【正文】 附錄 B 鍋爐安裝質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)保工程師 (管理者代表 ) 質(zhì)量體系管理機(jī)構(gòu) 材料責(zé)任師 工藝責(zé)任師 焊接責(zé)任師 機(jī)械設(shè)備責(zé)任師 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師 檢驗(yàn)責(zé)任師 最高管理者 施工隊(duì) (班組 ) 附錄 C 第一工程處 企業(yè)管理部 工程部 管理者代表 總經(jīng)理 職工培訓(xùn)中心 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 人力資源部 焊接技術(shù)中心 總經(jīng)理辦公室 無(wú)損檢測(cè)處 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 鍋爐安裝處 項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)部 技術(shù)科 檔案科 試驗(yàn)室 安全科 質(zhì)檢科 計(jì)量室 附錄 D 部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1．總經(jīng)理 a)對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé) ,并向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上得到分解； c)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)； d)負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)； e)負(fù)責(zé)任命管理者代表； f)主持管理評(píng)審； g)確保質(zhì) 量管理體系運(yùn)行的資源配備。 8． 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 a)負(fù)責(zé)收集工程（產(chǎn)品）信息，建立經(jīng)營(yíng)信息檔案； b)負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門(mén)編制投標(biāo)文件并對(duì)標(biāo)書(shū)和合同進(jìn)行評(píng)審，簽訂合同； c)負(fù)責(zé)合同簽訂前的顧客溝通，并及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門(mén)； d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的分解和實(shí)施。 15. 總經(jīng)理辦公室 a)負(fù)責(zé)公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)、通訊、信訪、接待和行政文件收發(fā)等工作； b)負(fù)責(zé)接待顧客對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì) 量或服務(wù)的投訴； c)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的分解和實(shí)施。 《蒸規(guī)》第 65 條 焊接責(zé)任師 技術(shù)員 焊工名單 8 技 術(shù) 交 底 8 技術(shù)交底 交清工程量、工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求、采用的規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、特殊工器具及安全等。 GB50273 第四章DL/T504 檢驗(yàn)責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 受熱面管子工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 附錄 E 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依 據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見(jiàn)證 備注 編號(hào) 名稱(chēng) 編號(hào) 名稱(chēng) 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 19 脹接施工 19 脹接質(zhì)量 （ 1）按規(guī)程規(guī)范《手冊(cè) 》規(guī)定做好脹前準(zhǔn)備工作，并符合質(zhì)量要求。 DL/T5047 ，～ GB50273 第七章 機(jī)械責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施 工 班組 安裝記錄 27 汽水管道施工 27 管道安裝 按規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行安裝，質(zhì)量符 合要求。 《蒸規(guī)》第112 條 項(xiàng)目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人 焊接責(zé)任師 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)員 返修方案 1～ 2次返修 超次返修由焊 接責(zé)任師審核，公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 《蒸規(guī)》第 33 條 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 保管員 烘干發(fā)放記錄 附錄 E 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見(jiàn)證 備注 編號(hào) 名稱(chēng) 編號(hào) 名稱(chēng) 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 16 鋼架施工 16 鋼架安裝 （ 1）安裝前清點(diǎn)零部件數(shù)量 （ 2）核對(duì)零部件外形及質(zhì)量不得超差 （ 3）安裝尺寸不得超差 （ 4）施工質(zhì)量的檢驗(yàn) （ 5）安裝找正完畢應(yīng)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行二次灌漿。 《蒸規(guī)》第六章 項(xiàng) 目 經(jīng) 理部、總工程師、處主任工程師 項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師 工藝責(zé)任師 工藝技術(shù)員 脹接工藝規(guī)程 附錄 E 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見(jiàn)證 備注 編號(hào) 名稱(chēng) 編號(hào) 名稱(chēng) 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 6 編制施工組織設(shè)計(jì)（或方案） 6 施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批 內(nèi)容齊全，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行。 13． 焊接技術(shù)中心 a)負(fù)責(zé)公司焊工資格培訓(xùn)考核與管理工作； b)負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定與管理； c)負(fù)責(zé)編制“焊接過(guò)程控制程序”，并對(duì)該過(guò)程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督； d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)的分解和實(shí)施。 6． 管理者代表 a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； c)確保在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e)主持質(zhì)量管理體系文件評(píng) 審，批準(zhǔn)程序文件。 企業(yè)應(yīng)建立糾正和預(yù)防措施程序，規(guī)定對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施要求。 測(cè)量分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版 本： 頁(yè) 次： 34 糾正措施 企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。 數(shù)據(jù)內(nèi)容 所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類(lèi)應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)，一般包括： ，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，不合格品率、顧客檢驗(yàn)、服務(wù)信息等； 據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息，過(guò)程能力、內(nèi)審報(bào)告和記錄、管理評(píng)審輸出、交貨期（工期）等； 、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等。為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。 支持文件： 1.《信息溝通控制程序》 2.《內(nèi)部審核控制程序》 3.《合同評(píng)審與顧客溝通控制程序》 4.《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》 5.《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 6.《過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 7.《不合格品控制程序》 8.《糾正和預(yù)防措施控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)） 企業(yè)應(yīng)依據(jù)產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃（ ）的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品已滿(mǎn)足規(guī)定要求。 監(jiān)測(cè)方法 進(jìn)行監(jiān)視可采取以下方法： —— 質(zhì)量目標(biāo)（分解后的目標(biāo)）執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)； —— 產(chǎn)品合格率（優(yōu)良率）、 合同履約率、顧客滿(mǎn)意率等； 測(cè)量分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版 本： 頁(yè) 次： 29 —— 內(nèi)部審核； —— 管理評(píng)審； —— 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 內(nèi)審由企管部門(mén)策劃，考慮到擬審核的過(guò)程，審核現(xiàn)場(chǎng)的狀況和重要性，以往審核的結(jié)果，企業(yè)每年應(yīng)制定年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。 當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，在使用前進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告。 支持文件： 1.《施工過(guò)程控制程序》 2.《焊接過(guò)程控制程序》 3.《文件控制程序》 4.《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯企 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 7 版 本： 頁(yè) 次： 25 業(yè)在適當(dāng)時(shí)應(yīng)采用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。本過(guò)程包括產(chǎn)品的形成過(guò)程（工程施工或產(chǎn)品加工制造）、特殊過(guò)程確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)、交付后的活動(dòng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制等子過(guò)程 。 應(yīng)根據(jù)供方按企業(yè)的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。對(duì)顧客的抱怨要按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行整改，以滿(mǎn)足顧客要求。通過(guò)評(píng)審達(dá)到以下目的： （包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定； （如口頭訂單），顧客的要求在接受前得到確認(rèn)； （如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； ，包括采取必要的，可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施， 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 7 版 本： 頁(yè) 次： 20 企業(yè)應(yīng)有能力滿(mǎn)足上述規(guī)定的要求。施工組織設(shè)計(jì)或施工方案由項(xiàng)目經(jīng)理部按照《企業(yè)施工組織 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 7 版 本： 頁(yè) 次： 19 設(shè)計(jì)編制管理標(biāo)準(zhǔn)》和《施工方案編制管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求組織編制。 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 7 版 本： 頁(yè) 次： 18 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 企業(yè)應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是一組有序的過(guò)程，這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。為此企業(yè)應(yīng)編制《人力資源控制程序》，對(duì)人力資源的控制提出要求。 手冊(cè)的管理部門(mén)或企管部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審策劃和具體實(shí)施工作： （每次評(píng)審前 1 個(gè)月）報(bào)最高管理者批準(zhǔn)； 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版 本： 頁(yè) 次： 14 ； ； ； ，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)； 。 管理者代表（質(zhì)量保證工程師） 最高管理者任命管理者代表（質(zhì)保工程師），其職責(zé)為： 、實(shí)施和保持； 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版 本： 頁(yè) 次： 13 ，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； 足顧客要求的意識(shí)； 。 含義和要求見(jiàn)扉頁(yè)。企業(yè)的質(zhì)量記錄包括：施工生產(chǎn)過(guò)程記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和體系運(yùn)行記錄等。 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 4 版 本： 頁(yè) 次： 7 總要求 本企業(yè)的鍋爐安裝修理質(zhì)量體系包括以下過(guò)程： ，它包括了與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程； ； ； ，配置必要的資源和信息，以保證過(guò)程的實(shí)施； 、測(cè)量、分析這些過(guò)程； ，實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 范 圍 章節(jié)號(hào)： 1 版 本： 頁(yè) 次： 4 1 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T190012022idtISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了本企業(yè)鍋爐安裝修理質(zhì)量管理體系的要求，目的是： 要求的鍋爐安裝修理工程產(chǎn)品； ，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 手冊(cè)發(fā)放至以下人員： 前 言 章節(jié)號(hào)： 0 版 本： 頁(yè) 次： 2 ； ； ； 。 、執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次，要確保員工正確理解和貫徹執(zhí)行； ，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)變化的內(nèi)部條件和環(huán)境。 本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。 本手冊(cè)自 年 月 日正式實(shí)施，原管理手冊(cè)同時(shí)廢止。 隨著鍋爐安裝、修理有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新和GB/T190012022idtISO9000： 2022 標(biāo)準(zhǔn)的推行，為全面貫徹國(guó)家質(zhì)量安全法規(guī)，落實(shí)本企業(yè)的質(zhì)量方針，為顧客提供優(yōu)質(zhì)可靠的鍋爐安裝修理工程產(chǎn)品和良好的服務(wù)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定了《鍋爐安裝（修理）質(zhì)量手冊(cè)》（第 版）和程序文件及各項(xiàng)管理制度。 手冊(cè)持有者要保管好手冊(cè)，不得丟失，任意涂改，修改，如發(fā)生