【正文】 鑒定評審組組長： 日期： 申請單位負責人： 日期：附件四：報告編號：特種設備許可鑒定評審報告 申 請 單 位： 許 可 項 目： 制造 設 備 種 類： 壓力管道（元件） 設 備 類 別： 元件組合裝置（A級） 簽定評審類別： 中國土木工程學會城市燃氣分會目錄特種設備許可簽定評審結(jié)論…………………………………………第 頁 附：許可種類、級別和級別明細………………………………………第 頁一、特種設備制造許可評審報告…………………………………………第 頁簽定評審組成成員名單……………………………………………第 頁簽定評審基本情況確認表…………………………………………第 頁許可資源條件評審報告……………………………………………第 頁質(zhì)量管理體系審查記錄……………………………………………第 頁產(chǎn)品安全性能抽查檢驗報告………………………………………第 頁特種設備簽定評審備忘錄…………………………………………第 頁二、整改情況確認報告……………………………………………………第 頁三、其他情況說明…………………………………………………………第 頁特種設備許可簽定評審結(jié)論報告編號：申請單位名稱申請單位地址郵政編碼組織機構(gòu)代碼營業(yè)執(zhí)照注冊號聯(lián) 系 人傳 真電 話申請日期受理機關國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局受理日期受理編號簽定評審日期整改確認日期整改確認人員簽定評審意見簽定評審項目簽定評審意見簽定評審項目簽定評審意見資 源 條 件安全性能抽查質(zhì)量管理體系建立型式試驗情況質(zhì)量管理體系實施相關技術資料審查簽定評審結(jié)論意見 經(jīng)簽定評審（整改后） （申請單位名稱） 符合（不符合） 壓力管道（元件）制造 元件組合裝置（A級） 許可條件 的要求。有無向無許可證單位出賣或非法提供質(zhì)量證明書的情況；（2）不按照規(guī)定接受特種設備安全監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢驗機構(gòu)實施監(jiān)督檢驗經(jīng)責令整改仍未改正；（3）產(chǎn)品發(fā)生嚴重安全性能事故（4）換證鑒定評審的其他重點項目存在嚴重不符合情況時。第七章 換證評審1換證評審 獲得制造許可證的制造單位，有效期滿后需要繼續(xù)從事制造工作時，應當在許可證有效期滿6個月前，向負責受理的機關提出換證申請。，應在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況報至評審機構(gòu)，并由評審機構(gòu)對其進行確認。、評審機構(gòu)、申請單位名稱、評審產(chǎn)品范圍、評審組成員、評審實施的時間和地點、評審情況、要求整改的問題、評審結(jié)論等。，評審整改措施是否恰當，是否得到落實。評審審結(jié)論及處置 評審組應當在現(xiàn)場評審的末次會議上，向被評審單位書面的關于被評審方的基本條件、質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否符合制造許可規(guī)定要求的情況說明，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行雙方的溝通確認。并追蹤生產(chǎn)過程中的質(zhì)量原始記錄和檢驗試驗報告，審查是否符合以下要求：（1）生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案資料完整齊全，能夠統(tǒng)一保管，質(zhì)量證明文件（包括外購件、外加工件以及分包方提供的質(zhì)量證明文件）符合相應規(guī)定；（2）按照規(guī)定進行生產(chǎn)監(jiān)督檢驗的，其相關工作見證上有監(jiān)督檢驗人員的確認；（3）有型式試驗要求的產(chǎn)品，已經(jīng)進行型式試驗，并出具了有效的型式試驗報告，型式試驗報告是否能夠涵蓋全部所申請的特種設備許可項目，進行型式試驗的型式試驗機構(gòu)是否具有相應的資格，型式試驗保告結(jié)論是否符合規(guī)范、標準規(guī)定。查閱抽查產(chǎn)品的設計文件，審查設計文件是否符合相關法規(guī)、標準的規(guī)定。查閱申請單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部質(zhì)量鑒定評審記錄等相關質(zhì)量信息反饋資料，審查其質(zhì)量改進的實施情況是否符合以下要求：（1）是否能夠?qū)|(zhì)量信息進行記錄；（2）對所收集的質(zhì)量信息是否能夠進行分項，并反饋到相應的責任人員；（3）對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否進行了處理、問題處理情況是否進行了確認，是否采取了有效的糾正預防措施。根據(jù)申請單位提交的生產(chǎn)設備與檢驗檢測儀器臺帳、檔案，結(jié)合申請單位資源條件應當具備的生產(chǎn)設備、檢驗檢測儀器，采取現(xiàn)場核實實物和查閱生產(chǎn)設備與檢測儀器臺帳、檔案的方式，檢查定期檢驗、維修保養(yǎng)見證材料。審查是否符合以下要求：（1）申請單位是否能夠?qū)砘瘷z驗分包方進行定期評價并出具評價報告；（2）分包方所具備的理化檢驗能力是否滿足特種設備許可項目的要求；（3）申請單位對分包方理化檢驗質(zhì)量是否能夠進行有效控制；（4）分包方出具的理化檢驗報告是否符合相關規(guī)定；（5）申請單位理化檢驗責任人員是否能夠?qū)砘瘷z驗報告進行了審核確認。審查是否符合以下要求：（1）無損檢測標準選用、工藝編制、操作的控制、報告的審核簽發(fā)和檔案等符合相應規(guī)定；（2）無損檢測方法、數(shù)量、比例是否符合相應規(guī)定（3）不合格部位的檢測方法、擴探數(shù)量符合相應規(guī)定。申請單位熱處理工作由分包方承擔時，審查申請單位提交的熱處理分包合同、分包方的評價報告、熱處理質(zhì)量檔案等資料，審查是否符合以下要求：（1）依據(jù)熱處理控制程序（管理制度）規(guī)定，是否對熱處理分包方進行定期評價并出具評價報告；熱處理質(zhì)量是否得到有效控制；（2）分包方熱處理工藝參數(shù)是否符合工藝要求，其所出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告是否符合相關要求（分包方出具的熱處理報告和熱處理溫度自動記錄上應當注明熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等，并且經(jīng)申請單位熱處理責任人員審核確認。根據(jù)申請單位提交的焊接工藝一覽表，抽查焊接評定報告、質(zhì)量記錄、檔案以及焊接工藝評定用試樣的保存情況、焊接現(xiàn)場使用的焊接工藝文件及其焊接記錄。審查工藝控制程序文件（管理制度）規(guī)定的內(nèi)容是否符合相應要求，工藝控制系統(tǒng)的責任人員職責、權限是否貫徹執(zhí)行。審查外來設計文件是否有效和符合相應的規(guī)定。查閱法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準明細表，檢查申請單位所持有的相關安全技術規(guī)范、標準是否齊全完整和有效。審查文件是否符合以下要求：（1）為質(zhì)量體系文件規(guī)定的表格格式、內(nèi)容是否達到標準化、文件化，能否滿足特種設備許可項目質(zhì)量控制要求；（2）現(xiàn)行使用的各種表格、記錄是否為有效版本。質(zhì)量管理體系鑒定評審查閱質(zhì)量管理體系文件的相關內(nèi)容，與有關責任人員和相關人員采取交流、座談等方式，審查制定的質(zhì)量方針和目標是否符合以下要求： （1）形成正式文件，經(jīng)法定代表人（或其授權代理人）批準；（2）符合本單位的實際情況和特種設備許可項目的特性，突出特種設備安全性能方面的方針、目標。許可資源條件鑒定評審查閱申請書，核查營業(yè)執(zhí)照（或工商行政管理等部門頒發(fā)的注冊文件）、組織機構(gòu)代碼證書等證件，審查申請單位的法定資格是否符合相應規(guī)定。在鑒定評審中，鑒定評審人員與申請單位人員應當及時交換意見，發(fā)現(xiàn)重要問題及時向鑒定評審組組長匯報和溝通，發(fā)現(xiàn)疑問應當擴展鑒定評審范圍以便查清問題?，F(xiàn)場評審基本程序鑒定評審組到達申請單位鑒定評審現(xiàn)場后，召開由鑒定評審組全體人員和申請單位主要負責人和相關人員參加的預備會議。學會在3個月內(nèi)組織專家進行現(xiàn)場評審。（及增項）評審原制造許可有效期滿前六個月內(nèi)制造單位應向負責受理的機關申請辦理換證手續(xù)，在收到換證受理通知后，由評審機構(gòu)對換證工作進行評審。，經(jīng)安全監(jiān)察機構(gòu)受理取得《受理通知書》后，可與本學會聯(lián)系預約鑒定評審事宜。中國土木工程學會城市燃氣分會壓力管道元件制造許可評審作業(yè)指導書及評審細則（第一版）中國土木工程學會城市燃氣分會二〇〇七年一月目 錄目錄 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第一章 總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2引言 評審依據(jù)評審類型及評審程序評審的簽約第二章 制造許可評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5現(xiàn)場評審基本程序許可資源條件鑒定評審質(zhì)量管理體系鑒定評審產(chǎn)品安全性能抽查檢驗評審結(jié)論及處置第三章 整改確認評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31整改情況確認評審第四章 匯總許可資料┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄321匯總許可資料第五章 取得制造許可后的抽查評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄321取得制造許可后的抽查評審第六章 增項評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄331增項評審第七章 換證評審┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄341換證評審第八章 附則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄361附則附件一:特種設備鑒定評審通知函附件二:特中設備行政許可鑒定評審人員卡附件三:特種設備鑒定評審工作備忘錄附件四:特種設備許可鑒定評審報告壓力管道元件制造許可 鑒 定 評 審 細 則第一章 總則引言，提高制造單位管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》和《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的規(guī)定，制訂壓力管道元件制造許可證的評審細則（以下簡稱《評審細則》）。、匯總許可的資料，必要時還包括評審后整改情況的確認。換證評審過程中，制造單位申請增項要求時，評審機構(gòu)可同時進行換證和增項的評審。因申請單位自身原因或者