【正文】 附錄1： 中國(guó)石油新疆銷售公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、黨委書記管理者代表科技信息管理處投資建設(shè)管理處營(yíng) 銷 處行政事務(wù)部庫(kù)站管理處倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處財(cái) 務(wù) 處（黨委組織部）人 事 處（紀(jì)委辦公室）審計(jì)監(jiān)察處企業(yè)管理法規(guī)處（企業(yè)文化處）黨群工作處(黨委辦公室)辦 公 室 綜合管理辦公室（保 衛(wèi) 處）質(zhì)量安全環(huán)保處非油品業(yè)務(wù)處烏魯木齊綜合服務(wù)公司和田銷售公司喀什銷售公司阿克蘇銷售公司庫(kù)爾勒銷售公司哈密銷售公司吐魯番銷售公司阿勒泰銷售公司塔城銷售公司伊犁銷售公司博州銷售公司克拉瑪依銷售公司獨(dú)山子銷售公司昌吉銷售公司石河子銷售公司潤(rùn)滑油銷售公司九道灣銷售公司烏魯木齊銷售公司附錄2： 中國(guó)石油新疆銷售分公司質(zhì)量職責(zé)分配表 職 責(zé)標(biāo)準(zhǔn)條款公司領(lǐng)導(dǎo)各部門和單位總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表(黨委辦公室)辦公室營(yíng)銷處財(cái)務(wù)處(黨委組織部)人事處企業(yè)管理法規(guī)處（紀(jì)委辦公室）審計(jì)監(jiān)察處（企業(yè)文化處）黨群工作處投資建設(shè)管理處倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處處(保衛(wèi)處)質(zhì)量安全環(huán)保處庫(kù)站管理處行政事務(wù)部綜合管理辦公室科技信息管理處非油業(yè)務(wù)處直屬企業(yè)理體系管★○○○○○○○○○▲○○○○○○★▲○○○●○○○○●○○○○○○管理承諾★○○○○○○○○○▲○○○○○○★○▲○○○○○○●○○○○○○○★○○○○○○●○○▲○○○○○○★○○○○○○○○○▲○○○○○○★▲ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)★○○○▲○○○○○●○○○○○○★★▲○○○○○○○○●○○○○○○★●○○○○○○○○▲○○○○○○資源管理★○○●●○○○●○○○○○○○○★○○○▲○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○▲●○○○●★○○○○○○○○○○▲○○○○●產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)★▲○○●○○○○○○○○○○○★▲○○○○○○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)★○○○○○○▲○○○○○○○○243。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是糾正措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)處室、直屬企業(yè)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，建立質(zhì)量管理長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析公司分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，分析和確認(rèn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。確保識(shí)別和控制不符合要求的產(chǎn)品，防止混用、誤用和交付不符合要求的產(chǎn)品，規(guī)定控制不合格品和處置不合格品的人員的職責(zé)和權(quán)限，公司編制與實(shí)施《不合格品管理規(guī)定》。為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，體現(xiàn)以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、驗(yàn)證，確認(rèn)產(chǎn)品是否已經(jīng)符合了規(guī)定的要求，持續(xù)達(dá)到顧客滿意。公司監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系的所有過程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性與符合性，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)策劃的要求的能力。庫(kù)站管理處是顧客滿意的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)對(duì)批發(fā)、零售顧客滿意度信息收集、測(cè)量和分析工作的監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)為確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行總體策劃：a）證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a）按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證，校準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)能溯源到國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；b）當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司制定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，形成文件，并依此進(jìn)行校準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）通過適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或其他方法，應(yīng)能清楚識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；d）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備調(diào)整時(shí)應(yīng)遵守規(guī)定，防止其失效；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；e) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求或失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保持記錄。a)根據(jù)過程及產(chǎn)品的特性，確定不同階段產(chǎn)品的防護(hù)性標(biāo)識(shí)，并組織實(shí)施；b)產(chǎn)品運(yùn)輸前應(yīng)符合質(zhì)量要求，并按相關(guān)操作規(guī)程做好移動(dòng)前的準(zhǔn)備工作，確保輸送質(zhì)量；c)產(chǎn)品在貯存、交付過程期間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和性質(zhì)，配備相應(yīng)有效的控制措施并做好保護(hù)，如：防火、防爆、通風(fēng)等。 顧客財(cái)產(chǎn)公司相關(guān)處室和直屬企業(yè)應(yīng)妥善識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、管理顧客財(cái)產(chǎn)，包括確認(rèn)運(yùn)輸和使用油品的品種、牌號(hào)，車輛在庫(kù)站內(nèi)的交通安全等。必要時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)以滿足要求；d）規(guī)定和實(shí)施針對(duì)這些過程的控制方法和程序；e）確定和管理有關(guān)的記錄；f）必要時(shí)（發(fā)生變化或出現(xiàn)問題時(shí)）應(yīng)再確認(rèn)。非油品業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)加油站便利店管理，對(duì)非油品的放行、交付與售后服務(wù)活動(dòng)做出規(guī)定和要求。營(yíng)銷處負(fù)責(zé)編制并上報(bào)公司成品油需求計(jì)劃，制定公司成品油年、季、月銷售計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司成品油銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)用戶管理和重要的社會(huì)機(jī)構(gòu)用戶的開發(fā)與管理。審計(jì)監(jiān)察處（紀(jì)委辦公室）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查招投標(biāo)過程、談判過程的規(guī)范性、合法性；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查招標(biāo)或談判結(jié)果的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，提出監(jiān)察建議和意見，并進(jìn)行調(diào)查處理。企業(yè)管理法規(guī)處是采購(gòu)的歸口管理部門。 采購(gòu)信息采購(gòu)信息是依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況對(duì)采購(gòu)要求做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，一般情況下采購(gòu)信息包括： a）采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、規(guī)范及其它有關(guān)技術(shù)要求；b）對(duì)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和供方人員資格的要求；c）產(chǎn)品涉及的安裝調(diào)試保運(yùn)服務(wù)等有關(guān)要求；d）對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。因此，不包括對(duì)配置資源的供方選擇。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制a) 在設(shè)計(jì)的后一階段發(fā)現(xiàn)已評(píng)審的前一階段的設(shè)計(jì)結(jié)果有問題，在進(jìn)行施工、裝配、調(diào)試等過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有問題，標(biāo)準(zhǔn)變更和改進(jìn)時(shí)，須進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)更改，并予以標(biāo)識(shí)；b) 設(shè)計(jì)更改在實(shí)施之前必須審批，重要更改必要時(shí)應(yīng)組織評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；c) 設(shè)計(jì)更改評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)項(xiàng)目組成部分和已交付部分的影響，設(shè)計(jì)更改的任何結(jié)果及必要措施須予以記錄并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審a) 按該項(xiàng)目的“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”安排，相關(guān)的處室對(duì)設(shè)計(jì)階段結(jié)果進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)可請(qǐng)外部專家參加）；b) 通過評(píng)審以確定設(shè)計(jì)階段結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)要求，應(yīng)盡可能識(shí)別任何問題并提出改善措施；c) 應(yīng)保持設(shè)計(jì)階段評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。營(yíng)銷處是與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)建立與顧客進(jìn)行溝通的渠道并進(jìn)行有效溝通，了解顧客需求、滿足顧客的需求。a) 通過評(píng)審確保：已規(guī)定了產(chǎn)品要求；表述不一致的合同要求已澄清；公司有能力提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品；b) 如顧客提供的要求沒有形成文件，公司應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，保持相關(guān)的書面資料、文件；c）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司確保修改相關(guān)文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求，包括生產(chǎn)過程中要求的變更。 與顧客有關(guān)的過程為滿足顧客和法律法規(guī)要求，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的識(shí)別、評(píng)審和與顧客的溝通等過程進(jìn)行控制，公司編制與實(shí)施《銷售產(chǎn)品評(píng)審管理規(guī)定》，確保本公司有能力滿足顧客要求。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為對(duì)油品、非油品和服務(wù)提供的過程進(jìn)行策劃，識(shí)別其中關(guān)鍵過程及相互作用，確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和所需資源，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，確保調(diào)配油品、非油品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。監(jiān)督檢查基層庫(kù)、站的管理和控制情況，確保基礎(chǔ)設(shè)施處于完好狀態(tài)以滿足產(chǎn)品符合要求的需要。a) 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件)；b) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)人事處(黨委組織部)組織各處室、直屬企業(yè)實(shí)施培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足對(duì)人員能力的需求。 各處室、直屬企業(yè)負(fù)責(zé)提出資源需求，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評(píng)審輸出的信息可包括：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決議