【正文】 。 增項評審前，制造單位應將下列資料提交至評審機構：（1）增項申請報告和受理通知（復印件）；（2）增項產(chǎn)品的設計文件（圖紙、計算書、說明書）；（3）增項產(chǎn)品的工藝文件（圖紙、計算書、說明書）；（4）增項產(chǎn)品的型式試驗報告（當產(chǎn)品有型式試驗要求時）；（5）覆蓋增項產(chǎn)品的質量手冊。，方可上報綜合評審材料。根據(jù)所申請的許可項目的質量檔案資料，現(xiàn)場核實產(chǎn)品銘牌，審查格式、內(nèi)容是否符合規(guī)定。（管理制度）查閱質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性，審查質量體系文件所規(guī)定的關鍵過程質量控制要點是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；審查是否任命責任人員和規(guī)定了相應職責、權限。（4）試驗場地、試驗工裝、試驗設備、計量器具、試驗條件、安全防護、試驗程序、試驗操作步驟、試驗的監(jiān)督和確認等是否符合相應的規(guī)定；（5）試驗工藝是否齊全、正確；試驗工藝編制、審核、批準是否符合相應規(guī)定；（6）所采用的試驗方法是否滿足標準規(guī)定通過試驗現(xiàn)場巡查，檢查試驗裝置是否符合許可項目試驗標準所規(guī)定的要求（如試驗裝置的最高試驗壓力，計量器具的量程、精度等，試驗介質，試驗裝置的可靠性，試驗用儀器、儀表的定期檢驗，試驗裝置的自動試驗參數(shù)記錄儀，試驗參數(shù)顯示儀表等）根據(jù)抽查的生產(chǎn)產(chǎn)品質量檔案以及檢驗現(xiàn)場，追蹤已經(jīng)完成檢查項目的檢驗狀態(tài)標識，審查檢驗的不合格品、待檢產(chǎn)品以及合格品的檢驗標識狀態(tài)是否符合規(guī)定。根據(jù)申請單位提交的無損檢測人員明細表、無損檢測人員檔案和資格證，追蹤檢查無損檢測人員的資格（包括無損檢測人員培訓、考核記錄、資格證書、持證項目的管理、無損檢測人員的職責、權限等）是否符合相應規(guī)定，無損檢測人員是否能夠持證操作。（管理制度）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性，審查相關質量體系文件的規(guī)定是否完整齊全（焊接人員資格管理、焊接人員標識、焊材保管、發(fā)放與回收、焊接工藝評定、焊接工藝、施焊記錄、焊縫返修、焊接試板），所規(guī)定的內(nèi)容是否符合相應規(guī)范、標準的要求。（管理制度）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合所申請單位的實際情況和許可項目的特性。查閱質量體系文件、管理制度、責任人員任命文件，召開責任人員座談會或與責任人員進行個別交流，結合許可項目的實際情況，審查是否符合以下要求：（1）是否規(guī)定了申請單位法定代表人對特種設備許可項目安全性能負責；（2）是否任命了與特種許可項目相關的各質量控制系統(tǒng)的責任人員。鑒定評審組應當向申請單位說明鑒定評審的意見和建議，并征詢申請單位有關人員的意見。第二章 制造許可評審學會應當在鑒定評審實施日期的7日前，向約請單位寄發(fā)《特種設備鑒定評審通知函》，并抄送許可實施機關及其下一級質量技術監(jiān)督部門。匯總制造許可資料是在取得制造許可前，評審機構按本《評審細則》規(guī)定的內(nèi)容將評審報告、整改情況確認報告等匯總形成綜合材料。評審依據(jù) 本《評審細則》引用下列法規(guī)和標準作為評審依據(jù)：（1）《特種設備安全監(jiān)察條例》（以下簡稱《條例》）；（2）《特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》（3）《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（以下簡稱《許可規(guī)則》）；（4）相關的壓力管道元件國家標準、行業(yè)標準（以下簡稱《標準》）；（5）經(jīng)質量技術監(jiān)督部門批準的壓力管道元件制造單位的企業(yè)標準（以下簡稱《企標》）；（6）被評審企業(yè)的質量管理體系文件。，應向學會提交下列資料：（1）《特種設備鑒定評審約請函》；（2）特種設備鑒定評審申請書（已簽署受理意見）；（3）企業(yè)概況說明；（4）依法在當?shù)卣曰虻怯浀奈募◤陀〖?）組織機構代碼證（復印件）（6）企業(yè)已獲得的認證或其他資質證書（復印件）（7）壓力管道元件產(chǎn)品樣本或產(chǎn)品簡介；（8）質量管理手冊；（9）其他需要補充的證明材料。在進行現(xiàn)場巡視時，鑒定評審人員記錄試生產(chǎn)成品的編號、使用的材料、部件標記、特種作業(yè)人員標識和現(xiàn)場質量體系實施、執(zhí)行等情況，以便作為追蹤鑒定評審的依據(jù)。根據(jù)申請單位提交的相關人員明細表，查閱申請單位近期職工工資表、人員聘任合同（社保憑證）、有效的資格證件等檔案資料，與責任人員、技術人員、作業(yè)人員進行交談、座談，核實申請單位的人員是否符合如下要求：（1）技術人員的數(shù)量、比例是否滿足許可條件的相關規(guī)定；（2）特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格是否符合許可條件的相關規(guī)定；（3）質量管理體系責任人員資格是否符合許可條件的相關規(guī)定，質量管理體系責任人員在申請單位任職；（4）責任人員、技術人員、專業(yè)人員對特種設備安全技術規(guī)范、單位質量管理體系和相關的管理制度能夠掌握，質量控制和專業(yè)知識水平和實際能力滿足許可條件的要求。審查受控文件和資料的范圍、類別、種類是否明確；結合所抽查的產(chǎn)品的質量檔案，審查文件和資料的編制、審批、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限是否進行了規(guī)定。對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和許可項目的特性，結合材料庫、零部件庫、設備庫、制造現(xiàn)場巡查情況，審查材料（包括采購的成品或半成品）驗收（入廠復驗記錄、報告）記錄、材料入庫記錄、材料臺帳，檢查材料質量證明書，追蹤材料存放現(xiàn)場、材料標識移植。申請單位的熱處理工作由分包方承擔時，質量體系文件是否規(guī)定了對熱處理分包方質量控制的要求，是否明確了熱處理責任人員對分包方熱處理質量控制的職責。申請單位的理化檢驗工作由分包方承擔時，質量體系文件是否規(guī)定了理化檢驗分包方質量控制的要求；并明確理化檢驗責任人員對分包方理化檢驗質量控制的職責。根據(jù)所抽查生產(chǎn)產(chǎn)品的質量檔案或生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，追蹤不合格品記錄和不合格品處理見證資料，審查生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品放置是否符合要求，是否進行了標識，是否進行了評價和處理，其處理是否按照相關程序實施，處理情況（包括返修、報廢處理）是否符合相關規(guī)定。對于特殊工序的工藝文件是否能夠滿足所申請?zhí)胤N設備項目特殊的要求。 申請單位現(xiàn)有條件不能滿足鑒定評審要求，但通過整改能夠達到許可條件的，可以判定為“整改”。，不合格品的控制和質量改進措施。有無向無許可證單位出賣或非法提供質量證明書的情況；（9）申請單位在持證期間許可項目的業(yè)績是否達到安全技術規(guī)范規(guī)定。，新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)必須按《壓力管道元件制造許可規(guī)則》進行，并按本《評審細則》進行增項評審。 鑒定評審結論為“符合條件”的判定條件為：全部滿足許可條件的規(guī)定。抽查特種設備生產(chǎn)產(chǎn)品設計文件資料、檔案，對于由發(fā)生設計變更的，審閱設計變更文件（包括設計圖樣、設計計算、設計變更審批表等），審查設計變更見證材料是否齊全，是否符合規(guī)定。（管理制度）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性。審查是否符合以下要求：（1）申請單位是否對分包方進行了定期評價；（2）分包方無損檢測許可資格和許可范圍、無損檢測人員資格是否滿足特種設備許可項目的要求；（3）申請單位對分包方無損檢測質量是否能夠進行有效控制；（4）分包方出具的無損檢測記錄、報告是否符合相關標準的規(guī)定；（5）申請單位無損檢測責任人員是否能夠對無損檢測報告進行審核確認。（管理制度）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結合許可項目的特性。按照以下要求進行審查：（1）對照申請單位提交的合格供方名錄，結合材料庫、零部件庫、設備庫、制造現(xiàn)場巡查的情況，抽查供方是否在合格分包方名錄內(nèi)；（2）對照質量管理手冊的相關規(guī)定和程序性文件（管理制度）的規(guī)定，抽查合格分包方的選擇依據(jù)、分包方評價報告、分包方的考核情況是否符合相關規(guī)定。審查其質量控制系統(tǒng)、質量控制環(huán)節(jié)、質量控制點設置是否合理；審查檢驗計劃中各個質量控制環(huán)節(jié)、質量控制點是否均由相關責任人員簽字確認。經(jīng)核查后，鑒定評審結果與申請書不一致或限定許可范圍時，鑒定評審組長與申請單位代表共同在“特種設備鑒定評審基本情況確認表”上簽字確認?，F(xiàn)場巡視與許可項目有關的部門、場地、設施。附：壓力管道元件制造評審程序流程圖。 本《評審細則》是申請單位和壓力管道元件評審機構（即中國土木工程學會城市燃氣分會，以下簡稱學會）共同遵守執(zhí)行的文件。制造單位取得制造許可后，若開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品超出原許可范圍時，應在試生產(chǎn)前向原受理機構提出增項申請，經(jīng)受理機構按規(guī)定程序受理后，評審機構進行增項評審時按初審方式進行?，F(xiàn)場鑒定評審一般分為評審前溝通會（預備會議）、首次會議、參觀檢查、分組評審、意見交流、末次會議等環(huán)節(jié)。由鑒定評審組組長主持，鑒定評審組全體成員、質量技術監(jiān)督部門代表（是否參加由該部門決定）、申請單位有關負責人、質量管理體系各個責任人員參加。對照申請單位的質量管理手冊所設置的特種設備質量控制基本要素，審查質量管理手冊是否是有效版本，其所設置的質量體系控制基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點以及文件結構層次和相互關系等內(nèi)容是否符合許可項目的要求、申請單位實際情況和特種設備許可項目的特性；對照申請單位的質量管理手冊及其程序性文件、管理制度和結合所申請的實際情況和許可項目的特性，審查質量體系文件的程序性文件是否能夠體現(xiàn)質量方針精神；是否能夠與質量管理手冊設置的質量體系控制基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應；程序文件、管理制度規(guī)定的內(nèi)容是否符合特種設備許可項目的要求和適應申請單位的實際情況以及在質量體系實施中確實可行。結合特種設備許可項目的特性，審查設計責任人員設計控制中是否符合以下要求：（1）設計輸入、輸出、鑒定評審、更改、驗證是否能夠得到有效控制；（2）使用的設計文件的有效性是否能夠滿足相應的法規(guī)、規(guī)范、安全技術規(guī)范、標準；（3）是否能夠按照質量體系文件規(guī)定和法規(guī)、規(guī)范、安全技術規(guī)范、標準執(zhí)行；（4）設計文件的更改在實施之前是否能夠按照規(guī)定程序執(zhí)行，并且形成文件，進行了鑒定和批準。審查是否符合以下要求：（1）建立了焊接人員技術檔案并能夠較完整的保存；（2）焊接人員的資格評定及其記錄符合規(guī)定；（3）焊接人員標識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料