【正文】 位的質(zhì)量管理手冊(cè)所設(shè)置的特種設(shè)備質(zhì)量控制基本要素，審查質(zhì)量管理手冊(cè)是否是有效版本，其所設(shè)置的質(zhì)量體系控制基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合許可項(xiàng)目的要求、申請(qǐng)單位實(shí)際情況和特種設(shè)備許可項(xiàng)目的特性；對(duì)照申請(qǐng)單位的質(zhì)量管理手冊(cè)及其程序性文件、管理制度和結(jié)合所申請(qǐng)的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目的特性，審查質(zhì)量體系文件的程序性文件是否能夠體現(xiàn)質(zhì)量方針精神；是否能夠與質(zhì)量管理手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量體系控制基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)；程序文件、管理制度規(guī)定的內(nèi)容是否符合特種設(shè)備許可項(xiàng)目的要求和適應(yīng)申請(qǐng)單位的實(shí)際情況以及在質(zhì)量體系實(shí)施中確實(shí)可行。鑒定評(píng)審質(zhì)量體系文件的相關(guān)內(nèi)容。對(duì)照申請(qǐng)書(shū)，查閱相關(guān)資料、檔案、土地使用證或租賃協(xié)議，以及相關(guān)的臺(tái)帳，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視，核實(shí)申請(qǐng)單位地址、廠房場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)業(yè)績(jī)等，核實(shí)是否與特種設(shè)備許可申請(qǐng)書(shū)一致和符合相關(guān)規(guī)定要求。鑒定評(píng)審組長(zhǎng)與申請(qǐng)單位代表共同在“特種設(shè)備鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表”上簽字確認(rèn)。由鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)主持，鑒定評(píng)審組全體成員、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表（是否參加由該部門決定）、申請(qǐng)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理體系各個(gè)責(zé)任人員參加。必要時(shí)，鑒定評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)再次確認(rèn)鑒定評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。各鑒定評(píng)審小組成員按分工和所規(guī)定的鑒定評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行審查。首次會(huì)議的主要內(nèi)容如下：（1） 鑒定評(píng)審組和申請(qǐng)單位雙方介紹有關(guān)人員；（2）鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)說(shuō)明鑒定評(píng)審工作依據(jù)、日程安排、內(nèi)容、要求以及鑒定評(píng)審工作紀(jì)律，通報(bào)鑒定評(píng)審組人員的分工情況；（3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表講話（4）申請(qǐng)單位介紹單位基本概況，產(chǎn)品試生產(chǎn)情況，質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行的情況。現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審一般分為評(píng)審前溝通會(huì)（預(yù)備會(huì)議）、首次會(huì)議、參觀檢查、分組評(píng)審、意見(jiàn)交流、末次會(huì)議等環(huán)節(jié)。評(píng)審工作結(jié)束后的20個(gè)工作日內(nèi)出具鑒定評(píng)審報(bào)告；鑒定評(píng)審結(jié)論要求申請(qǐng)單位整改的，自整改結(jié)果確認(rèn)后10個(gè)工作日內(nèi)出具鑒定評(píng)審報(bào)告。；及時(shí)向申請(qǐng)單位商定具體的鑒定評(píng)審日期。申請(qǐng)單位的壓力管道元件制造許可的評(píng)審工作必須是在申請(qǐng)單位與學(xué)會(huì)簽訂評(píng)審協(xié)議（合同）后進(jìn)行。制造單位取得制造許可后，若開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品超出原許可范圍時(shí)，應(yīng)在試生產(chǎn)前向原受理機(jī)構(gòu)提出增項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)受理機(jī)構(gòu)按規(guī)定程序受理后，評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行增項(xiàng)評(píng)審時(shí)按初審方式進(jìn)行。學(xué)會(huì)組織評(píng)審組從基本條件、質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量三個(gè)方面對(duì)制造單位進(jìn)行評(píng)審?！对u(píng)審細(xì)則》引用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本《評(píng)審細(xì)則》的各方都應(yīng)探討使用引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 本《評(píng)審細(xì)則》包括了制造許可評(píng)審、取得許可證后的抽查評(píng)審以及增項(xiàng)和換證評(píng)審的程序、內(nèi)容和要求，以指導(dǎo)壓力管道元件的制造評(píng)審工作。 本《評(píng)審細(xì)則》是申請(qǐng)單位和壓力管道元件評(píng)審機(jī)構(gòu)（即中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)城市燃?xì)夥謺?huì)，以下簡(jiǎn)稱學(xué)會(huì)）共同遵守執(zhí)行的文件。評(píng)審類型及評(píng)審程序、取證后的抽查評(píng)審、增項(xiàng)的評(píng)審以及換證（及增項(xiàng)）的評(píng)審。評(píng)審組由國(guó)家質(zhì)檢總局注冊(cè)的在評(píng)審資格范圍內(nèi)的評(píng)審員組成，一般不超過(guò)４人，根據(jù)制造單位的實(shí)際情況，評(píng)審工作需２～３個(gè)工作日。只有在新產(chǎn)品的增項(xiàng)評(píng)審合格后制造單位才能生產(chǎn)該產(chǎn)品。附：壓力管道元件制造評(píng)審程序流程圖。如學(xué)會(huì)不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鑒定評(píng)審工作或因其他原因不接受約請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)在約請(qǐng)函上簽署意見(jiàn)，于5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面告知申請(qǐng)單位，并退回提交的資料。 學(xué)會(huì)接受申請(qǐng)單位的約請(qǐng)前，認(rèn)為有必要時(shí)可對(duì)申請(qǐng)單位申請(qǐng)范圍內(nèi)的技術(shù)力量、生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)手段進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。評(píng)審主要內(nèi)容包括：許可資源條件評(píng)審、質(zhì)量管理體系評(píng)審、產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)。現(xiàn)場(chǎng)巡視與許可項(xiàng)目有關(guān)的部門、場(chǎng)地、設(shè)施。鑒定評(píng)審人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄鑒定評(píng)審情況，鑒定評(píng)審工作完成后，鑒定評(píng)審人員應(yīng)當(dāng)在評(píng)審記錄上簽字。對(duì)所有問(wèn)題和情況均予以確認(rèn)后，鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總，形成《特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄》鑒定評(píng)審組與申請(qǐng)單位的領(lǐng)導(dǎo)層及質(zhì)量管理體系有關(guān)責(zé)任人就鑒定評(píng)審工作中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行交流?？偨Y(jié)工作會(huì)議內(nèi)容如下：（1）鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)代表鑒定評(píng)審組介紹鑒定評(píng)審工作情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；（2）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表講話；（3）申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。經(jīng)核查后，鑒定評(píng)審結(jié)果與申請(qǐng)書(shū)不一致或限定許可范圍時(shí)，鑒定評(píng)審組長(zhǎng)與申請(qǐng)單位代表共同在“特種設(shè)備鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表”上簽字確認(rèn)。對(duì)照申請(qǐng)書(shū)，查閱相關(guān)資料、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、裝置、儀表、儀表臺(tái)帳，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視，核實(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、裝置、儀器、儀表的數(shù)量、能力、狀態(tài)是否與申請(qǐng)書(shū)一致和許可條件的規(guī)定。結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目的特性，審查申請(qǐng)單位是否建立了與許可項(xiàng)目相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并且能夠?qū)嵤┯嘘P(guān)質(zhì)量管理的活動(dòng)，其職責(zé)、職權(quán)及相互關(guān)系是否明確，各項(xiàng)工作之間接口是否具有控制和協(xié)調(diào)措施。對(duì)照質(zhì)量體系文件、許可項(xiàng)目的技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄表卡等文件，審查文件的編制、審核（或批準(zhǔn)）的簽字和發(fā)放登記記錄；現(xiàn)場(chǎng)追蹤抽查所使用的工藝文件、檔案等文件。審查其質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置是否合理；審查檢驗(yàn)計(jì)劃中各個(gè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)是否均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。審查上述文件、資料的有效性和收集、編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管是否按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定執(zhí)行。抽查近期合同評(píng)審記錄，審查是否符合以下要求：（1）合同的簽訂及修改按照規(guī)定進(jìn)行審批；（2）按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，能夠適應(yīng)申請(qǐng)單位制造能力要求和規(guī)定了相應(yīng)的技術(shù)要求；（3）合同及其評(píng)審記錄能夠有效保存。如申請(qǐng)單位特種設(shè)備許可項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件是由外單位提供時(shí)，對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和法規(guī)、規(guī)范、安全技術(shù)要求的規(guī)定，抽查設(shè)計(jì)文件。按照以下要求進(jìn)行審查：（1）對(duì)照申請(qǐng)單位提交的合格供方名錄，結(jié)合材料庫(kù)、零部件庫(kù)、設(shè)備庫(kù)、制造現(xiàn)場(chǎng)巡查的情況，抽查供方是否在合格分包方名錄內(nèi)；（2）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）的規(guī)定，抽查合格分包方的選擇依據(jù)、分包方評(píng)價(jià)報(bào)告、分包方的考核情況是否符合相關(guān)規(guī)定。（管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和許可項(xiàng)目的特性。抽查工裝模具臺(tái)帳、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢記錄等資料，審查工裝模具管理是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視和抽查的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案，追蹤檢查焊材庫(kù)的設(shè)置和焊材烘干設(shè)備、焊材庫(kù)的溫度、濕度測(cè)量?jī)x表是否滿足要求；檢查焊接材料質(zhì)量證明書(shū)和臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)檢查焊材庫(kù)的溫度、濕度記錄；結(jié)合正在進(jìn)行施焊的工藝文件、施焊記錄，檢查焊接使用的焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理是否符合規(guī)定。（管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巡視的情況，審查熱處理設(shè)備是否有熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置；熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置是否在計(jì)量有效期內(nèi)；出具的熱處理報(bào)告是否符合規(guī)定；熱處理溫度自動(dòng)記錄上是否注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（生產(chǎn)編號(hào)）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等，并且經(jīng)熱處理責(zé)任人審核確認(rèn)。申請(qǐng)單位的無(wú)損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了無(wú)損檢測(cè)分包方質(zhì)量控制的要求，并明確無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制的職責(zé)。結(jié)合所抽查產(chǎn)品制造安全質(zhì)量，查閱設(shè)計(jì)文件、工藝文件，抽查出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告，抽查設(shè)備檔案，檢查出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告。審查是否符合以下要求：（1）申請(qǐng)單位是否對(duì)分包方進(jìn)行了定期評(píng)價(jià)；（2）分包方無(wú)損檢測(cè)許可資格和許可范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格是否滿足特種設(shè)備許可項(xiàng)目的要求；（3）申請(qǐng)單位對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量是否能夠進(jìn)行有效控制；（4）分包方出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（5）申請(qǐng)單位無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員是否能夠?qū)o(wú)損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。申請(qǐng)單位理化檢驗(yàn)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，結(jié)合所申請(qǐng)的許可項(xiàng)目的特性，審查分包的合同及其對(duì)分包方的評(píng)價(jià)文件，審查分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰Γ椴槔砘瘷z驗(yàn)記錄、報(bào)告。結(jié)合許可項(xiàng)目的特性和根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，審閱申請(qǐng)單位所特種設(shè)備許可項(xiàng)目的相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝、檢驗(yàn)計(jì)劃、試驗(yàn)計(jì)劃、試驗(yàn)報(bào)告等資料和文件，結(jié)合查看制造現(xiàn)場(chǎng)情況，抽查生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案是否符合以下要求：（1）制訂了相應(yīng)的檢驗(yàn)計(jì)劃，并能夠得到實(shí)施；（2）檢驗(yàn)場(chǎng)地、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)條件、安全防護(hù)、檢驗(yàn)試驗(yàn)程序、檢驗(yàn)工藝、試驗(yàn)的監(jiān)督和確認(rèn)等實(shí)施情況符合相關(guān)規(guī)定；（3）各類檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)工藝完整齊全符合相關(guān)要求，并能夠得到實(shí)施。審查質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了包括生產(chǎn)設(shè)備、工裝、儀器、儀表、工具的采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、定期檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等計(jì)量器具與設(shè)備的管理規(guī)定，內(nèi)容是否符合要求。（管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性。（管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度），審查質(zhì)量體系文件是否制定了與許可項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量信息反饋、內(nèi)部質(zhì)量鑒定評(píng)審、質(zhì)量問(wèn)題處理等規(guī)定，內(nèi)容是否符合要求。特種設(shè)備許可項(xiàng)目的關(guān)鍵過(guò)程是指特種設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量加以特別控制的過(guò)程。通過(guò)了解和聽(tīng)取各有關(guān)方面的意見(jiàn)、抽查相關(guān)資料和檔案、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，審查是否符合以下要求：（1）能夠遵守國(guó)家的法規(guī)、規(guī)章，沒(méi)有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；（2）能夠接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)察；（3）能夠接受檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)按照要求進(jìn)行的生產(chǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)；（4）能夠按照規(guī)定向用戶提供生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，并且符合相關(guān)規(guī)定；（5）特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更時(shí)（單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更），能夠及時(shí)辦理變更手續(xù)；（6）能夠按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)文件鑒定，特種設(shè)備設(shè)備許可證（包括特種設(shè)備許可標(biāo)志）的使用、保管等方面，能夠嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)根據(jù)所申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目的特性以及生產(chǎn)所采用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。抽查特種設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)