【正文】 過程控制） 本過程直接影響向顧客提供的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，因此應根據(jù)各子過程的特點予以恰當充分的控制。企業(yè)的工程部門及合同管理部門負責對分包工程的控制。在與顧客溝通后，對顧客的要求及有關(guān)信息，要按照《信息溝通控制程序》的要求及時傳遞到相關(guān)部門和層次。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在投標、接受合同或訂單之前，業(yè)務部門應對已識別的顧客要求和本企業(yè)確定的附加要求，組織相關(guān)部門按《合同評審和顧客溝通程序》的要求，對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。針對鍋爐安裝修理的過程和產(chǎn)品，根據(jù)施工行業(yè)的特點和企業(yè)慣例對過程策劃后，通常以施工組織設(shè)計或施工方案來代替質(zhì)量計劃，施工組織設(shè)計或施工方案的內(nèi)容至少應包括上述a～ f 的要求。對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境有特殊要求的項目及場所應在質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計和施工方案中作出規(guī)定。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。 管理評審由最高管理者主持，主要是以會議形式進行。各施工項目經(jīng)理部，負責制定本單位的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級人員的職責和權(quán)限，并傳達到本單位全體員工。 例如：某企業(yè)的質(zhì)量方針：（供參考） 精心施工、確保質(zhì)量、誠信服務、持續(xù)改進、讓顧客滿意。 支持文件：《文件控制程序》 記錄控制 為了提供企業(yè)產(chǎn)品符合有關(guān)要求和體系有效運行的證據(jù)，必須保存各種記錄，要求記錄要保持清晰，易于識別和檢索。企業(yè)具體參考使用本文時，應將“企業(yè)”改稱“單位實際稱呼” (公司、分公司、隊等 ） 。 手冊的修改和換版 ，由手冊管理部門提出申請，企業(yè)最高管理者批準后，進行修改，修改的內(nèi)容以手冊修訂通知單的形式發(fā)至全部手冊持有人，手冊持有人應將修改內(nèi)容在手冊中予以標識；并將修改次數(shù)填入修改記錄； ，必須符合以下情況： 企業(yè)的組織機構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量體系機構(gòu)和過程質(zhì)量職責發(fā)生重大 前 言 章節(jié)號： 0 版 本： 頁 次： 3 改變；企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時；法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊依據(jù)的標準換版時）；手冊評審提出換版要求時； ，其持有者必須交回舊手冊，領(lǐng)用新手冊，舊手冊交回后，由手冊管理部門進行標識和銷毀（少量留存手冊需要標識）。 手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊由企業(yè)質(zhì)量保證工程師確定發(fā)放范圍并指定專門機構(gòu)負責發(fā)放，發(fā)放應履行簽字登記手續(xù)。 含義和要求： ，與企業(yè)的經(jīng)營方針相適應； ； ； 、確保質(zhì)量體現(xiàn)了企業(yè)要認真進行質(zhì)量策劃堅持施工程序，嚴格工藝紀律，強化過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合合同和法律法規(guī)要求的宗旨； 誠信服務、持續(xù)改進、讓顧客滿意體現(xiàn)了企業(yè)要及時征求、了解、確定、評審顧客要求，真誠做好過程服務，通過 持續(xù)改進質(zhì)量體系的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達到顧客滿意。本企業(yè)依據(jù) GB/T190012022idt ISO9001： 2022 標準，編制完成了鍋 爐安裝（修理）質(zhì)量手冊一版現(xiàn)予以批準發(fā)布。 最高管理者： 年 月 日 任 命 書 版 本： 頁 次： Ⅱ 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 GB/T190012022idt ISO9001： 2022 標準，加強對鍋爐安裝（修理）質(zhì)量體系的領(lǐng)導，特任命 為本公司鍋爐安裝（修理）管理者代表并兼質(zhì)量保證工程師。 本手冊經(jīng)企業(yè)最高管理者批準發(fā)布于 年 月 日起實施。人員調(diào)離崗位，應將手冊交回發(fā)放部門。 表述供應鏈所使用的術(shù)語經(jīng)過了更改，在本手冊中的 使用情況為： 供方→企業(yè)→顧客。 質(zhì)量手冊 內(nèi)容包括： ； ； 用； （作用）的表述； 。由企業(yè)的最高管理者對企業(yè)的各種資源進行調(diào)配，以滿足顧客要求； ，作為質(zhì)量管理體制體系持續(xù)改進的依 管 理 職 責 章節(jié)號： 5 版 本： 頁 次： 11 據(jù)； 。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 企業(yè)最高管理者負責確定公司的組織結(jié)構(gòu)，部門的職責權(quán)限，中、高層管理者的職責權(quán)限及其溝通： （附錄 C）； （附錄 D）； （附錄 E）。有關(guān)內(nèi)部溝通的具體要求詳見《信息溝通程序》。 評審輸出通常以管理評審報告體現(xiàn)，詳見《記錄控制程序》。 支持文件： 1.《人力資源控制程序》 2.《記錄控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 企業(yè)應確定和提供作業(yè)現(xiàn)場及為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施： 、車間、作業(yè)現(xiàn)場、公用設(shè)施，支持性服務由項目經(jīng)理部或企業(yè)的生產(chǎn)單位負責提供，具體要求在《施工過程控制程序》中規(guī)定； ，由設(shè)備管理部門歸口管理及實施，企業(yè)職能部門或也可由下級生產(chǎn)單位負責實施。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容為： 、項目應達到的質(zhì)量目標或要求； 、項目所需建立的過程和子過程，進行識別和確定并形成文件； 、施工、生產(chǎn)階段的劃分，人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系； 、特定程序、施工方法和作業(yè)指導書； 、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則； 。應從以下方面確定： ，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量等級、驗收準則）、工期、交付方式及交付后的服務等； ，但預期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求； ，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標準等規(guī)定的要求。 與顧客溝通的時機分三個階段，即簽訂合同之前的溝通由業(yè)務部門負責；施工生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付后的溝通分別由工程管理部門和 /或售后服務部門負責。 對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的過程或最終產(chǎn)品的影響。 采購產(chǎn)品的驗證 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位負責施工生產(chǎn)過程的策劃和控制。標識的方式方法詳見《標識和可追溯性程序》。其中施工過程中的產(chǎn)品防護執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》。對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會。 內(nèi)審的策劃、實施、審核報告和記錄的職責和要求由企業(yè)制定的《內(nèi)部審核程序》作出詳細規(guī)定 。并提交管理評審。 產(chǎn)品的放行和交付應在完成上述三個階段的檢驗和試驗，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進行。 對不合格品的性質(zhì)確定、處置情況和讓步批準等記錄由項目經(jīng)理部保存。 各部門、單位應根據(jù)數(shù)據(jù)、信息的具體內(nèi)容確定適用的統(tǒng)計技術(shù)，可以采用控制圖、排列圖、因果圖、對策表等。對體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格分別由企管部門和質(zhì)檢部門負責，尤其應注意對顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評審； ； ； ； ，由過程主管部門負責； 。 3． 人事副總經(jīng)理 a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求； b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓教育計劃，并監(jiān)督實施。 10． 工程部（下設(shè)質(zhì)檢科、安全科、計量室、試驗室） a)負責合同履約全過程的監(jiān)督和管理； b)負責施工生產(chǎn)調(diào)度安全生產(chǎn)和文明施工管理； c)負責施工生產(chǎn)設(shè)備的管理； d)監(jiān)督項目經(jīng)理部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，標識可追溯性，顧客財產(chǎn)，產(chǎn) 品防護等過程； e)負責制定供方評價準則，監(jiān)督采購（包括工程分包）過程的實施； f)負責質(zhì)量檢驗監(jiān)督工作，制定年度質(zhì)量工作計劃，統(tǒng)計質(zhì)量目標的實施情況； g)負責產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和不合格品的控制； h)負責質(zhì)量回訪和顧客滿意度的監(jiān)測； i)負責監(jiān)視和測量裝 置的控制。 17. 項目經(jīng)理部（工程公司） a)是公司的派出機構(gòu)，受公司委托行使工程項目管理職權(quán)，對項目上的質(zhì)量體系運行和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責； b)確保質(zhì)量目標在本單位的分解和實施。且只能承擔與證書規(guī)定相應的無損探傷工作。 GB50273 第四章第 條～第 條 檢 驗 責任師 質(zhì)檢員隊技術(shù)負責人 施工班組 脹管施工記錄、脹孔展開圖、脹管試脹記錄 20 焊接 20 施焊控制 按焊接工藝實施，做好焊接記錄及氣象記錄，焊縫附近打焊工鋼印，并注在排管布置圖上，還應做好焊工檔案的統(tǒng)計建檔工作。 《蒸規(guī)》第 205條、《手冊》、GB50273 第 8 章 項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持 工藝。 《蒸規(guī)》第五章（四） 持 證 Ⅱ級 持證Ⅱ級 持證Ⅲ級探傷員 探傷報告無損探傷記錄 23 焊接試件 23 試件檢驗 外觀檢查。 《手冊》 機 械 責任師 完 好 及專 管標志 14 開 工 條件 14 開工條件審查 （ 6） 圖紙會審已進行 （ 2）施工方案已做 （ 3）技術(shù)交底已進行 （ 4）焊接工藝評定及脹接工藝已做 （ 5）焊工及探傷工資格已審查 （ 6）主要部件、材料和基礎(chǔ)已復驗等。 《蒸規(guī)》第三章 材料責任師 質(zhì)量證明書 4 焊接工藝評定 4 工藝評定 試驗項目、程序、檢驗標準符合規(guī)程要求提供的報告，試驗數(shù)據(jù)齊全有結(jié)論，手續(xù)完整。 11． 技術(shù)部 a)負責公司技術(shù)標準、規(guī)范的選定、控制； b)負責工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，編制大型或特殊項目的施工組織設(shè)計，確保各項目質(zhì)量策劃的進行和施工組織設(shè)計的編制； c)負責特殊過程的確認，組織提供特殊過程的施工工藝方法、程序等技術(shù)資源； d)負責公司檔案管理工作； e)確保質(zhì)量目標在本部門的分解和實施。 4. 經(jīng)營副總經(jīng)理 a)負責公司經(jīng)營管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和經(jīng)濟責任制； b)主持標書和合同評審，確保滿足顧客要求。 測量分析和改進 章節(jié)號： 8 版 本： 頁 次： 35 支持文件： 1.《糾正和預防措施控制程序》 2.《不合格品控制程序》 3.《內(nèi)部審核程序》 4.《顧客滿意度測量控制程序》 5.《文件控制程序》 6.《記錄控制程序》 預防措施 公司應采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，企業(yè)應根據(jù)其影響程度采取修理 、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。 當出現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 各部門和單位在對過程監(jiān)測中，發(fā)現(xiàn)某一過程（子過程）未能達到預期結(jié)果（不合格），由相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預防措施（見《糾正和預防措施程序》， ）以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。內(nèi)審組（或企管部門）負責對糾正措施的跟蹤、驗證，并保存記錄。對顧客投訴，應執(zhí)行《糾正和預防措施程序》的規(guī)定，制定和實施糾正措施，滿足顧客要求，達到顧客滿意，收集和測量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測量程序》中作出詳細規(guī)定。 企業(yè)的計量管理部門負 責建立企業(yè)計量器具臺帳。企業(yè)在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財產(chǎn)包括： 、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件； 、維護或升級的產(chǎn)品； ； 、檢測用的設(shè)備； ，包括提供的規(guī)范、圖樣。 針對特殊過程，結(jié)合上述手段和要求，企業(yè)應編制《焊接過程控制程序》以保證對特殊過程的控制。 對后兩種情況，各單位應在采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位，負責對施工過程采購物資的控制。 簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見《合同評審與顧客溝通控制程序》，交付后的溝通詳見《顧客滿意度測量控制程序》。 。 工程產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃由技術(shù)部門負責。 工作環(huán)境 項目經(jīng)理部、二級生產(chǎn)單位負責確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需 的工作環(huán)境（見 ）。 人力資源 總則 對承擔質(zhì)量保證體系規(guī)定職責的人員應是有能力的。評審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 企業(yè)各有關(guān)部門負責人負責規(guī)定部門的崗位設(shè)置以及工作人員的職責和權(quán)限，并予以傳達。 ； ； ； ； 。本要求不包括質(zhì)量記錄這類特殊文件，有關(guān)質(zhì)量記 錄的控制要求見 ?！笆謨浴敝稿仩t安裝修理質(zhì)量手冊。對于顧客或相關(guān)方提出的借閱要求，由相關(guān)部門及人員提出申請，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，由手冊管理部門發(fā)放非受控版本。 手冊批準發(fā)布 質(zhì)量手冊由本企業(yè)最高管理者批準發(fā)布，手冊的實施日期即為企業(yè)質(zhì)量體系開始運行日期。 最高管理者： 年 月 日 質(zhì)量方針 版 本： 頁 次： Ⅲ 質(zhì)量方針（供參考） 本企業(yè)的質(zhì)量方針是： 精心施工、確保質(zhì)量、誠信服務、持續(xù)改進、讓顧客滿意。 邯鄲市金鼎環(huán)境保護有限公司 文件編號 ： 鍋爐 修理 工 藝