【正文】 過程控制） 本過程直接影響向顧客提供的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，因此應(yīng)根據(jù)各子過程的特點(diǎn)予以恰當(dāng)充分的控制。企業(yè)的工程部門及合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)分包工程的控制。在與顧客溝通后，對(duì)顧客的要求及有關(guān)信息，要按照《信息溝通控制程序》的要求及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和層次。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本企業(yè)確定的附加要求，組織相關(guān)部門按《合同評(píng)審和顧客溝通程序》的要求，對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。針對(duì)鍋爐安裝修理的過程和產(chǎn)品，根據(jù)施工行業(yè)的特點(diǎn)和企業(yè)慣例對(duì)過程策劃后，通常以施工組織設(shè)計(jì)或施工方案來代替質(zhì)量計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的內(nèi)容至少應(yīng)包括上述a～ f 的要求。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有特殊要求的項(xiàng)目及場(chǎng)所應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)和施工方案中作出規(guī)定。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。 管理評(píng)審由最高管理者主持，主要是以會(huì)議形式進(jìn)行。各施工項(xiàng)目經(jīng)理部，負(fù)責(zé)制定本單位的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，并傳達(dá)到本單位全體員工。 例如：某企業(yè)的質(zhì)量方針：（供參考） 精心施工、確保質(zhì)量、誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。 支持文件：《文件控制程序》 記錄控制 為了提供企業(yè)產(chǎn)品符合有關(guān)要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須保存各種記錄，要求記錄要保持清晰，易于識(shí)別和檢索。企業(yè)具體參考使用本文時(shí)，應(yīng)將“企業(yè)”改稱“單位實(shí)際稱呼” (公司、分公司、隊(duì)等 ） 。 手冊(cè)的修改和換版 ，由手冊(cè)管理部門提出申請(qǐng)，企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)后，進(jìn)行修改，修改的內(nèi)容以手冊(cè)修訂通知單的形式發(fā)至全部手冊(cè)持有人，手冊(cè)持有人應(yīng)將修改內(nèi)容在手冊(cè)中予以標(biāo)識(shí)；并將修改次數(shù)填入修改記錄； ，必須符合以下情況： 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)和過程質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大 前 言 章節(jié)號(hào)： 0 版 本： 頁 次： 3 改變；企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)；法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）；手冊(cè)評(píng)審提出換版要求時(shí)； ，其持有者必須交回舊手冊(cè)，領(lǐng)用新手冊(cè)，舊手冊(cè)交回后，由手冊(cè)管理部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)和銷毀（少量留存手冊(cè)需要標(biāo)識(shí)）。 手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)質(zhì)量保證工程師確定發(fā)放范圍并指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放應(yīng)履行簽字登記手續(xù)。 含義和要求： ，與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)； ； ； 、確保質(zhì)量體現(xiàn)了企業(yè)要認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量策劃堅(jiān)持施工程序，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，強(qiáng)化過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合合同和法律法規(guī)要求的宗旨； 誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意體現(xiàn)了企業(yè)要及時(shí)征求、了解、確定、評(píng)審顧客要求，真誠(chéng)做好過程服務(wù)，通過 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達(dá)到顧客滿意。本企業(yè)依據(jù) GB/T190012022idt ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了鍋 爐安裝（修理）質(zhì)量手冊(cè)一版現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 最高管理者： 年 月 日 任 命 書 版 本： 頁 次： Ⅱ 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 GB/T190012022idt ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)鍋爐安裝（修理）質(zhì)量體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為本公司鍋爐安裝（修理）管理者代表并兼質(zhì)量保證工程師。 本手冊(cè)經(jīng)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布于 年 月 日起實(shí)施。人員調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊(cè)交回發(fā)放部門。 表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語經(jīng)過了更改，在本手冊(cè)中的 使用情況為： 供方→企業(yè)→顧客。 質(zhì)量手冊(cè) 內(nèi)容包括： ； ； 用； （作用）的表述； 。由企業(yè)的最高管理者對(duì)企業(yè)的各種資源進(jìn)行調(diào)配，以滿足顧客要求； ，作為質(zhì)量管理體制體系持續(xù)改進(jìn)的依 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版 本： 頁 次： 11 據(jù)； 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，部門的職責(zé)權(quán)限，中、高層管理者的職責(zé)權(quán)限及其溝通： （附錄 C）； （附錄 D）； （附錄 E）。有關(guān)內(nèi)部溝通的具體要求詳見《信息溝通程序》。 評(píng)審輸出通常以管理評(píng)審報(bào)告體現(xiàn)，詳見《記錄控制程序》。 支持文件： 1.《人力資源控制程序》 2.《記錄控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 企業(yè)應(yīng)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施： 、車間、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、公用設(shè)施，支持性服務(wù)由項(xiàng)目經(jīng)理部或企業(yè)的生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)提供，具體要求在《施工過程控制程序》中規(guī)定； ，由設(shè)備管理部門歸口管理及實(shí)施，企業(yè)職能部門或也可由下級(jí)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容為： 、項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或要求； 、項(xiàng)目所需建立的過程和子過程，進(jìn)行識(shí)別和確定并形成文件； 、施工、生產(chǎn)階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 、特定程序、施工方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 。應(yīng)從以下方面確定： ，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等； ，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求； ，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求。 與顧客溝通的時(shí)機(jī)分三個(gè)階段，即簽訂合同之前的溝通由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)；施工生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付后的溝通分別由工程管理部門和 /或售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)。 對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的過程或最終產(chǎn)品的影響。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程的策劃和控制。標(biāo)識(shí)的方式方法詳見《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。其中施工過程中的產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 內(nèi)審的策劃、實(shí)施、審核報(bào)告和記錄的職責(zé)和要求由企業(yè)制定的《內(nèi)部審核程序》作出詳細(xì)規(guī)定 。并提交管理評(píng)審。 產(chǎn)品的放行和交付應(yīng)在完成上述三個(gè)階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。 對(duì)不合格品的性質(zhì)確定、處置情況和讓步批準(zhǔn)等記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部保存。 各部門、單位應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)、信息的具體內(nèi)容確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，可以采用控制圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等。對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格分別由企管部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，尤其應(yīng)注意對(duì)顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評(píng)審； ； ； ； ，由過程主管部門負(fù)責(zé)； 。 3． 人事副總經(jīng)理 a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求； b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 10． 工程部（下設(shè)質(zhì)檢科、安全科、計(jì)量室、試驗(yàn)室） a)負(fù)責(zé)合同履約全過程的監(jiān)督和管理； b)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)調(diào)度安全生產(chǎn)和文明施工管理； c)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的管理； d)監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，標(biāo)識(shí)可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn) 品防護(hù)等過程； e)負(fù)責(zé)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，監(jiān)督采購(gòu)（包括工程分包）過程的實(shí)施； f)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督工作，制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量和不合格品的控制； h)負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客滿意度的監(jiān)測(cè)； i)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝 置的控制。 17. 項(xiàng)目經(jīng)理部（工程公司） a)是公司的派出機(jī)構(gòu)，受公司委托行使工程項(xiàng)目管理職權(quán)，對(duì)項(xiàng)目上的質(zhì)量體系運(yùn)行和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實(shí)施。且只能承擔(dān)與證書規(guī)定相應(yīng)的無損探傷工作。 GB50273 第四章第 條～第 條 檢 驗(yàn) 責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 脹管施工記錄、脹孔展開圖、脹管試脹記錄 20 焊接 20 施焊控制 按焊接工藝實(shí)施，做好焊接記錄及氣象記錄，焊縫附近打焊工鋼印，并注在排管布置圖上，還應(yīng)做好焊工檔案的統(tǒng)計(jì)建檔工作。 《蒸規(guī)》第 205條、《手冊(cè)》、GB50273 第 8 章 項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持 工藝。 《蒸規(guī)》第五章（四） 持 證 Ⅱ級(jí) 持證Ⅱ級(jí) 持證Ⅲ級(jí)探傷員 探傷報(bào)告無損探傷記錄 23 焊接試件 23 試件檢驗(yàn) 外觀檢查。 《手冊(cè)》 機(jī) 械 責(zé)任師 完 好 及專 管標(biāo)志 14 開 工 條件 14 開工條件審查 （ 6） 圖紙會(huì)審已進(jìn)行 （ 2）施工方案已做 （ 3）技術(shù)交底已進(jìn)行 （ 4）焊接工藝評(píng)定及脹接工藝已做 （ 5）焊工及探傷工資格已審查 （ 6）主要部件、材料和基礎(chǔ)已復(fù)驗(yàn)等。 《蒸規(guī)》第三章 材料責(zé)任師 質(zhì)量證明書 4 焊接工藝評(píng)定 4 工藝評(píng)定 試驗(yàn)項(xiàng)目、程序、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)程要求提供的報(bào)告，試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全有結(jié)論，手續(xù)完整。 11． 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的選定、控制； b)負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，編制大型或特殊項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，確保各項(xiàng)目質(zhì)量策劃的進(jìn)行和施工組織設(shè)計(jì)的編制； c)負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)，組織提供特殊過程的施工工藝方法、程序等技術(shù)資源； d)負(fù)責(zé)公司檔案管理工作； e)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。 4. 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制； b)主持標(biāo)書和合同評(píng)審，確保滿足顧客要求。 測(cè)量分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版 本： 頁 次： 35 支持文件： 1.《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2.《不合格品控制程序》 3.《內(nèi)部審核程序》 4.《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 5.《文件控制程序》 6.《記錄控制程序》 預(yù)防措施 公司應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)其影響程度采取修理 、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 各部門和單位在對(duì)過程監(jiān)測(cè)中，發(fā)現(xiàn)某一過程（子過程）未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果（不合格），由相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施（見《糾正和預(yù)防措施程序》， ）以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。內(nèi)審組（或企管部門）負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證，并保存記錄。對(duì)顧客投訴，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定，制定和實(shí)施糾正措施，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，收集和測(cè)量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測(cè)量程序》中作出詳細(xì)規(guī)定。 企業(yè)的計(jì)量管理部門負(fù) 責(zé)建立企業(yè)計(jì)量器具臺(tái)帳。企業(yè)在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)包括： 、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件； 、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； ； 、檢測(cè)用的設(shè)備； ，包括提供的規(guī)范、圖樣。 針對(duì)特殊過程，結(jié)合上述手段和要求，企業(yè)應(yīng)編制《焊接過程控制程序》以保證對(duì)特殊過程的控制。 對(duì)后兩種情況，各單位應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位，負(fù)責(zé)對(duì)施工過程采購(gòu)物資的控制。 簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》，交付后的溝通詳見《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 。 工程產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。 工作環(huán)境 項(xiàng)目經(jīng)理部、二級(jí)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需 的工作環(huán)境（見 ）。 人力資源 總則 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量保證體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 企業(yè)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)定部門的崗位設(shè)置以及工作人員的職責(zé)和權(quán)限，并予以傳達(dá)。 ； ； ； ； 。本要求不包括質(zhì)量記錄這類特殊文件，有關(guān)質(zhì)量記 錄的控制要求見 ?！笆謨?cè)”指鍋爐安裝修理質(zhì)量手冊(cè)。對(duì)于顧客或相關(guān)方提出的借閱要求，由相關(guān)部門及人員提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由手冊(cè)管理部門發(fā)放非受控版本。 手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)由本企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為企業(yè)質(zhì)量體系開始運(yùn)行日期。 最高管理者： 年 月 日 質(zhì)量方針 版 本： 頁 次： Ⅲ 質(zhì)量方針（供參考） 本企業(yè)的質(zhì)量方針是： 精心施工、確保質(zhì)量、誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。 邯鄲市金鼎環(huán)境保護(hù)有限公司 文件編號(hào) ： 鍋爐 修理 工 藝