【正文】 ，審查檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告中是否有遺漏的未檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)記錄是否規(guī)范，檢驗(yàn)報(bào)告中填寫(xiě)的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)論以及檢驗(yàn)責(zé)任人員簽字確認(rèn)是否符合相關(guān)規(guī)定；查閱試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告，審查試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告和結(jié)論意見(jiàn)是否符合相關(guān)規(guī)定，試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告是否按照相關(guān)規(guī)定存檔，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和確認(rèn)是否有相應(yīng)的工作見(jiàn)證，試驗(yàn)責(zé)任人員是否能夠履行職責(zé)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審核確認(rèn)。申請(qǐng)單位的理化檢驗(yàn)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了理化檢驗(yàn)分包方質(zhì)量控制的要求；并明確理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制的職責(zé)。根據(jù)許可項(xiàng)目的實(shí)際情況，結(jié)合所抽查生產(chǎn)產(chǎn)品安全性能，審查無(wú)損檢測(cè)工藝文件，追蹤檢查現(xiàn)場(chǎng)無(wú)損檢測(cè)工藝執(zhí)行情況。申請(qǐng)單位的熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了對(duì)熱處理分包方質(zhì)量控制的要求，是否明確了熱處理責(zé)任人員對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制的職責(zé)。對(duì)照申請(qǐng)單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員資格證，抽查焊接人員檔案；抽查生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場(chǎng)檢查焊接人員資格和焊接記錄。對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和許可項(xiàng)目的特性，結(jié)合材料庫(kù)、零部件庫(kù)、設(shè)備庫(kù)、制造現(xiàn)場(chǎng)巡查情況，審查材料（包括采購(gòu)的成品或半成品）驗(yàn)收（入廠(chǎng)復(fù)驗(yàn)記錄、報(bào)告）記錄、材料入庫(kù)記錄、材料臺(tái)帳，檢查材料質(zhì)量證明書(shū)，追蹤材料存放現(xiàn)場(chǎng)、材料標(biāo)識(shí)移植。審查有關(guān)設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量體系文件是否建立；所規(guī)定的內(nèi)容（如設(shè)計(jì)輸入、輸出、鑒定評(píng)審、更改、驗(yàn)證等控制環(huán)節(jié)）是否符合要求；如申請(qǐng)單位所申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)文件審批或簽定的，審查是否有對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審批或簽定的相關(guān)規(guī)定。審查受控文件和資料的范圍、類(lèi)別、種類(lèi)是否明確；結(jié)合所抽查的產(chǎn)品的質(zhì)量檔案，審查文件和資料的編制、審批、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限是否進(jìn)行了規(guī)定。（3）質(zhì)量體系文件明確規(guī)定了各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互的關(guān)系，以及工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；（4）是否在管理層中任命了一名質(zhì)量保證工程師，并有明確對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的責(zé)任和權(quán)限。根據(jù)申請(qǐng)單位提交的相關(guān)人員明細(xì)表，查閱申請(qǐng)單位近期職工工資表、人員聘任合同（社保憑證）、有效的資格證件等檔案資料，與責(zé)任人員、技術(shù)人員、作業(yè)人員進(jìn)行交談、座談，核實(shí)申請(qǐng)單位的人員是否符合如下要求：（1）技術(shù)人員的數(shù)量、比例是否滿(mǎn)足許可條件的相關(guān)規(guī)定；（2）特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格是否符合許可條件的相關(guān)規(guī)定；（3）質(zhì)量管理體系責(zé)任人員資格是否符合許可條件的相關(guān)規(guī)定，質(zhì)量管理體系責(zé)任人員在申請(qǐng)單位任職；（4）責(zé)任人員、技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)人員對(duì)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、單位質(zhì)量管理體系和相關(guān)的管理制度能夠掌握，質(zhì)量控制和專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和實(shí)際能力滿(mǎn)足許可條件的要求。雙方在交流意見(jiàn)后，應(yīng)當(dāng)在《特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄》上簽字確認(rèn)。在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視時(shí)，鑒定評(píng)審人員記錄試生產(chǎn)成品的編號(hào)、使用的材料、部件標(biāo)記、特種作業(yè)人員標(biāo)識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系實(shí)施、執(zhí)行等情況，以便作為追蹤鑒定評(píng)審的依據(jù)。申請(qǐng)單位有正當(dāng)理由認(rèn)為鑒定評(píng)審組的組成不利于鑒定評(píng)審的公證性或不能保護(hù)申請(qǐng)單位的商業(yè)秘密時(shí)，應(yīng)當(dāng)在鑒定評(píng)審工作開(kāi)展前書(shū)面向?qū)W會(huì)提出，學(xué)會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)鑒定評(píng)審人員予以重新安排。，應(yīng)向?qū)W會(huì)提交下列資料：（1）《特種設(shè)備鑒定評(píng)審約請(qǐng)函》；（2）特種設(shè)備鑒定評(píng)審申請(qǐng)書(shū)（已簽署受理意見(jiàn)）；（3）企業(yè)概況說(shuō)明；（4）依法在當(dāng)?shù)卣?cè)或登記的文件（復(fù)印件）（5）組織機(jī)構(gòu)代碼證（復(fù)印件）（6）企業(yè)已獲得的認(rèn)證或其他資質(zhì)證書(shū)（復(fù)印件）（7）壓力管道元件產(chǎn)品樣本或產(chǎn)品簡(jiǎn)介；（8）質(zhì)量管理手冊(cè)；（9）其他需要補(bǔ)充的證明材料。取得制造許可的制造單位，由當(dāng)?shù)氐兀ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)與原評(píng)審機(jī)構(gòu)每年對(duì)其的質(zhì)量體系運(yùn)行情況、許可證的使用管理情況、用戶(hù)安全質(zhì)量反饋情況及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。評(píng)審依據(jù) 本《評(píng)審細(xì)則》引用下列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)作為評(píng)審依據(jù)：（1）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》）；（2）《特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則》（3）《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《許可規(guī)則》）；（4）相關(guān)的壓力管道元件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《標(biāo)準(zhǔn)》）；（5）經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)批準(zhǔn)的壓力管道元件制造單位的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《企標(biāo)》）；（6）被評(píng)審企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件。 本《評(píng)審細(xì)則》適用于壓力管道元件組合裝置中燃?xì)庹{(diào)壓裝置（級(jí)別：A級(jí) ）的評(píng)審。匯總制造許可資料是在取得制造許可前，評(píng)審機(jī)構(gòu)按本《評(píng)審細(xì)則》規(guī)定的內(nèi)容將評(píng)審報(bào)告、整改情況確認(rèn)報(bào)告等匯總形成綜合材料。 評(píng)審的簽約（以下簡(jiǎn)稱(chēng)受理機(jī)構(gòu)）的制造許可受理通知（以下簡(jiǎn)稱(chēng)受理通知）后與本學(xué)會(huì)所簽訂的《評(píng)審協(xié)議（合同）書(shū)》。第二章 制造許可評(píng)審學(xué)會(huì)應(yīng)當(dāng)在鑒定評(píng)審實(shí)施日期的7日前，向約請(qǐng)單位寄發(fā)《特種設(shè)備鑒定評(píng)審?fù)ㄖ?，并抄送許可實(shí)施機(jī)關(guān)及其下一級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)。其重點(diǎn)是材料庫(kù)、配件庫(kù)、設(shè)備庫(kù)、加工設(shè)備、起重與必備的工裝設(shè)施、組焊現(xiàn)場(chǎng)、熱處理設(shè)備、焊接試驗(yàn)室、理化試驗(yàn)室、無(wú)損檢測(cè)室、壓力試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)及特殊試驗(yàn)場(chǎng)地和設(shè)備、各個(gè)工序的生產(chǎn)情況等。鑒定評(píng)審組應(yīng)當(dāng)向申請(qǐng)單位說(shuō)明鑒定評(píng)審的意見(jiàn)和建議，并征詢(xún)申請(qǐng)單位有關(guān)人員的意見(jiàn)。對(duì)許可條件對(duì)生產(chǎn)單位規(guī)模有要求，需要對(duì)照申請(qǐng)書(shū)，核查申請(qǐng)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的注冊(cè)資金，近期申請(qǐng)單位職工工資表、生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)明細(xì)表及有關(guān)憑證，核實(shí)注冊(cè)資金、職工總?cè)藬?shù)、年生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量等是否符合相應(yīng)要求。查閱質(zhì)量體系文件、管理制度、責(zé)任人員任命文件，召開(kāi)責(zé)任人員座談會(huì)或與責(zé)任人員進(jìn)行個(gè)別交流，結(jié)合許可項(xiàng)目的實(shí)際情況，審查是否符合以下要求：（1）是否規(guī)定了申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)特種設(shè)備許可項(xiàng)目安全性能負(fù)責(zé)；（2）是否任命了與特種許可項(xiàng)目相關(guān)的各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員。、資料和記錄控制、資料和記錄控制程序（管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度），并且結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況、許可項(xiàng)目的特性。（管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合所申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目的特性。對(duì)于需要許可的分包方，申請(qǐng)單位是否對(duì)分包方持有的許可項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論是否符合相關(guān)規(guī)定的要求；（3）結(jié)合申請(qǐng)單位的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，審查是否按照采購(gòu)控制程序?qū)嵤?，相關(guān)責(zé)任人員是否履行其職責(zé)。（管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性，審查相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定是否完整齊全（焊接人員資格管理、焊接人員標(biāo)識(shí)、焊材保管、發(fā)放與回收、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝、施焊記錄、焊縫返修、焊接試板），所規(guī)定的內(nèi)容是否符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。審查相關(guān)質(zhì)量體系文件所規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制要點(diǎn)是否完整齊全，內(nèi)容是否符合要求。根據(jù)申請(qǐng)單位提交的無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，追蹤檢查無(wú)損檢測(cè)人員的資格（包括無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核記錄、資格證書(shū)、持證項(xiàng)目的管理、無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等）是否符合相應(yīng)規(guī)定，無(wú)損檢測(cè)人員是否能夠持證操作。對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性，審查質(zhì)量體系文件有關(guān)理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制的規(guī)定是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求。（4）試驗(yàn)場(chǎng)地、試驗(yàn)工裝、試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具、試驗(yàn)條件、安全防護(hù)、試驗(yàn)程序、試驗(yàn)操作步驟、試驗(yàn)的監(jiān)督和確認(rèn)等是否符合相應(yīng)的規(guī)定；（5）試驗(yàn)工藝是否齊全、正確；試驗(yàn)工藝編制、審核、批準(zhǔn)是否符合相應(yīng)規(guī)定；（6）所采用的試驗(yàn)方法是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定通過(guò)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢查試驗(yàn)裝置是否符合許可項(xiàng)目試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求（如試驗(yàn)裝置的最高試驗(yàn)壓力，計(jì)量器具的量程、精度等，試驗(yàn)介質(zhì)，試驗(yàn)裝置的可靠性，試驗(yàn)用儀器、儀表的定期檢驗(yàn)，試驗(yàn)裝置的自動(dòng)試驗(yàn)參數(shù)記錄儀，試驗(yàn)參數(shù)顯示儀表等）根據(jù)抽查的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案以及檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，追蹤已經(jīng)完成檢查項(xiàng)目的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，審查檢驗(yàn)的不合格品、待檢產(chǎn)品以及合格品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)狀態(tài)是否符合規(guī)定。審查質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、存放、隔離、處理、原因分析、糾正與預(yù)防措施等要求，內(nèi)容是否符合要求。（管理制度）查閱質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性，審查質(zhì)量體系文件所規(guī)定的關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量控制要點(diǎn)是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；審查是否任命責(zé)任人員和規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)、權(quán)限。抽查特種設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)文件、檔案，審查工藝文件是否完整齊全、正確，是否符合規(guī)定。根據(jù)所申請(qǐng)的許可項(xiàng)目的質(zhì)量檔案資料，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品銘牌，審查格式、內(nèi)容是否符合規(guī)定。 存在以下情況之一時(shí)，判定為“不符合條件”：（1）申請(qǐng)單位的法定資格與申請(qǐng)書(shū)不符；（2）申請(qǐng)單位的實(shí)際資源條件與申請(qǐng)書(shū)不符，不能滿(mǎn)足申請(qǐng)項(xiàng)目的需要；（3）質(zhì)量管理體系沒(méi)有建立或不能有效運(yùn)行，材料、焊接、檢測(cè)、試驗(yàn)、質(zhì)量檔案管理等主要環(huán)節(jié)沒(méi)有得到有效控制，管理混亂；（4）生產(chǎn)設(shè)備的安全性能不符合規(guī)定；（5）申請(qǐng)單位在許可工作中有嚴(yán)重弄虛作假行為。，方可上報(bào)綜合評(píng)審材料。 增項(xiàng)評(píng)審前，制造單位應(yīng)將下列資料提交至評(píng)審機(jī)構(gòu)：（1）增項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告和受理通知（復(fù)印件）；（2）增項(xiàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件（圖紙、計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū)）；（3）增項(xiàng)產(chǎn)品的工藝文件（圖紙、計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū)）；（4）增項(xiàng)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告（當(dāng)產(chǎn)品有型式試驗(yàn)要求時(shí)）；（5）覆蓋增項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量手冊(cè)。換證鑒定評(píng)審的重點(diǎn)應(yīng)包括下列各項(xiàng)：（1）取得特種設(shè)備許可證（最近一次換證鑒定評(píng)審）期間申請(qǐng)單位資源條件的變化情況；（2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況；（3）產(chǎn)品的安全性能是否能夠滿(mǎn)足相應(yīng)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的情況；（4）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的情況；（5）產(chǎn)品重大安全性能事故的情況，檢查申請(qǐng)單位質(zhì)量事故檔案記錄，核實(shí)重大安全性能事故的發(fā)生和處理情況；（6）許可條件發(fā)生變更時(shí)，是否按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向許可實(shí)施機(jī)關(guān)進(jìn)行許可變更申請(qǐng)；（7）接受監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施許可項(xiàng)目監(jiān)督檢驗(yàn)工作的情況；（8）是否發(fā)生涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣(mài)許可證的情況。