【正文】 、 xxxxx 有限公司 Q/BD/QA20xxA CCC 質(zhì) 保 手 冊 （依據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求編制） 編制： 20xx年 月 批準(zhǔn)： 實施： 20xx年 月 中國 xxxxx 電話： xxxx 傳真： xxxxx 郵編： xxxxx 頒 布 令 質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。 本質(zhì)量手冊是依據(jù) 《強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的要求 ，結(jié)合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫。 本手冊是公 司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實施質(zhì)量體系準(zhǔn)則。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，加強對質(zhì)量體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。 我公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量體系中的過程得到建立和保持； 2． 向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進(jìn)要求； 3． 在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4． 就質(zhì)量體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)確保加貼 強制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。 總經(jīng)理：： 年 月 日 目 錄 文件管理程序 供應(yīng)商控制程序 關(guān)鍵件檢驗程序 例行檢驗程序 確認(rèn)檢驗程序 不合格控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 產(chǎn)品變更程序 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 1 。。 CCC 質(zhì)保手冊說明 總則 本質(zhì)量手冊按照《強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，規(guī)定了本公司的質(zhì)量體系，描述了質(zhì)量體系每一過程及相互的作用。 本質(zhì)量手冊適用于本公司生產(chǎn)控 制過程、活動有關(guān)的所有部門與崗位，其實現(xiàn)全過程的控制與管理，通過體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供符合認(rèn)證要求的與相應(yīng)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 申請人： 申請產(chǎn)品認(rèn)證注冊的生產(chǎn)者； 持證人： 持有產(chǎn)品認(rèn)證證書的生產(chǎn)者； 生產(chǎn)者（制造商）： 實施質(zhì)量體系，控制認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)者。 生產(chǎn)廠 /制造廠 /加工廠（場）所： 指對認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行最終裝配和 /或檢驗以及使用認(rèn)證標(biāo)志的地點。 Q/BD/ 企業(yè)簡介 Q/BD/ 公司質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)圖 副總經(jīng)理 總 經(jīng) 理 辦 公 室 采 購 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 技 術(shù) 部 質(zhì) 管 部 總工程師 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 Q/BD/ 公司職責(zé)與權(quán)限劃分 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理為確保工廠過程滿足《工廠質(zhì)量保證能力要求》，指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立和保持質(zhì)量體系，確保提 供滿足要求所需的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境，創(chuàng)造適用于生產(chǎn)和保持認(rèn)證產(chǎn)品一致性的各種條件，對公司內(nèi)部各部門在認(rèn)證產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的相關(guān)職責(zé)和特定崗位的人員職責(zé)進(jìn)行規(guī)定。具體如下： a)確保建立和保持符合《工廠質(zhì)量保證能力要求》的質(zhì)量體系； b)向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，尤其是認(rèn)證產(chǎn)品一致性相關(guān)信息； c)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)確保加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； e)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； f)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu) 確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。 3． 2副總經(jīng)理 a)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的管理工作。 b)編制生產(chǎn)計劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計劃 c)牢固樹立 質(zhì)量第一 的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 d)定期向總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。 e)負(fù)責(zé)合同評審。 f)負(fù)責(zé)采購的控制 g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作 辦公室 a)負(fù)責(zé)文件的管理 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理 Q/BD/ c)負(fù)責(zé)配合質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人實施本公司內(nèi)審 d)進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實施 3． 4總工程師 a)負(fù)責(zé)各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、收集、整理。 b)負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)問題。 c)確保對產(chǎn)品的各項質(zhì)量控制得到實施。 質(zhì)管部 a) 采購物資的檢驗和驗證； b) 確定并實施過程檢驗； c) 例行檢驗和確認(rèn)檢驗； d) 檢驗試驗儀器設(shè)備的管理控制； e) 不合格品控制。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制 b) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) c) 組織產(chǎn)品的生產(chǎn) d) 產(chǎn)品的搬運、儲存和包裝。 3． 7技術(shù)部 a)負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品的市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)計劃，組織實施新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、設(shè)計評審、驗證，確認(rèn)控制的全過程 。 b)負(fù)責(zé)解決各種技術(shù)問 題，并對設(shè)計更改加以控制； c)負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行 3． 8采購部 a)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織對供方的評價，確定合格的供方，并對合格的供方進(jìn)行考核； b) 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件制定采購計劃并組織實施，對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c)負(fù)責(zé)對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實施跟蹤驗證； d) 嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時，有權(quán)拒收或代表公司向供方索賠； e) 參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項工作。 3． 9銷售部 a)負(fù)責(zé)簽定合同 b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見的接收 Q/BD/ c)負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價 d)負(fù)責(zé)成品庫的管理 e)負(fù)責(zé)服務(wù)的實施和驗證、報告 檢驗員 a) 按照工藝文件和檢驗規(guī)程等要求實施檢驗； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)； c) 按照標(biāo)準(zhǔn)要求實施例行檢驗。 b) 按照計劃的安排實施內(nèi)審，做好內(nèi)審記錄； c) 跟蹤發(fā)現(xiàn)的問題直至完滿解決。 Q/BD/ 人力資源控制程序 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行 培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責(zé) 3． 1 辦公室 a）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b）負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d）負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 3． 2 各部門 a）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3． 3 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員 任職要求》。 3． 4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 審批。 4． 1． 3 辦公室 編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 4． 1． 4 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 辦公室 選擇、招聘、安排人員的主要根 據(jù)。 4． 2 培訓(xùn)、意識和能力 4． 2． 1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、 各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé) Q/BD/ 任制定并實施培訓(xùn)需求。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律 、 質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行； b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作 業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓(xùn) a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b） 內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4． 2． 5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) （同 4． 2． 2 b,c） 4． 2． 6 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4． 2． 7 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b）每年第四季度人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議 ，評價培訓(xùn)有的效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c） 辦公室 加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4． 2． 8 辦公室 負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 4． 3 培訓(xùn)計劃及實施 4． 3． 1 每年 12 月 辦公室 根據(jù)公司需求 ， 制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括 Q/BD/ 培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方