【正文】 工藝紀律檢查記錄》目的為了加強焊工管理，提高焊工焊接技能，保證鍋爐安裝改造維修焊接質量，實現(xiàn)質量目標，特制定本制度。 工藝紀律的日常監(jiān)督檢查 ，在指導施工作業(yè)人員正確執(zhí)行工藝的同時，加強監(jiān)督檢查。 經(jīng)審核批準的工藝文件由工藝責任人分發(fā)到有關職能部門、項目部（或班組），及時在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。 由工藝與技術責任人主持對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。 施工項目部（班組）接到設計變更文件后，要根據(jù)材料準備和施工具體情況，就設計變更引起的有關損失和費用及時與建設單位辦理簽證手續(xù)。適用范圍本制度適用于鍋爐安裝維修全過程中變更設計圖樣的管理。 審查方法 由技術負責人或工藝責任人組織，通常先安排幾個人分專業(yè)審查，先羅列幾個重點問題。目的在鍋爐安裝前，對圖樣資料進行審查，檢查其是否符合法規(guī)、安全技術規(guī)范要求、執(zhí)行標準是否正確、能否滿足施工需求以及了解關鍵所在，做到不打無準備之仗，是保證工程質量的第一關。 涉及到材料代用時，由技術部工藝技術負責人提出并填報《材料代用申請單》，經(jīng)公司技術負責人審核提出處理意見。 對顧客提供的財產(chǎn)在檢驗、保管、加工和施工過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時，須做好記錄、標識、隔離工作，隨即向顧客報告及退回處理。 考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架的承受能力。 建立材料臺帳材料檢驗員要及時建立《材料、零部件檢驗臺帳》，并將對應的材料檢驗入庫單和材料質量證明書附后。，保管員先對品種、規(guī)格、數(shù)量清點相符后，先代為保管。通過評價，按提供的不同材料或零部件，分別出具評價報告。 記錄供銷部要建立合同臺帳,并將合同及合同評審記錄附后,按年度歸檔。 質量、進度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。職責 合同管理歸口供銷部。 安裝、改造、維修工程質量記錄按單位工程歸檔，質量保證體系運行質量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進行恰當?shù)臉俗R、編目和歸檔，給予分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。 質量記錄的填寫與確認 質量記錄要標準化,使用時必須使用質量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。 相應的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時原文件自然淘汰。 鍋爐出廠文件和設計文件鍋爐出廠文件和設計文件按《圖樣資料審查制度》、《開箱驗收制度》執(zhí)行。，應考慮到受其影響的所有部門與活動。b. 作業(yè)（工藝）文件由相關質控系統(tǒng)責任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術負責人批準。 規(guī)范標準、鍋爐出廠的技術文件、分供方產(chǎn)品質量證明文件和資格證明文件的管理歸口技術部。 管理評審報告評審后，由質保工程師組織整理評審情況資料，對質量體系符合性、質量方針和質量目標及質量體系運行的有效性作出結論，對質量體系的完善和改進提出實施要求，形成《管理評審報告》，提交給總經(jīng)理批準。 質保工程師負責制訂管理評審計劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準備與組織工作，整理評審資料形成管理評審報告。管理程序 管理評審計劃每年初由質保工程師制訂管理評審計劃，編制《管理評審計劃表》報總經(jīng)理批準，管理評審計劃應包括下列內(nèi)容：；；（由總經(jīng)理聘用公司領導成員、各質控系統(tǒng)責任人、部門負責人或勝任的獨立人員代表組成）；（一般每年12月或次年1月）。 改進措施的實施 管理評審報告的結論與改進措施，要及時分發(fā)到有關職能部門，發(fā)放時及時填寫《管理評審報告分發(fā)記錄》。 行政文件的管理歸口辦公室。 文件的發(fā)放。在實施更改前應評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關部門。 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告由檢驗與試驗責任人和質檢員負責收集歸入工程資料歸檔和移交。 其它文件的保管按相關規(guī)定和《質量記錄管理制度》執(zhí)行。 質量記錄由相關的檢驗人員、經(jīng)辦人按表式要求及時填寫。 質量記錄的保管和保存期限 質量記錄保存在公司資料檔案室,要防止各種形式的損壞、變質和丟失，且要做到便于存取和檢索。管理程序 合同評審的時間和范圍 合同評審的時間應在接受合同之前的各個階段進行。 安裝費及付款方式是否適宜。 附錄《合同評審表》、零部件管理制度目的采購的材料、零部件將成為工程的組成部分并直接影響工程質量，為了杜絕未按規(guī)定檢驗合格或檢驗不合格的材料投入使用，滿足鍋爐安全使用和特定的顧客要求，特制訂本制度。 根據(jù)評價結果，經(jīng)總經(jīng)理批準，建立合格供方名錄。，然后由材料檢驗員進行檢驗驗收。 不合格品處理 當檢驗或試驗發(fā)現(xiàn)不合格時，及時標識和隔離在不合格區(qū)，由采購員與供方交涉退貨處理。 若直接運到施工現(xiàn)場，也要有序按材檢號堆放。 對顧客提供的財產(chǎn)實行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放。 主要受壓元件和受力構件的材料代用由材料責任人與設計單位取得聯(lián)系，由設計單位出具設計變更批準文件或在經(jīng)審核過的《材料代用申請單》上由設計人員審批后再蓋上設計單位資格印章生效。適用范圍本制度適用于對鍋爐制造廠和施工設計單位提供的圖樣資料的審查。 設計交底由建設單位組織，由設計單位就如下內(nèi)容進行交底： 、范圍及依據(jù)等；、消防、環(huán)保、工藝操作等具體要求；、特殊要求、施工驗收規(guī)范；、銜接及工程量。職責 變更設計圖樣的管理歸口技術部。 設計單位的設計變更文件均由建設單位直接交工藝技術責任人，然后再由工藝技術責任人分發(fā)到有關職能部門和施工負責人。管理程序 工藝準備 由工藝責任人組織編制施工組織設計，其內(nèi)容主要有：；；；；；；；；、組織措施綱要；。 因設計變更等原因引起工藝需要改變的，由工藝責任人組織編寫或修改，審核后及時發(fā)放到相關部門、人員，同時將原工藝文件收回及時在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。各專業(yè)檢驗員在檢驗的同時，對工藝紀律執(zhí)行情況隨時加以監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的應立即制止逐級上報。適用范圍本制度適用于焊工培訓、取證復證、工作分配、焊工鋼印、焊工檔案等環(huán)節(jié)的管理。 焊接工作分配 持證焊工在合格證有效期內(nèi)方能從事合格項目范圍內(nèi)相應的焊接工作。職責 焊接材料的采購及管理歸口供銷部。、焊絲進行抽檢，應無藥皮脫落和銹蝕現(xiàn)象。 施工所需的焊材一般從焊材一級庫領出，某些情況下，采購的焊材經(jīng)檢驗合格后直接送到現(xiàn)場存放在臨時焊材庫。 保管員要及時填寫單位工程《焊材發(fā)放、回收記錄》。 焊接工藝評定應以可靠的鋼材焊接性能為依據(jù)，實際施工所采用的焊接工藝須在施焊前經(jīng)過工藝評定。 須由本單位有一定技能熟練的焊工按焊接工藝指導書的要求焊接試件，焊好一個試件后，隨即打上工藝評定號。焊接工藝評定報告的內(nèi)容應齊全，符合相應規(guī)范、標準的要求。 焊接工藝實行焊接質控系統(tǒng)責任人負責制，并組織實施和接受質保工程師的監(jiān)督和檢查。 焊接工藝的修改由于設計變更或材料代用等原因引起焊接工藝修改時，焊接責任人要及時組織修改，按原審批程序審批后及時發(fā)放到位，原工藝卡不適用的要及時收回。 焊接實行焊接責任人負責制，對焊接質量負責。，否則應清除重焊，如存有氣孔、夾渣時亦應去除。 焊前檢驗包括焊接工藝卡、焊接材料、坡口準備、裝配情況及焊工項目等，發(fā)現(xiàn)有一不符合情況不容許施焊。適用范圍本制度適用于返修分析、返修工藝、返修實施和重新檢驗等環(huán)節(jié)的管理。 由焊接技術工藝人員編制返修工藝，經(jīng)焊接責任人審核后實施返修。職責 熱處理管理歸口技術部。 熱處理工藝卡要在熱處理前發(fā)放到熱處理人員手中，做好發(fā)放記錄。 熱處理自動記錄和報告《熱處理報告》由熱處理人員根據(jù)自動記錄曲線出具，經(jīng)熱處理責任人審核后生效。 熱處理分包質量控制實行熱處理質控系統(tǒng)責任人負責制，由其具體組織實施。 熱處理委托 當焊接接頭經(jīng)外觀檢驗合格后，對需要熱處理的，由焊接檢驗員填寫《熱處理委托單》（一式二份），委托單要將焊縫編號、材質、規(guī)格、焊接方法、熱處理規(guī)范、執(zhí)行標準等信息寫清楚，經(jīng)熱處理質控系統(tǒng)責任人審核后，一份留底歸入工程竣工資料，一份送分包方。 職責 無損檢測人員的管理歸口質量部。 持證項目管理 取得資格證書的無損檢測檢測人員，方能承擔與資格證書的職責和技術等級相應的無損檢測工作。 無損檢測工藝控制實行無損檢測質控系統(tǒng)責任人負責制，具體由其組織編寫、審核、發(fā)放和實施，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 無損檢測工藝的內(nèi)容 、編制依據(jù)或引用標準、設備器材和材料的要求、受檢部件表面要求和檢測時機、檢測程序和主要工藝參數(shù)等。 無損檢測工藝的發(fā)放 無損檢測通用工藝規(guī)程和專用工藝規(guī)程隨質量保證體系文件一起發(fā)放,另外還要發(fā)放到無損檢測室(組),由接受人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收。適用范圍 本制度適用于無損檢測方法確定、無損檢測時機、無損檢測比例、無損檢測委托、無損檢測程序、返修復探和擴探、評定及標準等環(huán)節(jié)的管理。 有熱處理要求的焊接接頭,一般在熱處理后進行無損檢測。 無損檢測委托當焊接接頭經(jīng)外觀檢查合格需要無損檢測時,由焊接檢驗員填寫《無損檢測委托單》（一式二份，一份留底歸入鍋爐安裝竣工資料歸檔，一份送無損檢測部門），委托單應將工程名稱、部件名稱、材質、規(guī)格、焊接方法、檢測方法、檢測比例、合格級別、執(zhí)行標準等信息交待清楚。 在缺陷清除干凈返修后,對返修接頭采用原檢測方法重新檢測直至合格。 無損檢測記錄中檢測部位應清晰,準確地反映實際檢測的接頭。 無損檢測報告、記錄的發(fā)放、歸檔和保存 無損檢測記錄、報告由無損檢測人員及時地交質檢安全部資料員。目的 無損檢測是檢查焊接接頭缺陷的重要手段，是檢驗的關鍵過程，對保證鍋爐安裝改造維修質量起著至關重要的作用。 通過以上確認出具評價報告，選擇合格的分包單位。 分包單位實施無損檢測 分包單位無損檢測人員接到委托單后，首先對委托單進行審核，幫助委托單位把好第一關，發(fā)現(xiàn)問題及時向委托人反饋信息。 對檢測中出現(xiàn)的問題和不符合項，由雙方無損檢測責任人協(xié)調(diào)處理，直到問題得到圓滿解決。適用范圍本制度適用于對理化檢驗人員、試驗設備儀器、理化檢驗委托、試驗方法確定、操作過程及記錄、報告等環(huán)節(jié)的管理。 試驗方法確定 材料復驗時的檢驗項目與試驗方法按對應的材料標準中規(guī)定的試驗方法進行。鑒于公司目前不具備理化檢驗能力，需要采取分包形式進行控制。 簽訂分包協(xié)議 與合格的分包方簽訂分包協(xié)議(合同),協(xié)議中要明確分包項目，雙方質量責任、檢驗要求、協(xié)調(diào)與費用。對化學分析的樣屑不應沾有油污、氧化皮，樣屑重量不少于50克。 分包單位理化檢驗人員按相應標準規(guī)范進行評定，出具相應試驗報告，按程序審核加蓋理化試驗報告專用章后生效。 建立分包單位質量檔案，內(nèi)容包括評價報告、分包協(xié)議、分包單位質量保證能力的見證資料（復印件）和分包方定期考核表。為了確保試驗數(shù)據(jù)的準確、可靠，特制訂本制度。 操作過程及記錄 理化檢驗人員首先要審查《理化檢驗委托單》和試樣試件,發(fā)現(xiàn)問題及時將信息反饋給受托人。 理化檢驗控制實行理化質控系統(tǒng)責任人負責制，具體由其組織實施。 無損檢測記錄、報告和RT底片的管理。 分包單位無損檢測人員按合適工藝，利用完好的檢測設備器材和按操作規(guī)程進行無損檢測，做好原始記錄。分包協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效，協(xié)議有效期應在分包單位資格證書有效期內(nèi)。雖然是分包，但質量仍由本公司負責，為了保證無損檢測的真實性和準確性，特制訂本制度。 無損檢測報告、記錄的歸檔按《質量記錄管理制度》執(zhí)行。 無損檢測操作人、暗室處理（顯影、定影和干燥）人及時在相應檢測方法的原始記錄上簽名、填寫日期。 評定及執(zhí)行標準 無損檢測評定嚴格執(zhí)行標準JB/《承壓設備無損檢測》。 無損檢測人員對要求檢測的焊接接頭進行外觀檢查,對外觀不符合檢測工藝要求的有權拒絕檢測,待處理符合要求后再進行檢測。 無損檢測比例 無損檢測比例按設計文件要求執(zhí)行,且不低于《蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》和相應的安裝驗收規(guī)范的規(guī)定。 無損檢測過程控制實行無損檢測質控系統(tǒng)負責人負責制,由其負責編審無損檢測工藝,審核無損檢測報告,對本系統(tǒng)檢測工作進行監(jiān)督、檢查和指導，對有爭議的問題作出裁決，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 無損檢測工藝的使用 無損檢測人員應嚴格按相應工藝實施檢測,不受任何干擾行使質量否決,無損檢測質控系統(tǒng)責任人要加以監(jiān)督、檢查和指導。 、工藝參數(shù)、操作方法和工作程序，檢測方法和工作程序能用圖示的盡量用圖示。管理程序 無損檢測工藝文件 結合本單位實際和鍋爐安裝、改造、維修工程特點，將所涉及到的每種無損檢測方法，均需要編制通用工藝規(guī)程、專用工藝規(guī)程和工藝卡。 無損檢測人員的職責、權限 無損檢測人員的職責、權限祥見《崗位職責》。管理程序 無損檢測人員培訓 無損檢測人員培訓由無損檢測質控系統(tǒng)責任人組織實施。按溫度時間自動記錄出具熱處理報告，按程序審核加蓋質檢專用章后生效。通過上述確認進行評價與選擇，出具評價報告。 硬度測試熱處理后,對熱處理效果進行檢驗,、熱影響區(qū)、母材各測3點，出具《硬度測試報告》經(jīng)檢驗責任人審核后生效。 熱處理過程控制 焊后熱處理須在焊接工作結束并檢驗合格后，在無損檢測前進行。 質控安全部質檢員負責熱處理過程的監(jiān)督檢查和自動記錄曲線的確認。若超過2次以上的返修，返修工藝還要經(jīng)技術負責人批準，由焊接責任人到現(xiàn)場指揮返修。 焊接返修實行焊接質控系統(tǒng)責任人負責制，并由其控制和組織實施