【正文】 （管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性，審查相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定是否完整齊全（焊接人員資格管理、焊接人員標(biāo)識、焊材保管、發(fā)放與回收、焊接工藝評定、焊接工藝、施焊記錄、焊縫返修、焊接試板），所規(guī)定的內(nèi)容是否符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)申請單位提交的焊接工藝一覽表，抽查焊接評定報告、質(zhì)量記錄、檔案以及焊接工藝評定用試樣的保存情況、焊接現(xiàn)場使用的焊接工藝文件及其焊接記錄。審查相關(guān)質(zhì)量體系文件所規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制要點是否完整齊全，內(nèi)容是否符合要求。申請單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時，審查申請單位提交的熱處理分包合同、分包方的評價報告、熱處理質(zhì)量檔案等資料，審查是否符合以下要求：（1）依據(jù)熱處理控制程序（管理制度）規(guī)定，是否對熱處理分包方進(jìn)行定期評價并出具評價報告；熱處理質(zhì)量是否得到有效控制；（2）分包方熱處理工藝參數(shù)是否符合工藝要求，其所出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告是否符合相關(guān)要求（分包方出具的熱處理報告和熱處理溫度自動記錄上應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等，并且經(jīng)申請單位熱處理責(zé)任人員審核確認(rèn)。根據(jù)申請單位提交的無損檢測人員明細(xì)表、無損檢測人員檔案和資格證，追蹤檢查無損檢測人員的資格（包括無損檢測人員培訓(xùn)、考核記錄、資格證書、持證項目的管理、無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等）是否符合相應(yīng)規(guī)定，無損檢測人員是否能夠持證操作。審查是否符合以下要求：（1）無損檢測標(biāo)準(zhǔn)選用、工藝編制、操作的控制、報告的審核簽發(fā)和檔案等符合相應(yīng)規(guī)定；（2）無損檢測方法、數(shù)量、比例是否符合相應(yīng)規(guī)定（3）不合格部位的檢測方法、擴探數(shù)量符合相應(yīng)規(guī)定。對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性，審查質(zhì)量體系文件有關(guān)理化檢驗質(zhì)量控制的規(guī)定是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求。審查是否符合以下要求：（1）申請單位是否能夠?qū)砘瘷z驗分包方進(jìn)行定期評價并出具評價報告；（2）分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰κ欠駶M足特種設(shè)備許可項目的要求；（3）申請單位對分包方理化檢驗質(zhì)量是否能夠進(jìn)行有效控制；（4）分包方出具的理化檢驗報告是否符合相關(guān)規(guī)定；（5）申請單位理化檢驗責(zé)任人員是否能夠?qū)砘瘷z驗報告進(jìn)行了審核確認(rèn)。（4）試驗場地、試驗工裝、試驗設(shè)備、計量器具、試驗條件、安全防護(hù)、試驗程序、試驗操作步驟、試驗的監(jiān)督和確認(rèn)等是否符合相應(yīng)的規(guī)定；（5）試驗工藝是否齊全、正確；試驗工藝編制、審核、批準(zhǔn)是否符合相應(yīng)規(guī)定；（6）所采用的試驗方法是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定通過試驗現(xiàn)場巡查，檢查試驗裝置是否符合許可項目試驗標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求（如試驗裝置的最高試驗壓力，計量器具的量程、精度等，試驗介質(zhì)，試驗裝置的可靠性，試驗用儀器、儀表的定期檢驗，試驗裝置的自動試驗參數(shù)記錄儀，試驗參數(shù)顯示儀表等）根據(jù)抽查的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案以及檢驗現(xiàn)場，追蹤已經(jīng)完成檢查項目的檢驗狀態(tài)標(biāo)識，審查檢驗的不合格品、待檢產(chǎn)品以及合格品的檢驗標(biāo)識狀態(tài)是否符合規(guī)定。根據(jù)申請單位提交的生產(chǎn)設(shè)備與檢驗檢測儀器臺帳、檔案，結(jié)合申請單位資源條件應(yīng)當(dāng)具備的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗檢測儀器，采取現(xiàn)場核實實物和查閱生產(chǎn)設(shè)備與檢測儀器臺帳、檔案的方式，檢查定期檢驗、維修保養(yǎng)見證材料。審查質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、存放、隔離、處理、原因分析、糾正與預(yù)防措施等要求，內(nèi)容是否符合要求。查閱申請單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部質(zhì)量鑒定評審記錄等相關(guān)質(zhì)量信息反饋資料，審查其質(zhì)量改進(jìn)的實施情況是否符合以下要求：（1）是否能夠?qū)|(zhì)量信息進(jìn)行記錄；（2）對所收集的質(zhì)量信息是否能夠進(jìn)行分項，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員；（3）對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否進(jìn)行了處理、問題處理情況是否進(jìn)行了確認(rèn)，是否采取了有效的糾正預(yù)防措施。（管理制度）查閱質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性，審查質(zhì)量體系文件所規(guī)定的關(guān)鍵過程質(zhì)量控制要點是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；審查是否任命責(zé)任人員和規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)、權(quán)限。查閱抽查產(chǎn)品的設(shè)計文件，審查設(shè)計文件是否符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。抽查特種設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)文件、檔案，審查工藝文件是否完整齊全、正確，是否符合規(guī)定。并追蹤生產(chǎn)過程中的質(zhì)量原始記錄和檢驗試驗報告，審查是否符合以下要求：（1）生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案資料完整齊全，能夠統(tǒng)一保管，質(zhì)量證明文件（包括外購件、外加工件以及分包方提供的質(zhì)量證明文件）符合相應(yīng)規(guī)定；（2）按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)督檢驗的，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗人員的確認(rèn)；（3）有型式試驗要求的產(chǎn)品，已經(jīng)進(jìn)行型式試驗，并出具了有效的型式試驗報告，型式試驗報告是否能夠涵蓋全部所申請的特種設(shè)備許可項目，進(jìn)行型式試驗的型式試驗機構(gòu)是否具有相應(yīng)的資格，型式試驗保告結(jié)論是否符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。根據(jù)所申請的許可項目的質(zhì)量檔案資料，現(xiàn)場核實產(chǎn)品銘牌，審查格式、內(nèi)容是否符合規(guī)定。評審審結(jié)論及處置 評審組應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場評審的末次會議上，向被評審單位書面的關(guān)于被評審方的基本條件、質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否符合制造許可規(guī)定要求的情況說明，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行雙方的溝通確認(rèn)。 存在以下情況之一時，判定為“不符合條件”：（1）申請單位的法定資格與申請書不符；（2）申請單位的實際資源條件與申請書不符，不能滿足申請項目的需要；（3）質(zhì)量管理體系沒有建立或不能有效運行，材料、焊接、檢測、試驗、質(zhì)量檔案管理等主要環(huán)節(jié)沒有得到有效控制，管理混亂；（4）生產(chǎn)設(shè)備的安全性能不符合規(guī)定；（5）申請單位在許可工作中有嚴(yán)重弄虛作假行為。，評審整改措施是否恰當(dāng)，是否得到落實。，方可上報綜合評審材料。、評審機構(gòu)、申請單位名稱、評審產(chǎn)品范圍、評審組成員、評審實施的時間和地點、評審情況、要求整改的問題、評審結(jié)論等。，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況報至評審機構(gòu)，并由評審機構(gòu)對其進(jìn)行確認(rèn)。 增項評審前，制造單位應(yīng)將下列資料提交至評審機構(gòu)：（1）增項申請報告和受理通知（復(fù)印件）；（2）增項產(chǎn)品的設(shè)計文件（圖紙、計算書、說明書）；（3）增項產(chǎn)品的工藝文件（圖紙、計算書、說明書）；（4）增項產(chǎn)品的型式試驗報告（當(dāng)產(chǎn)品有型式試驗要求時）；（5）覆蓋增項產(chǎn)品的質(zhì)量手冊。第七章 換證評審1換證評審 獲得制造許可證的制造單位，有效期滿后需要繼續(xù)從事制造工作時，應(yīng)當(dāng)在許可證有效期滿6個月前，向負(fù)責(zé)受理的機關(guān)提出換證申請。換證鑒定評審的重點應(yīng)包括下列各項：（1）取得特種設(shè)備許可證（最近一次換證鑒定評審）期間申請單位資源條件的變化情況；（2）質(zhì)量管理體系運行的情況；（3）產(chǎn)品的安全性能是否能夠滿足相應(yīng)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的情況；（4）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的情況；（5）產(chǎn)品重大安全性能事故的情況，檢查申請單位質(zhì)量事故檔案記錄，核實重大安全性能事故的發(fā)生和處理情況；（6）許可條件發(fā)生變更時，是否按照相關(guān)規(guī)定及時向許可實施機關(guān)進(jìn)行許可變更申請；（7）接受監(jiān)督檢驗機構(gòu)實施許可項目監(jiān)督檢驗工作的情況；（8）是否發(fā)生涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣許可證的情況。有無向無許可證單位出賣或非法提供質(zhì)量證明書的情況；（2）不按照規(guī)定接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢驗機構(gòu)實施監(jiān)督檢驗經(jīng)責(zé)令整改仍未改正；（3）產(chǎn)品發(fā)生嚴(yán)重安全性能事故（4）換證鑒定評審的其他重點項目存在嚴(yán)重不符合情況時。 鑒定評審組組長： 日期： 申請單位負(fù)責(zé)人： 日期：附件四：報告編號：特種設(shè)備許可鑒定評審報告 申 請 單 位： 許 可 項 目： 制造 設(shè) 備 種 類： 壓力管道（元件） 設(shè) 備 類 別： 元件組合裝置（A級） 簽定評審類別： 中國土木工程學(xué)會城市燃?xì)夥謺夸浱胤N設(shè)備許可簽定評審結(jié)論…………………………………………第 頁 附：許可種類、級別和級別明細(xì)………………………………………第 頁一、特種設(shè)備制造許可評審報告…………………………………………第 頁簽定評審組成成員名單……………………………………………第 頁簽定評審基本情況確認(rèn)表…………………………………………第 頁許可資源條件評審報告……………………………………………第 頁質(zhì)量管理體系審查記錄……………………………………………第 頁產(chǎn)品安全性能抽查檢驗報告………………………………………第 頁特種設(shè)備簽定評審備忘錄…………………………………………第 頁二、整改情況確認(rèn)報告……………………………………………………第 頁三、其他情況說明…………………………………………………………第 頁特種設(shè)備許可簽定評審結(jié)論報告編號：申請單位名稱申請單位地址郵政編碼組織機構(gòu)代碼營業(yè)執(zhí)照注冊號聯(lián) 系 人傳 真電 話申請日期受理機關(guān)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局受理日期受理編號簽定評審日期整改確認(rèn)日期整改確認(rèn)人員簽定評審意見簽定評審項目簽定評審意見簽定評審項目簽定評審意見資 源 條 件安全性能抽查質(zhì)量管理體系建立型式試驗情況質(zhì)量管理體系實施相關(guān)技術(shù)資料審查簽定評審結(jié)論意見 經(jīng)簽定評審（整改后） （申請單位名稱） 符合（不符合） 壓力管道（元件）制造 元件組合裝置（A級） 許可條件 的要求