【正文】 總工程師或?qū)I(yè)責(zé)任師組織進行評審和處置；Ⅱ類——重要不合格。3）審核報告中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實施，按《糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》辦理。2）審核員根據(jù)審核計劃、檢查表通過交談、查閱文件、驗證記錄、觀察事實等活動調(diào)查收集客觀證據(jù)并及時分析、做好現(xiàn)場審核記錄。 每次審核前由審核組長編制該次“審核活動計劃表”經(jīng)質(zhì)保工程師批準后組織召開審核會議，明確各成員的分工要求。3 職責(zé) 質(zhì)保工程師負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和協(xié)調(diào)工作。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 質(zhì)量記錄的標識、編目 質(zhì)量記錄的標識按《文件和記錄編碼系統(tǒng)》執(zhí)行。 資料檔案負責(zé)人管理本公司檔案室并負責(zé)對歸檔的記錄進行標識、編目、貯存、保管、查閱和處理工作。不得擅自復(fù)制，不得丟失或損壞。 文件變更時，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時修改，以保證相關(guān)文件的有效性和一致性。3）資料檔案責(zé)任人員按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查所使用標準的有效性。 文件的編號、標識、登記 文件的編號文件的編號執(zhí)行《文件和記錄編碼系統(tǒng)》，外來文件已有的變碼予以保留，不實行再編碼。 各部門及基層單位的專（兼）職資料員應(yīng)保證文件和資料的及時傳遞；負責(zé)文件和資料的區(qū)域性管理。4工作程序 總則所有對質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準、接收、登記、標識、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的大對文件和資料進行控制。 文件的標識1）文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”文件，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本，設(shè)有“受控”欄方框的文件在框內(nèi)填寫受控號碼，否則應(yīng)在其封面相應(yīng)位置加蓋“受控”印章，并注明受控號碼。 文件的回收1）專（兼）職資料員應(yīng)將作廢的文件和資料及時收回，及時移交資料檔案責(zé)任人并在“登記表”中注明回收日期，做好標識。 文件修改后，應(yīng)按原“文件發(fā)放（回收）登記表”中的登記及時將“文件變更通知單”和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時收回作廢的文件版本，并加蓋“作廢”印章。 聲光軟件的管理嚴格控制聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進行編號，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對待。4 工作原理 質(zhì)量記錄的范圍 與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗和實驗記錄；顧客提供財產(chǎn)的記錄；產(chǎn)品標識和可追溯性記錄；不合格品評審和處置記錄；質(zhì)量計劃執(zhí)行的相關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務(wù)記錄等。應(yīng)保證每一種記錄具有唯一的編號。 質(zhì)量記錄的保存期限a）質(zhì)量管理體系運行記錄：五年；b）一般工程（產(chǎn)品）及其過程記錄：十五年；c）重點工程、代表性工程（產(chǎn)品）記錄，管理評審記錄：永久保存。 質(zhì)量管理工程師協(xié)助質(zhì)保工程師負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃編制、組織實施、驗證工作。 審核前，審核員根據(jù)分工和審核任務(wù)編寫檢查表，并經(jīng)審核組長批準。3）審核員要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)，必要時要追溯到一定的深度。4）審核報告中應(yīng)對質(zhì)量管理體系運行的符合性、充分性和有效性作出記錄。未達到標準、規(guī)范及合同要求，對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量管理體系造成影響的不合格。 不合格標識應(yīng)達到：a）對不合格品進行實物標識并以報告或記錄實施文件標識；不合格控制程序版次/修改碼A/0頁碼第2頁共 3頁b）不合格品的實物標識應(yīng)盡量實施逐件標寫標識，如不可能，可以采用嚴格可靠的掛牌和區(qū)域標識，實施可能的隔離；c）不合格的文件標識可以是：不合格報告、記錄、檢驗試驗報告等；d）不合格項的標識可以采用不合格報告；e）責(zé)任人的上級管理人應(yīng)將不合格信息通知不合格可能造成影響所涉及的相關(guān)部門和人員。 保持不合格記錄，內(nèi)容包括：a）報告、標識、評審、處置記錄；b）糾正及糾正中的批準記錄；c）再檢驗試驗記錄或驗證記錄。 不合格信息的評審 質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員對收集的不合格信息進行評審，確定不合格的原因及影響程度，做好評審記錄。 糾正措施的驗證實施的糾正措施由質(zhì)量管理工程師組織質(zhì)檢員或?qū)徍藛T跟蹤驗證，填寫“糾正措施記錄”，明確驗證結(jié)論并簽字。 有關(guān)單位和部門負責(zé)預(yù)防措施的制定和實施4 工作程序 信息收集 潛在不合格信息的來源1）顧客要求和期望以及滿意度的測量；2）管理評審的輸出；3）市場分析；4）過程測量和數(shù)據(jù)分析；5）自我評價；6）提供運作條件失控的早期報警過程；7）質(zhì)量管理體系記錄。 預(yù)防措施經(jīng)批準后，有關(guān)責(zé)任人組織具體實施，質(zhì)量管理工程師在全過程進行跟蹤驗證，并在預(yù)防措施記錄上簽署驗證意見。 焊接全過程由焊接脹接責(zé)任工程師負責(zé)管理和監(jiān)控，焊接質(zhì)量由質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師負責(zé)驗證。工程檔案中提供相應(yīng)的復(fù)印件。 焊接工藝評定由焊接脹接責(zé)任師編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)總工程師批準后，有同類合格焊接項目的焊工施焊。鍋爐安裝所用焊材不認可質(zhì)量證明書的抄件。焊材一級庫應(yīng)設(shè)去濕機，當發(fā)現(xiàn)相對濕度超過時應(yīng)立即開啟去濕機去潮。 焊材的有效保管期為一年，超期焊材只有外觀檢驗未受潮、未銹蝕、在經(jīng)焊接性能試驗后方可使用。當日焊工未用完的焊條退回時，應(yīng)在記錄上標明并簽字。 外觀檢驗和無損檢測不合格的焊縫應(yīng)進行返修，第一次返修不合格者，由焊接脹接責(zé)任師制定返修方案，經(jīng)總工程師批準后方可進行第二次返修，人不合格時，該焊口切除重新組對焊接。 保持焊接記錄，包括：a）焊縫布置圖；b）焊工日志；c）焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄。 脹接作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括下列內(nèi)容a）構(gòu)件及材料驗收手續(xù)及應(yīng)達到的質(zhì)量指標；b）選擇的脹管方法；c）管端是否需進行熱處理退火，如需退火，擬定退火措施；d）脹接試驗實施辦法及要求，確定脹管率；e）現(xiàn)場脹接順序及流程；f）脹接完成后的質(zhì)量要求；g）水壓試驗后的補脹措施及要求；h）脹接記錄要求。 脹接試驗以鍋爐制造廠提供的試板和試管為基礎(chǔ)，如不滿足，則應(yīng)選用與管孔和管端相同的材料，并同爐熱處理作為試件。4 鍋爐的現(xiàn)場脹接管理 脹接的管孔和管端應(yīng)逐一測量并逐一配置，其配置間隙應(yīng)達到作業(yè)指導(dǎo)書的要求。5 質(zhì)量檢驗和記錄 脹接完成后的管口，應(yīng)逐一檢查管口內(nèi)徑，翻邊及脹口邊渡質(zhì)量，及管口光滑程度，發(fā)現(xiàn)裂紋等不合格現(xiàn)象應(yīng)列入不合格處理。 無損檢測委托書經(jīng)相應(yīng)責(zé)任師簽字同意后蓋章送交無損檢測部門，必要時引導(dǎo)檢測部門人員查看實物。6 焊縫缺陷的反饋 檢測報告應(yīng)在檢測完成后24小時內(nèi)發(fā)出，評定為不合格的焊縫應(yīng)由焊接責(zé)任師約同無損檢測人員共同劃定不合格部位，糾正不合格。 熱處理自動溫控記錄儀與熱電偶組成的測量設(shè)備按B類測量設(shè)備管理，并配置點溫度計對其裝設(shè)進行校驗。 保持電流表、電壓表、溫度計、自動記錄儀及報警裝置的有效狀態(tài)。7相關(guān)文件《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》 （SZ0012002）《鍋爐安裝通用工藝》 （脹接工藝）《工業(yè)金屬管道設(shè)計規(guī)范》 （GB503162000）G . 2 《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》 （GB5023597）8 附表熱處理報告；管道焊縫硬度檢測記錄。3 耐火混凝土（漿）配制 配制耐火泥（漿）的磅稱應(yīng)在檢定有效期內(nèi)， 按照廠家提供的配比方案配置混凝土（料漿），如按一般資料配制時應(yīng)進行試驗合格后方可用于工程，試驗內(nèi)容包括：a）容重和強度；b）耐火值。胎具拱度留有下踏量。 材料和設(shè)備根據(jù)對工程質(zhì)量影響程度進行分級管理，包括采購、驗收、標識、保管、包裝、運輸和安裝中的維護。改作它用的材料和設(shè)備不得用于鍋爐工程。 50mm規(guī)格以下的鋼管、圓管、型鋼及緊固件在端部涂漆，內(nèi)容采用標牌標材料管理制度版次/修改碼A/0頁碼第2頁共3頁識。賬目中應(yīng)明白反映材料的來源和去向。出庫單由材料計配員填寫經(jīng)材料責(zé)任師批準。10 本文件編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期設(shè)備管理制度版次/修改碼A/0頁碼第1頁共3頁1 總則 施工用的機械、設(shè)施、設(shè)備及成型工裝均應(yīng)有效管理，保持其完好狀態(tài)。 固定設(shè)備應(yīng)在安裝試車合格才能做出最終采購驗收。 規(guī)定設(shè)備保管人，在庫內(nèi)及使用場地管理設(shè)備。 設(shè)備小修以后的鑒定有設(shè)備責(zé)任師主持，設(shè)備大修、中修后的鑒定由主管設(shè)備的副經(jīng)理主持，總工程師及相關(guān)責(zé)任人參加。7 記錄 設(shè)備的采購、驗收、自制、檢查、鑒定、運行記錄、大中小修記錄都應(yīng)納入設(shè)備檔案保存。當設(shè)計單位和顧客代表不參加時，總工程師亦應(yīng)組織本單位人員參加。 作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)總工程師批準實施。 工程交底和項目交底應(yīng)形成交底記錄。 內(nèi)部的技術(shù)培訓(xùn)由總程師聘用專門人才講課或教學(xué)，外部培訓(xùn)由教育培訓(xùn)責(zé)任人編制計劃經(jīng)總工程師批準后實施。試驗工作應(yīng)作出結(jié)論，經(jīng)總工程師批準后推行。10 科技檔案管理 科技檔案包括工程檔案、施工檔案和技術(shù)情報檔案三大部分。 科技檔案目錄應(yīng)由經(jīng)理辦公室和檔案負責(zé)人分列保存，保持檔案完整，追究損壞和丟失人的責(zé)任。3 施工計劃管理 應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計擬定的工程總進度計劃，編制各項目的月、旬作業(yè)計劃，計劃應(yīng)包括：a）各專業(yè)項目工序進程；b）完成施工進程的施工圖價值；c）完成施工進程所投放的勞動力種類及數(shù)量；d）所需的施工料具、機械設(shè)備及工程器材；e）所需的資金；f）所需的安全措施；g）所需的記錄表格；h）為本期和下期作業(yè)應(yīng)準備的施工技術(shù)開發(fā)和檢驗試驗的開發(fā)準備。d）不能實施追蹤措施和追蹤檢驗的項目，或雖能追蹤檢驗，但一旦不合格不能撤換的項目，不能實施緊急方行；e）質(zhì)量控制的停點不能實施緊急放行。 簽訂工程保修合同。內(nèi)容包括項目內(nèi)容，實施措施，需要的人員，施工管理制度版次/修改碼A/0頁碼第3頁共3頁物資數(shù)量及實施期等。3 試驗委托 需要試驗的項目由需要單位填寫“理化試驗委托單”，經(jīng)專業(yè)責(zé)任師審核簽字后送理化試驗室。 理化試驗責(zé)任師在收到委托書后經(jīng)行登記，選擇試驗規(guī)范及標準，制定試驗工藝，提出取樣要求。8 本文件編制： 日期：審核： 日期：批準： 理化試驗管理制度版次/修改碼A/0頁碼第1頁共2頁1 資格要求 理化試驗人員應(yīng)取得機械行業(yè)理化試驗人員資格證件，每個試驗項目不得少于兩人，其中一人為試驗人員，一人為審核人員。7 工程交付后的后期服務(wù) 工程交付后的后期服務(wù)處包括法律法規(guī)的保修義務(wù)外，還應(yīng)做好如下工作：a）保鏢。5 施工過程的監(jiān)視和測量 施工人員應(yīng)對關(guān)鍵過程的能力實施巡回檢查，影響施工安全及質(zhì)量的事項予以糾正，必要時采取糾正措施，重要時立即停止其作業(yè)。 每一個施工階段結(jié)束，應(yīng)總結(jié)該階段的成績和差距，實施糾正措施和預(yù)防措施，包括必要的獎懲兌現(xiàn)。12 本文件編制： 日期：審核： 日期：批準： 施工管理制度版次/修改碼A/0頁碼第1頁共3頁1 施工組織 每項施工工程均應(yīng)配備適應(yīng)該工程規(guī)模、難度及專業(yè)的施工組織機構(gòu)，責(zé)任人員的分工則熱應(yīng)覆蓋各工序項目。 施工檔案包括施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底記錄，施工總結(jié)及未進入工程檔案中具有質(zhì)量證明和追隨性價值的各項記錄。 規(guī)定必須的資源投入，制度年度和階段性目標，分配責(zé)任人去實現(xiàn)?？己擞扇耸虏块T的主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，考核內(nèi)部分理論筆試和實際操作考試兩種，考核后的結(jié)論進入培訓(xùn)檔案。這種交底應(yīng)考核合格后上崗。 各項施工用計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。最后由參加會議的各方主要代表簽字認可。8 相關(guān)文件《計量管理制度》 （SZ2112002）《記錄控制程序》 （SZ1022002）9 附表設(shè)備臺帳；設(shè)備登記卡。每年定期由主管設(shè)備副經(jīng)理組織設(shè)備責(zé)任師及相關(guān)專業(yè)人員對所有設(shè)備進行檢查鑒定，檢查鑒定事項包括：a）設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄和現(xiàn)狀；b）設(shè)備清潔、潤滑、堅固、出力達到標準的狀況。5 設(shè)備保養(yǎng)及維修 建立設(shè)備日常保養(yǎng)、小修、中修及大修四級保養(yǎng)維修制度，根據(jù)設(shè)備性能，使用頻度，規(guī)定小修、中修及大修周期。 自制設(shè)備驗收由設(shè)備管理的副經(jīng)理主持，驗收內(nèi)容包括：a）設(shè)備性能及功能；b）設(shè)備使用安全性；c）必要的再鑒定。 設(shè)備管理執(zhí)行誰使用，誰保管、維修及保養(yǎng)的原則并對其完好狀態(tài)負具體責(zé)任。 領(lǐng)用人應(yīng)按材料搬運中防倒置，防壓、防碎、防震及防變形的要求采取措施搬運和防護。 保管材料應(yīng)整齊排列，掛牌、設(shè)卡標識，以便于識別查找。4 材料入庫 驗收合格的材料根據(jù)產(chǎn)品特性分別進入露天、棚區(qū)和房內(nèi)庫區(qū)，并由采購人員辦理入庫手續(xù)。3 材料標識 材料和設(shè)備標識分產(chǎn)品和狀態(tài)標識兩類。2 材料驗收 所有進貨材料、設(shè)備、零配件必須經(jīng)過入庫前的驗收方可接收。 澆注耐火混凝土應(yīng)從兩端逐層搗實，最后封頂抹平，不允許出現(xiàn)蜂窩狀。4 爐墻砌筑施工管理 爐墻砌筑前應(yīng)放出位置線并測量確定標高，施工中的水平和垂直方向應(yīng)掛線砌筑。2 材料管理 材料采購應(yīng)在具有有效質(zhì)量管理體系的廠家進行，其質(zhì)量具有可靠信譽。 鋼管的兩端管口應(yīng)予封堵，熱處