【正文】 單位，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系在本單位的運(yùn)行和管理工作； b)確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實(shí)施。 17. 項(xiàng)目經(jīng)理部（工程公司） a)是公司的派出機(jī)構(gòu)，受公司委托行使工程項(xiàng)目管理職權(quán)，對(duì)項(xiàng)目上的質(zhì)量體系運(yùn)行和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實(shí)施。 附錄 E 鍋爐安裝修理質(zhì)量保證體系主要控制點(diǎn)一覽表 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號(hào) 名稱 編號(hào) 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 1 設(shè)計(jì)文件審查 1 圖紙會(huì)審 （ 1）鍋爐總圖是否經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審批、制造單位必須有符合規(guī)定的制造許可證 （ 2）圖紙技術(shù)資料是否齊全各專業(yè)之間相關(guān)聯(lián)圖紙的核對(duì) 《條例》(4)《條例》《蒸規(guī)》第8 條《手冊(cè)》 項(xiàng)目管理部處 質(zhì)保師確認(rèn) 有關(guān)責(zé)任師參加 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 交接報(bào)告復(fù)測(cè)記錄會(huì)審記錄 2 鍋爐部件驗(yàn)收 2 部件驗(yàn)收 （ 1）查對(duì)零部件和附屬設(shè)備的數(shù)量規(guī)格（ 2）復(fù)查主要部件的幾何尺寸及外觀質(zhì)量（ 3）檢查出廠質(zhì)量證明書（ 4）對(duì)存在問題的整理并報(bào)有關(guān)部門 《蒸規(guī)》第 8 條 ,制造廠交貨清單及圖紙 檢驗(yàn)責(zé)任師 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組質(zhì)檢員 檢查記錄 3 材料驗(yàn)收 3 審查出廠文件 審查制造廠供料的出廠質(zhì)量證明書、標(biāo)記移植，材料及焊條的出廠質(zhì)量證明書符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并予以確認(rèn)。 《蒸規(guī)》第三章 材料責(zé)任師 質(zhì)量證明書 4 焊接工藝評(píng)定 4 工藝評(píng)定 試驗(yàn)項(xiàng)目、程序、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)程要求提供的報(bào)告，試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全有結(jié)論，手續(xù)完整。 《蒸規(guī)》附錄 1 公司總工程師 公司焊接技術(shù)中心 焊接責(zé)任師 焊接技術(shù)員 焊接工藝評(píng)定報(bào)告 5 脹接工藝 5 脹接工藝規(guī)程 檢查脹管器質(zhì)量及試件的質(zhì)量，確定合適的脹管率，指定脹接工藝規(guī)程。 《蒸規(guī)》第六章 項(xiàng) 目 經(jīng) 理部、總工程師、處主任工程師 項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師 工藝責(zé)任師 工藝技術(shù)員 脹接工藝規(guī)程 附錄 E 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號(hào) 名稱 編號(hào) 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 6 編制施工組織設(shè)計(jì)（或方案） 6 施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批 內(nèi)容齊全，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行。 公司管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、規(guī)范、合同、計(jì)劃、焊接工藝評(píng)定報(bào)告及脹接工藝規(guī)程 項(xiàng)目經(jīng)理部、總工程師、處主任工程師 項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師 工藝等責(zé)任師 技術(shù)員 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案 ) C 級(jí)以下鍋爐 B 級(jí)鍋爐 公司總工程師 7 焊接資格審定 7 焊接資格 上崗焊工是否為持證焊工 ,焊接工作是否與合格項(xiàng)目相一致。 《蒸規(guī)》第 65 條 焊接責(zé)任師 技術(shù)員 焊工名單 8 技 術(shù) 交 底 8 技術(shù)交底 交清工程量、工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求、采用的規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、特殊工器具及安全等。 企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人組織 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加 技術(shù)員 技術(shù)交底記錄 9 排管圖 9 繪制排管圖 按鍋爐圖紙進(jìn)行繪制注明編號(hào) 必須有制圖及審核的簽名 鍋爐圖紙 工藝責(zé)任師 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)員 排管圖 10 基 礎(chǔ) 驗(yàn) 收 10 質(zhì)量復(fù)查 座標(biāo)位置、標(biāo)高、幾何尺寸、水平度、地腳螺栓孔復(fù)驗(yàn)合格，辦理中間交接 施工圖紙 GBJ10SDJ245 第 條 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢員 施工班組 交接記錄 附錄 E 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人 員及控制方式 控制見證 備注 編號(hào) 名稱 編號(hào) 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 11 探 傷 人員 資 格審定 11 資格審定 是否為持證探傷人員。且只能承擔(dān)與證書規(guī)定相應(yīng)的無損探傷工作。 《蒸規(guī)》第 81 條 無 損 探傷 責(zé) 任師 探傷隊(duì)負(fù)責(zé)人 探傷人員名單 12 計(jì) 量 器具 的 檢定 12 計(jì)量器具有效期 經(jīng)檢定并在有效期內(nèi) 《手冊(cè)》 項(xiàng) 目 經(jīng)理部、處計(jì)量員、隊(duì) 技 術(shù)負(fù)責(zé)人 檢 定 標(biāo)記 13 機(jī)具設(shè)備配置 13 設(shè)備的完好率及專管率 完好率在 90%，專管率在100%。 《手冊(cè)》 機(jī) 械 責(zé)任師 完 好 及專 管標(biāo)志 14 開 工 條件 14 開工條件審查 （ 6） 圖紙會(huì)審已進(jìn)行 （ 2）施工方案已做 （ 3）技術(shù)交底已進(jìn)行 （ 4）焊接工藝評(píng)定及脹接工藝已做 （ 5）焊工及探傷工資格已審查 （ 6）主要部件、材料和基礎(chǔ)已復(fù)驗(yàn)等。 《手冊(cè)》 項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持 工藝、焊接 、 檢驗(yàn)、探傷等 責(zé) 任師參加 停點(diǎn)檢查表 15 焊 材 管理 15 焊條管理 加強(qiáng)對(duì)焊條存放、烘干、發(fā)放和回用的管理。 《蒸規(guī)》第 33 條 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 保管員 烘干發(fā)放記錄 附錄 E 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號(hào) 名稱 編號(hào) 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 16 鋼架施工 16 鋼架安裝 （ 1）安裝前清點(diǎn)零部件數(shù)量 （ 2）核對(duì)零部件外形及質(zhì)量不得超差 （ 3）安裝尺寸不得超差 （ 4）施工質(zhì)量的檢驗(yàn) （ 5）安裝找正完畢應(yīng)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行二次灌漿。 GB50273 第三章DL/T504 、 、 檢驗(yàn)責(zé)任師 檢驗(yàn)員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 鋼架安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 17 鍋筒集箱施工 17 鍋筒集箱安裝 （ 1）安裝前對(duì)鍋筒支座要檢查，位置要復(fù)測(cè) （ 2）鍋筒水平度、中心垂直面要正確 （ 3）鍋筒集箱就位時(shí)按設(shè)計(jì)文件規(guī)定留有膨脹間隙 （ 4）穩(wěn)定后要檢查尺寸偏差 GB50273 第四章DL/T504 檢驗(yàn)責(zé)任師 質(zhì)檢員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 鍋筒安裝記錄 18 受熱面施工 18 受熱面安裝 （ 1）檢查外表面質(zhì)量、幾何尺寸、外形偏差等 （ 2）管子脹接端的外徑偏差 （ 3）做通球試驗(yàn) （ 4）組裝時(shí)控制管間距，排列平整不影響砌磚。 GB50273 第四章DL/T504 檢驗(yàn)責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 受熱面管子工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 附錄 E 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依 據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號(hào) 名稱 編號(hào) 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 19 脹接施工 19 脹接質(zhì)量 （ 1）按規(guī)程規(guī)范《手冊(cè) 》規(guī)定做好脹前準(zhǔn)備工作，并符合質(zhì)量要求。 （ 2）按規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，防止過脹或漏脹。 GB50273 第四章第 條～第 條 檢 驗(yàn) 責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 脹管施工記錄、脹孔展開圖、脹管試脹記錄 20 焊接 20 施焊控制 按焊接工藝實(shí)施，做好焊接記錄及氣象記錄，焊縫附近打焊工鋼印，并注在排管布置圖上，還應(yīng)做好焊工檔案的統(tǒng)計(jì)建檔工作。 《蒸規(guī)》第64～ 70 條 焊 接 責(zé)任 師 抽查 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 焊接記錄 21 焊縫外觀檢查 21 外觀檢查 符合規(guī)程的要求 《蒸規(guī)》第 79條 質(zhì)檢員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 質(zhì)量檢查記錄 22 無損探傷檢測(cè) 22 焊縫探傷 探傷部位及比例，評(píng)片準(zhǔn)確、底片質(zhì)量、探傷報(bào)告、返修通知，并將片號(hào)注在排管布置圖上。 《蒸規(guī)》第五章（四） 持 證 Ⅱ級(jí) 持證Ⅱ級(jí) 持證Ⅲ級(jí)探傷員 探傷報(bào)告無損探傷記錄 23 焊接試件 23 試件檢驗(yàn) 外觀檢查。檢測(cè)合格，試樣加工， 做機(jī)械性能并發(fā)報(bào)告 《蒸規(guī)》第五 章（五） 檢 驗(yàn) 責(zé)任師、焊接 責(zé) 任師 質(zhì)檢員 施工班組 有關(guān)記錄、報(bào)告及機(jī)械性能檢查記錄 附錄 E 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號(hào) 名稱 編號(hào) 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 24 焊縫返修 24 返修控制 制定返修工藝措施，第 1～ 2 次返修由隊(duì)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 《蒸規(guī)》第112 條 項(xiàng)目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人 焊接責(zé)任師 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)員 返修方案 1～ 2次返修 超次返修由焊 接責(zé)任師審核，公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 總工程師 焊接責(zé)任師 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)員 返修方案 超次返修 25 通球檢驗(yàn) 25 通球試驗(yàn) 對(duì)受熱面管子上有對(duì)接焊的應(yīng)做此項(xiàng)控制 《蒸規(guī)》第 80條 GB/T1611 質(zhì)檢員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施 工 班組 通球檢驗(yàn)記錄 26 輔助機(jī)械施工 26 輔機(jī)安裝 （ 1）核查型號(hào)規(guī)格數(shù)量，質(zhì)量證明書及質(zhì)量情況；（ 2）核查基礎(chǔ)等安裝條例；（ 3）符合安裝質(zhì)量要求。 DL/T5047 ，～ GB50273 第七章 機(jī)械責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施 工 班組 安裝記錄 27 汽水管道施工 27 管道安裝 按規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行安裝，質(zhì)量符 合要求。 DL5031 質(zhì)檢員、隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施 工 班組 安裝記錄 28 安全附件、儀表電氣施工 28 安全附件、儀表電氣安裝 按規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行工作，質(zhì)量符合要求 《蒸規(guī)》第七章 GB50273第六章DL/T5047 ， 工藝責(zé)任師、儀表責(zé)任師、電氣責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施 工 班組 安裝檢查記錄 附錄 E 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號(hào) 名稱 編號(hào) 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 29 階段檢查 29 水壓試驗(yàn) 前檢查 （ 1）焊接或脹接記錄；（ 2）無損探傷報(bào)告；（ 3）鍋筒、集箱、受熱面等安裝記錄；（ 4）試壓準(zhǔn)備工作及試壓前應(yīng)做好的工作。 《蒸規(guī)》第 205條、《手冊(cè)》、GB50273 第 8 章 項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持