、 設(shè)備名稱B、 設(shè)備型號C、 設(shè)備編號D、 使用地點E、 校驗周期F、 檢定狀態(tài)3．4 對產(chǎn)品品質(zhì)可能產(chǎn)生影響的檢測設(shè)備經(jīng)過檢定標準后均須貼上校