【正文】 （管理制度）對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性，審查相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定是否完整齊全（焊接人員資格管理、焊接人員標(biāo)識(shí)、焊材保管、發(fā)放與回收、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝、施焊記錄、焊縫返修、焊接試板），所規(guī)定的內(nèi)容是否符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)申請(qǐng)單位提交的焊接工藝一覽表，抽查焊接評(píng)定報(bào)告、質(zhì)量記錄、檔案以及焊接工藝評(píng)定用試樣的保存情況、焊接現(xiàn)場(chǎng)使用的焊接工藝文件及其焊接記錄。審查相關(guān)質(zhì)量體系文件所規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制要點(diǎn)是否完整齊全，內(nèi)容是否符合要求。申請(qǐng)單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，審查申請(qǐng)單位提交的熱處理分包合同、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理質(zhì)量檔案等資料，審查是否符合以下要求：（1）依據(jù)熱處理控制程序（管理制度）規(guī)定，是否對(duì)熱處理分包方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并出具評(píng)價(jià)報(bào)告；熱處理質(zhì)量是否得到有效控制；（2）分包方熱處理工藝參數(shù)是否符合工藝要求，其所出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告是否符合相關(guān)要求（分包方出具的熱處理報(bào)告和熱處理溫度自動(dòng)記錄上應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等，并且經(jīng)申請(qǐng)單位熱處理責(zé)任人員審核確認(rèn)。根據(jù)申請(qǐng)單位提交的無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，追蹤檢查無(wú)損檢測(cè)人員的資格（包括無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核記錄、資格證書(shū)、持證項(xiàng)目的管理、無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等）是否符合相應(yīng)規(guī)定，無(wú)損檢測(cè)人員是否能夠持證操作。審查是否符合以下要求：（1）無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)選用、工藝編制、操作的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和檔案等符合相應(yīng)規(guī)定；（2）無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例是否符合相應(yīng)規(guī)定（3）不合格部位的檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量符合相應(yīng)規(guī)定。對(duì)照質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性，審查質(zhì)量體系文件有關(guān)理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制的規(guī)定是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求。審查是否符合以下要求：（1）申請(qǐng)單位是否能夠?qū)砘瘷z驗(yàn)分包方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并出具評(píng)價(jià)報(bào)告；（2）分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠駶M足特種設(shè)備許可項(xiàng)目的要求；（3）申請(qǐng)單位對(duì)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量是否能夠進(jìn)行有效控制；（4）分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告是否符合相關(guān)規(guī)定；（5）申請(qǐng)單位理化檢驗(yàn)責(zé)任人員是否能夠?qū)砘瘷z驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審核確認(rèn)。（4）試驗(yàn)場(chǎng)地、試驗(yàn)工裝、試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具、試驗(yàn)條件、安全防護(hù)、試驗(yàn)程序、試驗(yàn)操作步驟、試驗(yàn)的監(jiān)督和確認(rèn)等是否符合相應(yīng)的規(guī)定；（5）試驗(yàn)工藝是否齊全、正確；試驗(yàn)工藝編制、審核、批準(zhǔn)是否符合相應(yīng)規(guī)定；（6）所采用的試驗(yàn)方法是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定通過(guò)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢查試驗(yàn)裝置是否符合許可項(xiàng)目試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求（如試驗(yàn)裝置的最高試驗(yàn)壓力，計(jì)量器具的量程、精度等，試驗(yàn)介質(zhì)，試驗(yàn)裝置的可靠性，試驗(yàn)用儀器、儀表的定期檢驗(yàn)，試驗(yàn)裝置的自動(dòng)試驗(yàn)參數(shù)記錄儀，試驗(yàn)參數(shù)顯示儀表等）根據(jù)抽查的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案以及檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，追蹤已經(jīng)完成檢查項(xiàng)目的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，審查檢驗(yàn)的不合格品、待檢產(chǎn)品以及合格品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)狀態(tài)是否符合規(guī)定。根據(jù)申請(qǐng)單位提交的生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)檢測(cè)儀器臺(tái)帳、檔案，結(jié)合申請(qǐng)單位資源條件應(yīng)當(dāng)具備的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)儀器，采取現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)實(shí)物和查閱生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)儀器臺(tái)帳、檔案的方式，檢查定期檢驗(yàn)、維修保養(yǎng)見(jiàn)證材料。審查質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、存放、隔離、處理、原因分析、糾正與預(yù)防措施等要求，內(nèi)容是否符合要求。查閱申請(qǐng)單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問(wèn)題處理報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量鑒定評(píng)審記錄等相關(guān)質(zhì)量信息反饋資料，審查其質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施情況是否符合以下要求：（1）是否能夠?qū)|(zhì)量信息進(jìn)行記錄；（2）對(duì)所收集的質(zhì)量信息是否能夠進(jìn)行分項(xiàng)，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員；（3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是否進(jìn)行了處理、問(wèn)題處理情況是否進(jìn)行了確認(rèn)，是否采取了有效的糾正預(yù)防措施。（管理制度）查閱質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項(xiàng)目的特性，審查質(zhì)量體系文件所規(guī)定的關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量控制要點(diǎn)是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；審查是否任命責(zé)任人員和規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)、權(quán)限。查閱抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件，審查設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。抽查特種設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)文件、檔案，審查工藝文件是否完整齊全、正確，是否符合規(guī)定。并追蹤生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量原始記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，審查是否符合以下要求：（1）生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案資料完整齊全，能夠統(tǒng)一保管，質(zhì)量證明文件（包括外購(gòu)件、外加工件以及分包方提供的質(zhì)量證明文件）符合相應(yīng)規(guī)定；（2）按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)的，其相關(guān)工作見(jiàn)證上有監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)；（3）有型式試驗(yàn)要求的產(chǎn)品，已經(jīng)進(jìn)行型式試驗(yàn)，并出具了有效的型式試驗(yàn)報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告是否能夠涵蓋全部所申請(qǐng)的特種設(shè)備許可項(xiàng)目，進(jìn)行型式試驗(yàn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具有相應(yīng)的資格，型式試驗(yàn)保告結(jié)論是否符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。根據(jù)所申請(qǐng)的許可項(xiàng)目的質(zhì)量檔案資料，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品銘牌，審查格式、內(nèi)容是否符合規(guī)定。評(píng)審審結(jié)論及處置 評(píng)審組應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的末次會(huì)議上，向被評(píng)審單位書(shū)面的關(guān)于被評(píng)審方的基本條件、質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否符合制造許可規(guī)定要求的情況說(shuō)明，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行雙方的溝通確認(rèn)。 存在以下情況之一時(shí)，判定為“不符合條件”：（1）申請(qǐng)單位的法定資格與申請(qǐng)書(shū)不符；（2）申請(qǐng)單位的實(shí)際資源條件與申請(qǐng)書(shū)不符，不能滿足申請(qǐng)項(xiàng)目的需要；（3）質(zhì)量管理體系沒(méi)有建立或不能有效運(yùn)行，材料、焊接、檢測(cè)、試驗(yàn)、質(zhì)量檔案管理等主要環(huán)節(jié)沒(méi)有得到有效控制，管理混亂；（4）生產(chǎn)設(shè)備的安全性能不符合規(guī)定；（5）申請(qǐng)單位在許可工作中有嚴(yán)重弄虛作假行為。，評(píng)審整改措施是否恰當(dāng)，是否得到落實(shí)。，方可上報(bào)綜合評(píng)審材料。、評(píng)審機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)單位名稱(chēng)、評(píng)審產(chǎn)品范圍、評(píng)審組成員、評(píng)審實(shí)施的時(shí)間和地點(diǎn)、評(píng)審情況、要求整改的問(wèn)題、評(píng)審結(jié)論等。，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況報(bào)至評(píng)審機(jī)構(gòu)，并由評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。 增項(xiàng)評(píng)審前，制造單位應(yīng)將下列資料提交至評(píng)審機(jī)構(gòu)：（1）增項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告和受理通知（復(fù)印件）；（2）增項(xiàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件（圖紙、計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū)）；（3）增項(xiàng)產(chǎn)品的工藝文件（圖紙、計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū)）；（4）增項(xiàng)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告（當(dāng)產(chǎn)品有型式試驗(yàn)要求時(shí)）；（5）覆蓋增項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量手冊(cè)。第七章 換證評(píng)審1換證評(píng)審 獲得制造許可證的制造單位，有效期滿后需要繼續(xù)從事制造工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)在許可證有效期滿6個(gè)月前，向負(fù)責(zé)受理的機(jī)關(guān)提出換證申請(qǐng)。換證鑒定評(píng)審的重點(diǎn)應(yīng)包括下列各項(xiàng)：（1）取得特種設(shè)備許可證（最近一次換證鑒定評(píng)審）期間申請(qǐng)單位資源條件的變化情況；（2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況；（3）產(chǎn)品的安全性能是否能夠滿足相應(yīng)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的情況；（4）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的情況；（5）產(chǎn)品重大安全性能事故的情況，檢查申請(qǐng)單位質(zhì)量事故檔案記錄，核實(shí)重大安全性能事故的發(fā)生和處理情況；（6）許可條件發(fā)生變更時(shí)，是否按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向許可實(shí)施機(jī)關(guān)進(jìn)行許可變更申請(qǐng)；（7）接受監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施許可項(xiàng)目監(jiān)督檢驗(yàn)工作的情況；（8）是否發(fā)生涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣(mài)許可證的情況。有無(wú)向無(wú)許可證單位出賣(mài)或非法提供質(zhì)量證明書(shū)的情況；（2）不按照規(guī)定接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)的監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)經(jīng)責(zé)令整改仍未改正；（3）產(chǎn)品發(fā)生嚴(yán)重安全性能事故（4）換證鑒定評(píng)審的其他重點(diǎn)項(xiàng)目存在嚴(yán)重不符合情況時(shí)。 鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)： 日期： 申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 日期：附件四：報(bào)告編號(hào)：特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審報(bào)告 申 請(qǐng) 單 位： 許 可 項(xiàng) 目： 制造 設(shè) 備 種 類(lèi)： 壓力管道（元件） 設(shè) 備 類(lèi) 別： 元件組合裝置（A級(jí)） 簽定評(píng)審類(lèi)別： 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)城市燃?xì)夥謺?huì)目錄特種設(shè)備許可簽定評(píng)審結(jié)論…………………………………………第 頁(yè) 附：許可種類(lèi)、級(jí)別和級(jí)別明細(xì)………………………………………第 頁(yè)一、特種設(shè)備制造許可評(píng)審報(bào)告…………………………………………第 頁(yè)簽定評(píng)審組成成員名單……………………………………………第 頁(yè)簽定評(píng)審基本情況確認(rèn)表…………………………………………第 頁(yè)許可資源條件評(píng)審報(bào)告……………………………………………第 頁(yè)質(zhì)量管理體系審查記錄……………………………………………第 頁(yè)產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)報(bào)告………………………………………第 頁(yè)特種設(shè)備簽定評(píng)審備忘錄…………………………………………第 頁(yè)二、整改情況確認(rèn)報(bào)告……………………………………………………第 頁(yè)三、其他情況說(shuō)明…………………………………………………………第 頁(yè)特種設(shè)備許可簽定評(píng)審結(jié)論報(bào)告編號(hào)：申請(qǐng)單位名稱(chēng)申請(qǐng)單位地址郵政編碼組織機(jī)構(gòu)代碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)聯(lián) 系 人傳 真電 話申請(qǐng)日期受理機(jī)關(guān)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局受理日期受理編號(hào)簽定評(píng)審日期整改確認(rèn)日期整改確認(rèn)人員簽定評(píng)審意見(jiàn)簽定評(píng)審項(xiàng)目簽定評(píng)審意見(jiàn)簽定評(píng)審項(xiàng)目簽定評(píng)審意見(jiàn)資 源 條 件安全性能抽查質(zhì)量管理體系建立型式試驗(yàn)情況質(zhì)量管理體系實(shí)施相關(guān)技術(shù)資料審查簽定評(píng)審結(jié)論意見(jiàn) 經(jīng)簽定評(píng)審（整改后） （申請(qǐng)單位名稱(chēng)） 符合（不符合） 壓力管道（元件）制造 元件組合裝置（A級(jí)） 許可條件 的要求