【正文】 4. 檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、內(nèi)容、質(zhì)量判定 —— 依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn)規(guī)范 —— 要求的項(xiàng)目應(yīng)在《成品檢驗(yàn)規(guī)范》包含 檢 驗(yàn)項(xiàng) 目 檢驗(yàn)內(nèi)容 /允收標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)方 法 質(zhì)量 判定 一般外觀檢驗(yàn) 1. 焊機(jī)上應(yīng)裝有表示焊接參數(shù)的指示裝置，以利于焊接參數(shù)的設(shè)定和觀察； 2. 焊機(jī)的按鈕或旋鈕應(yīng)裝在便于操作的位置上，并有清晰可辨。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品例行檢驗(yàn)。 工藝流程圖中的監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)應(yīng)配置適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置并按規(guī)定使用維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行本手冊(cè)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀設(shè)備控制程序》的規(guī)定 過程檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn)點(diǎn)：見工藝流程圖； 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng) 100％對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢和互檢； 品質(zhì)部制定線路板、送絲機(jī)構(gòu)和電焊機(jī)總裝接線的《過程檢驗(yàn)規(guī)范》； 品質(zhì)部檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)線路板、送絲機(jī)構(gòu)和電焊機(jī)總裝的接線進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，其中： a） 線路板、送絲機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫； b） 電焊機(jī)總裝接線檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入調(diào)試檢驗(yàn)； 5. 相關(guān)文件 CCC 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 電焊機(jī)總裝作業(yè)指導(dǎo)書 線路板制作作業(yè)指導(dǎo)書 送絲機(jī)構(gòu)組裝作業(yè)指導(dǎo)書 過程檢驗(yàn)規(guī)范 6. 記錄 生產(chǎn)計(jì)劃（ ） 電源生產(chǎn)工藝流程質(zhì)量管理卡（ ） 送絲裝 置檢驗(yàn)卡（ ） 接線工序質(zhì)量檢查卡（ ） 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP08A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序 頁 碼 38/46 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 線路板檢驗(yàn)卡（ ） 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP09A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 39/46 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 1. 目的 驗(yàn)證 NBC 系列電焊機(jī)產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和“實(shí)施規(guī)則”的要求。特殊過程是： a）過程的結(jié)果不能通過以后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無法測(cè)量或需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果 b）過程對(duì)最終產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大影響。執(zhí)行本手冊(cè)《文件控制程序》，作業(yè)指導(dǎo)書的詳略應(yīng)與作業(yè)人員的能力、作業(yè)活動(dòng)的復(fù)雜程度相一致。為確保關(guān)鍵過程能力實(shí)現(xiàn)，必須從以下幾個(gè)方面加以控制： a)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定：相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，合格后上崗，確保從事該崗位的工作人員具備相應(yīng)的能力。 生產(chǎn)過程的確認(rèn)（由生技部負(fù)責(zé)） 本公司的生產(chǎn)工藝流程為： a) 線路板制作： 元器件準(zhǔn)備 印制板準(zhǔn)備 →插件→焊錫→ 檢驗(yàn) →老化試驗(yàn)→ 檢驗(yàn) →入半成品庫 現(xiàn)場(chǎng)清理 b) 送絲機(jī)構(gòu)組裝 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP08A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序 頁 碼 36/46 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 送絲電機(jī)等材料準(zhǔn)備 →組裝→ 檢驗(yàn) →包裝→入半成品庫 現(xiàn)場(chǎng)清理 c) 線束等附件制作 材料準(zhǔn)備→制作→ 檢驗(yàn) →入半成品庫 d) 電焊機(jī)總裝 線路板準(zhǔn)備 變壓 器準(zhǔn)備 →總裝→ 接線檢驗(yàn) → 調(diào)試（例行檢驗(yàn)） →包裝入庫 機(jī)箱機(jī)架準(zhǔn)備 其它材料準(zhǔn)備 其中： “線路板制作” 、 “電焊機(jī)總裝” 、 “送絲機(jī)構(gòu)組裝” 過程對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵特性的形成（安全、環(huán)保、 EMC 等）起著重要的作用。 2. 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成中關(guān)鍵過程的控制、特殊過程的確認(rèn)、生產(chǎn)環(huán)境的控制、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)的控制。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)原始記錄和報(bào)告 要匯總、歸檔、保存。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄： 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)及驗(yàn)證記錄和報(bào)告由品質(zhì)部監(jiān)督管理。只有在通過中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心同意的情況下才可以進(jìn)行關(guān)鍵元器件供方的變更。 關(guān)鍵元器件供方的變更 關(guān)鍵元器件供方由于質(zhì)量等原因需要變更時(shí)，首先由辦公室組織生技部、品質(zhì)部對(duì)擬增加的關(guān)鍵元器件供方進(jìn)行評(píng)審。 只有在例行檢驗(yàn)合格且采購時(shí)間最近的確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告合格結(jié)論的有效期內(nèi)時(shí)，產(chǎn)品方可送交入庫。品質(zhì)部應(yīng)在供方或第三方提供檢測(cè)報(bào)告以前將被檢產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范送交檢測(cè)方。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)由供方提供。 關(guān)鍵元器件在入庫前由品質(zhì)部按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行所有例行檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)?！哆M(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》中列出了包括關(guān)鍵元器件、外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)的項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)類別（例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)）等內(nèi)容； 關(guān)鍵元器件和材料如下： 序號(hào) 名稱 型號(hào) /圖號(hào) 規(guī)格 /技術(shù)參數(shù) 生產(chǎn)單位 /CCC 證書編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP07A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)控制程序 頁 碼 33/46 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 采購作業(yè)按 LJ/QP05A/0《 供方控制程序》 條款控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料在供方 /或第三方國(guó)家法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)的認(rèn) 定工作。 生技部負(fù)責(zé)“關(guān)鍵元器件清單”制定；品質(zhì)部負(fù)責(zé)“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范”制定。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量控制，適用于關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 原材料及外協(xié)件 a. 生技部車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì) 劃 /庫存 /采購周期等因素填寫“物資請(qǐng)購單”； 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP06A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 供方控制程序 頁 碼 31/46 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 b. 辦公室采購員根據(jù)“物資請(qǐng)購單”選擇合格供方并計(jì)算采購請(qǐng)款額度，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)實(shí)施采購； c. 采購員按經(jīng)批準(zhǔn)的“物資請(qǐng)購單”至合格供方處采購或下單； 在與供方溝通前，采購文件應(yīng)得到總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。計(jì)量檢定供方選擇國(guó)家法定的計(jì)量單位，不予評(píng)定；運(yùn)輸供方由供銷科評(píng)價(jià)運(yùn)輸能力即可。年度復(fù)評(píng)按照 條款進(jìn)行。對(duì)變壓器、線路板、機(jī)箱 /機(jī)架外協(xié)方由辦公室組織生技部、品質(zhì)部對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，內(nèi)容見“供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄”； 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)供方。 注： CCC 認(rèn)證的元器件還應(yīng)對(duì)供方 CCC 年度復(fù)查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，如供方 CCC 年度復(fù)查不合格，被取消 CCC 證書，則相應(yīng)取消合格供方資格。辦公室每年對(duì)供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，供貨綜 合評(píng)價(jià)質(zhì)量（ 60 分）、交貨期（ 20 分）、服務(wù)（ 20 分）三個(gè)方面總得分 80 以上，單項(xiàng)不得低于單項(xiàng)滿分的 70％。對(duì)于安全元器件應(yīng)提供相應(yīng)的 CCC 證書、 CQC 證書；其它關(guān)鍵元器件和材料提供相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)證明文件，并經(jīng)生技部、品質(zhì)部確認(rèn)合格； c. 辦公室在 a 和 b 都評(píng)價(jià)合格后，再對(duì)供方的供貨能力、價(jià)格、配合度、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入“合格供方名單”。評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容： 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP06A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 供方控制程序 頁 碼 30/46 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 a. 質(zhì)量管理體系。生技部負(fù)責(zé)確定原材料和外協(xié) /外包的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： a. A 類（重要）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，一般指關(guān)鍵元器件及材料；關(guān)鍵元器件和材料 —— 是指對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC、主要性能由較大影響的元器件和材料 b. B 類（一般）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. C 類（輔助）：起輔助作用的物資。 3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，實(shí)施采購計(jì)劃； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。記錄保存年限：見“記錄清單” 5. 支持性文件 文件控制程序 6. 記錄 記錄清單 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP06A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 供方控制程序 頁 碼 29/46 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 1. 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 供方和顧客的記錄也在搜集的范圍內(nèi)，需保存的熱敏傳真紙文件應(yīng)復(fù)印后再保存。 各部門應(yīng)對(duì)所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類，并采取適當(dāng)?shù)乃饕绞剑员隳苎杆僬{(diào)閱記錄。每月匯總的記錄應(yīng)作必要標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法視情況自定，原則是便于查找。 記錄不得使用鉛筆或是易于涂改的記錄方法來填寫，并應(yīng)書寫清晰，如有修改，可劃改，修改處應(yīng)簽名或蓋更改章。 2. 適用范圍：適用于 CCC 質(zhì)量體系的所有記錄的控制。使用的外來文件應(yīng)登錄“外來文件清單”，加蓋“受控文件”章，并控制其分發(fā)。 文件應(yīng)置于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，文件使用者在使用文件時(shí)應(yīng)保持其清晰和易于識(shí)別，不可擅自涂改。文件接受部門應(yīng)在“文件發(fā)放 /回收記錄”上進(jìn)行簽收。在文件的封面“ 修訂次”欄中將修訂次數(shù)填入方框中，并在“文件修改記錄表”中注明修改次數(shù)、內(nèi)容和修改者姓名。在每年的管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性作評(píng)審。有時(shí)效的文件可把日期視為該文件的版本。 文件的版本以大寫英文字母表示： A、 B、 C……，文件的同一版本最多可修改 3 次，但主要內(nèi)容不可有較大變化，否則應(yīng)換版。 2. 適用范圍 適用于 CCC 質(zhì)量體系的所有文件。 以上未提及的事項(xiàng)按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行。 執(zhí)行《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》。 江蘇良久電氣設(shè)備有限公司 CCC 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) LJ/QP03A 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) CCC 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 頁 碼 23/46 中國(guó)最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 成品檢驗(yàn)員和標(biāo)志管理員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理下使用認(rèn)證標(biāo)志，執(zhí)行《 3C 認(rèn)證標(biāo)志控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 為使產(chǎn)品符合要求，公司配置了工作場(chǎng)所、車間及電力配套設(shè)施，配置