【正文】 正和預(yù)防措施程序，規(guī)定對預(yù)防措施的實(shí)施要求。 3． 人事副總經(jīng)理 a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求； b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 6． 管理者代表 a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求； c)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e)主持質(zhì)量管理體系文件評 審，批準(zhǔn)程序文件。 10． 工程部（下設(shè)質(zhì)檢科、安全科、計(jì)量室、試驗(yàn)室） a)負(fù)責(zé)合同履約全過程的監(jiān)督和管理； b)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)調(diào)度安全生產(chǎn)和文明施工管理； c)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的管理； d)監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，標(biāo)識可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn) 品防護(hù)等過程； e)負(fù)責(zé)制定供方評價準(zhǔn)則，監(jiān)督采購（包括工程分包）過程的實(shí)施； f)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督工作，制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和不合格品的控制； h)負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客滿意度的監(jiān)測； i)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝 置的控制。 13． 焊接技術(shù)中心 a)負(fù)責(zé)公司焊工資格培訓(xùn)考核與管理工作； b)負(fù)責(zé)焊接工藝評定與管理； c)負(fù)責(zé)編制“焊接過程控制程序”，并對該過程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督； d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。 17. 項(xiàng)目經(jīng)理部（工程公司） a)是公司的派出機(jī)構(gòu)，受公司委托行使工程項(xiàng)目管理職權(quán)，對項(xiàng)目上的質(zhì)量體系運(yùn)行和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實(shí)施。 《蒸規(guī)》第六章 項(xiàng) 目 經(jīng) 理部、總工程師、處主任工程師 項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師 工藝責(zé)任師 工藝技術(shù)員 脹接工藝規(guī)程 附錄 E 第 2 頁 共 8 頁 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 6 編制施工組織設(shè)計(jì)（或方案） 6 施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批 內(nèi)容齊全，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行。且只能承擔(dān)與證書規(guī)定相應(yīng)的無損探傷工作。 《蒸規(guī)》第 33 條 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 保管員 烘干發(fā)放記錄 附錄 E 第 4 頁 共 8 頁 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 16 鋼架施工 16 鋼架安裝 （ 1）安裝前清點(diǎn)零部件數(shù)量 （ 2）核對零部件外形及質(zhì)量不得超差 （ 3）安裝尺寸不得超差 （ 4）施工質(zhì)量的檢驗(yàn) （ 5）安裝找正完畢應(yīng)按規(guī)定及時進(jìn)行二次灌漿。 GB50273 第四章第 條～第 條 檢 驗(yàn) 責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 脹管施工記錄、脹孔展開圖、脹管試脹記錄 20 焊接 20 施焊控制 按焊接工藝實(shí)施，做好焊接記錄及氣象記錄，焊縫附近打焊工鋼印，并注在排管布置圖上，還應(yīng)做好焊工檔案的統(tǒng)計(jì)建檔工作。 《蒸規(guī)》第112 條 項(xiàng)目經(jīng)理部、處施工負(fù)責(zé)人 焊接責(zé)任師 隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)員 返修方案 1～ 2次返修 超次返修由焊 接責(zé)任師審核，公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 《蒸規(guī)》第 205條、《手冊》、GB50273 第 8 章 項(xiàng)目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持 工藝。 DL/T5047 ，～ GB50273 第七章 機(jī)械責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施 工 班組 安裝記錄 27 汽水管道施工 27 管道安裝 按規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行安裝，質(zhì)量符 合要求。 《蒸規(guī)》第五章（四） 持 證 Ⅱ級 持證Ⅱ級 持證Ⅲ級探傷員 探傷報(bào)告無損探傷記錄 23 焊接試件 23 試件檢驗(yàn) 外觀檢查。 GB50273 第四章DL/T504 檢驗(yàn)責(zé)任師 質(zhì)檢員隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 施工班組 受熱面管子工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 附錄 E 第 5 頁 共 8 頁 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 控制主要依 據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準(zhǔn) 審核 校核 編制 19 脹接施工 19 脹接質(zhì)量 （ 1）按規(guī)程規(guī)范《手冊 》規(guī)定做好脹前準(zhǔn)備工作，并符合質(zhì)量要求。 《手冊》 機(jī) 械 責(zé)任師 完 好 及專 管標(biāo)志 14 開 工 條件 14 開工條件審查 （ 6） 圖紙會審已進(jìn)行 （ 2）施工方案已做 （ 3）技術(shù)交底已進(jìn)行 （ 4）焊接工藝評定及脹接工藝已做 （ 5）焊工及探傷工資格已審查 （ 6）主要部件、材料和基礎(chǔ)已復(fù)驗(yàn)等。 《蒸規(guī)》第 65 條 焊接責(zé)任師 技術(shù)員 焊工名單 8 技 術(shù) 交 底 8 技術(shù)交底 交清工程量、工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求、采用的規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、特殊工器具及安全等。 《蒸規(guī)》第三章 材料責(zé)任師 質(zhì)量證明書 4 焊接工藝評定 4 工藝評定 試驗(yàn)項(xiàng)目、程序、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)程要求提供的報(bào)告，試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全有結(jié)論，手續(xù)完整。 15. 總經(jīng)理辦公室 a)負(fù)責(zé)公司對外聯(lián)絡(luò)、通訊、信訪、接待和行政文件收發(fā)等工作； b)負(fù)責(zé)接待顧客對工程（產(chǎn)品）質(zhì) 量或服務(wù)的投訴； c)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。 11． 技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的選定、控制； b)負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，編制大型或特殊項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，確保各項(xiàng)目質(zhì)量策劃的進(jìn)行和施工組織設(shè)計(jì)的編制； c)負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)，組織提供特殊過程的施工工藝方法、程序等技術(shù)資源； d)負(fù)責(zé)公司檔案管理工作； e)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。 8． 市場開發(fā)部 a)負(fù)責(zé)收集工程（產(chǎn)品）信息，建立經(jīng)營信息檔案； b)負(fù)責(zé)識別、確定顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門編制投標(biāo)文件并對標(biāo)書和合同進(jìn)行評審，簽訂合同； c)負(fù)責(zé)合同簽訂前的顧客溝通，并及時將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門； d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實(shí)施。 4. 經(jīng)營副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制； b)主持標(biāo)書和合同評審，確保滿足顧客要求。 支持文件： 1.《糾正和預(yù)防措施程序》 2.《文件控制程序》 3.《記錄控制程序》 附錄 A 質(zhì)量手冊修改記錄表（僅供參考） 修改次數(shù) 修改章節(jié)及頁數(shù) 修改內(nèi)容 修改人 修改日期 批準(zhǔn)人 附錄 B 鍋爐安裝質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)保工程師 (管理者代表 ) 質(zhì)量體系管理機(jī)構(gòu) 材料責(zé)任師 工藝責(zé)任師 焊接責(zé)任師 機(jī)械設(shè)備責(zé)任師 無損檢測責(zé)任師 檢驗(yàn)責(zé)任師 最高管理者 施工隊(duì) (班組 ) 附錄 C 第一工程處 企業(yè)管理部 工程部 管理者代表 總經(jīng)理 職工培訓(xùn)中心 計(jì)劃經(jīng)營部 人力資源部 焊接技術(shù)中心 總經(jīng)理辦公室 無損檢測處 市場開發(fā)部 鍋爐安裝處 項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)部 技術(shù)科 檔案科 試驗(yàn)室 安全科 質(zhì)檢科 計(jì)量室 附錄 D 部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1．總經(jīng)理 a)對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé) ,并向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上得到分解； c)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊； d)負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)； e)負(fù)責(zé)任命管理者代表； f)主持管理評審； g)確保質(zhì) 量管理體系運(yùn)行的資源配備。 測量分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 8 版 本： 頁 次： 35 支持文件： 1.《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2.《不合格品控制程序》 3.《內(nèi)部審核程序》 4.《顧客滿意度測量控制程序》 5.《文件控制程序》 6.《記錄控制程序》 預(yù)防措施 公司應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 當(dāng)對質(zhì)量管理體系各過程識別出以下不合格時，應(yīng)采取糾正措施： 、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時； ； ； ； ； 、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件的情況。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)收集各部門提供的數(shù)據(jù)信息，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，提出分析結(jié)果。 在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，企業(yè)應(yīng)根據(jù)其影響程度采取修理 、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。 工程質(zhì)量管理部門是不合格品控制的歸口部門，各二級單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)由工程質(zhì)量管理部門歸口管理，各二級單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃、記錄和檢驗(yàn)員。 各部門和單位在對過程監(jiān)測中，發(fā)現(xiàn)某一過程（子過程）未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果（不合格），由相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施（見《糾正和預(yù)防措施程序》， ）以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程信息由工程管理部門匯總，其他過程由企管部門匯總。內(nèi)審組（或企管部門）負(fù)責(zé)對糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證，并保存記錄。年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃由企管部門編制，管理者代表審批。對顧客投訴，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》的規(guī)定，制定和實(shí)施糾正措施，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，收集和測量的方法、渠道、頻次在《顧客滿意度測量程序》中作出詳細(xì)規(guī)定。 為此企業(yè)對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等應(yīng)作出明確規(guī)定（建立程序），并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 企業(yè)的計(jì)量管理部門負(fù) 責(zé)建立企業(yè)計(jì)量器具臺帳。 支持文件： 1.《 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 產(chǎn)品防護(hù) 當(dāng)產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點(diǎn)期間，企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號： 7 版 本： 頁 次： 26 提供防護(hù)。企業(yè)在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)包括： 、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件； 、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； ； 、檢測用的設(shè)備； ，包括提供的規(guī)范、圖樣。標(biāo)識的范圍包括：采 購產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。 針對特殊過程，結(jié)合上述手段和要求，企業(yè)應(yīng)編制《焊接過程控制程序》以保證對特殊過程的控制。受控條件包括： 、設(shè)計(jì)圖紙、質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）及產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品說明書等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的